計劃經營釆購部月總結

計劃經營購部四月總結

隨著4.30節(jié)點工期的到來，整個項目進入了趕進度，保生產的大干、苦干

階段，工程進度的加快，工作任務的加大，也對我部門提出了新的要求。我部門全體人員恪盡職守，在兼顧效益的同時最大限度的滿足工程實際需要，為項目運行提供了扎實的基礎保障。

本月計劃經營工作主要分四個方面：一是核量方面完成了鄭州東站、七里河區(qū)間的給排水、消防，通風空調專業(yè)的核量工作，三站電氣的核量已經報出，監(jiān)理正在審核；二是計量支付方面四月的中期計量支付已經報出，實付款為665萬，累計實付款3483萬，其中累計已扣除預付款415萬；三是勞務結算方面，及時做好班組的勞務進度結算，建立好臺賬；四是成本分析方面，根據施工圖紙工程量已經完成對業(yè)主的施工圖預算，對項目的成本分析由于部分實際工作量還不確定以及材料價格不全，目前還在進行。采購工作主要涉及公司集中采購和公司授權項目部采購兩大部分，在技術員上報需求計劃后，及時做好材料審核，按時采購材料，保證滿足工程需要。

回顧四月，雖然各項工作較圓滿完成，但其中也暴露了些許亟待解決的問題，計劃經營工作在勞務分包方面，存在技術員報量不及時的問題，五月的勞務進度結算按公司要求在10號前統(tǒng)一報回，所以會要求技術員8號前完成勞務分包工程量的統(tǒng)計工作，需要簽證的也要同時辦理好勞務簽證，另外暴露的一個問題就是施工圖與實際施工存在差別，要求我們在審核工程量的時候要更加謹慎小心，防止出現錯誤；在對業(yè)主的核量方面也存在著我部門與技術員溝通不足，出現填表不規(guī)范，隨意填涂項目特征等問題。在采購方面主要存在的就是技術員所報材料量不準確、各自為營，隨意領取別人所報材料的情況，這樣易導致材料重復采購，漏購等情況發(fā)生。解決這些問題的方法前提就是加強我部門和技術部的溝通和聯系，在認真細致做好核對的同時提醒技術員應該注意的相關事項。

在五月的工作中，因為我們合同內的項目工程量已基本報完，接下來的計量支付只能走暫定價里的內容，所以暫定價的報審是首要的。其他方面的可以工作延續(xù)之前的工作方法，進一步完善即可。

項目已進入投產前的關鍵階段，本部門全體人員將在領導們的正確指導下，以更加飽滿的熱情和勤奮踏實的態(tài)度來面對接下來的工作，保證完成各項工作任務，為項目創(chuàng)造更大的效益。

計劃經營采購部201*年4月

擴展閱讀：酒店采購部月工作總結及月工作計劃

某酒店采購部月工作總結及月工作計劃二月份工作總結及三月份工作計劃日期：201*年1月25日一、2月份完成的主要工作

1、完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購；

2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；3、召開供應商協(xié)調會，安排春節(jié)物資供應工作，保證不影響酒店正常經營；

4、經過市場調查,并通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負一樓廢品收貨商；

5、完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作；

6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù)；

7、召開部門工作會議，傳達酒店會議精神，學習A模針對采購部的相關文件，并將其認真貫徹落實到實際工作中。

8、分類別召開各供應商座談會,著重聽取供應商與酒店合作中存在的問題,并與相關部門及領導協(xié)商、制訂具體解決辦法；

9、初步完善物資價格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價格動態(tài)；10、完成部門201*年度目標責任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經營分析等工作；

11、完成PA保潔設備的市場調查及招標邀請；12、完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判；

13、督促各部門按時提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。

二、3月份工作計劃目標要求

3月份餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作2日常物資的詢價及采購3PA保潔設備的開標及合同簽訂物資價格庫、供應商檔案的健全4.各部門月計劃采購5．領導交辦的其他工作

1、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。

2、采購部經理職責：

1)負責組織公司所銷售產品的采購。2)對庫房的管理工作負責。

3)做好銷售員與供方之間的聯系工作。

4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

7)對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使

用及管理負責。責任到人，發(fā)現問題及時向公司領導提出獎懲建議。9)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責：

1)早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。

2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須

及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

3)負責庫房日常管理事務。4)檢查庫存產品狀況。5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關數字登錄到ERP。8)配合盤點庫房產品工作的具體執(zhí)行。9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。11)維護和管理搬運工具。4、流程：

1)采購流程：

A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B審批確認C詢價、比價

D采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）E簽訂采購合同

F復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：

A在ERP內錄入付款申請單B采購部經理審核C副總經理審批D財務部付款。3)收貨流程：A直發(fā)：

a.根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內勤已發(fā)貨

d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認e.采購員辦理入庫手續(xù)

f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)

B轉發(fā)：

a.根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)

4)收進項發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票b.核對開票內容c.錄入ERP

d.將發(fā)票交財務部簽收。5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復核c.交辦公室發(fā)貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

5、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一

覽表，售后服務管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，

并提出本周用款計劃。

5)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原

因提前十日通知銷售內勤

6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現問題及時和供應商聯系，盡早解決。7)采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理

入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

友情提示：本文中關于《計劃經營釆購部月總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，計劃經營釆購部月總結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯系我們及時刪除。

《計劃經營釆購部月總結》由互聯網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/639086.html

• 上一篇：作風與效能建設活動督查方案
• 下一篇：201*淘寶店鋪運營計劃-201*.10.21