中共江蘇海事職業(yè)技術學院委員會黨建質(zhì)量體系

中共江蘇海事職業(yè)技術學院委員會黨建質(zhì)量體系

管理評審報告

質(zhì)量記錄編號：JMIDJ-D1-7（2）-201*-1保存10年

評審日期201*年7月1日參評人員黨委委員、各部門、單位負責人管理評審報告學院黨委在201*年7月1日上午9:0011:00在辦公樓404會議室召開了管理評審會議，形成如下報告：通過本次管理評審活動，通報和總結(jié)201*年12月28日以來體系試運行情況，及201*年6月23日至24日實施的內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結(jié)情況，系統(tǒng)評估黨建工作質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定黨建質(zhì)量體系建設的下一步工作，充分發(fā)揮黨建質(zhì)量體系持續(xù)改進的能力。一、管理評審會議的程序：1、最高管理者宣布管理評審的目的以及評審的內(nèi)容及相關的注意事項；2、管理者代表學院黨委ISO9001-201*質(zhì)量管理體系試運行的情況做大概的說明；3、按最高管理者指定的順序，相關部門對管理評審的內(nèi)容做出說明及報告；（1）組織部匯報質(zhì)量目標201*年完成情況；（2）質(zhì)管辦匯報內(nèi)審情況；（3）黨辦匯報信訪、投訴處理情況。4、各部門（單位）匯報當前取得的成績和需改進的事項，供出席人員共同研討；5、最高管理者對管理評審會議作總結(jié)，并對各部門（單位）提出的問題及改進的建議作答復。二、管理評審內(nèi)容：1.201*年上半年內(nèi)部質(zhì)量審核的情況及結(jié)果；2.顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及顧客的投訴；3.運行質(zhì)量管理體系后取得的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性結(jié)果；4.糾正和預防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；6.各部門（單位）總結(jié)及其它任何的改進建議等；7.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適宜性。三、質(zhì)量體系運行情況綜述：本次管理評審，通過對質(zhì)量管理體系充分性、有效性和適宜性的全面分析和評價，一致確認，黨建工作質(zhì)量管理體系自試運行以來處于受控狀態(tài)，符合學院黨建工作當前的實際情況，總體上是符合和有效的。通過對質(zhì)量方針的綜合評價可以認為，公司制定的質(zhì)量方針及目標，合乎黨委的要求，也充分體現(xiàn)了滿足顧客需求和持續(xù)改進的需求，總體上是合適和正確的。四、最高管理者對黨建質(zhì)量體系的綜合評價：通過對質(zhì)量管理體系建立后的符合性、有效性和適應性的全面分析和評價，目前運行的黨建質(zhì)量管理體系基本處于受控狀態(tài)，符合學院黨建工作的實際情況，也適應學院近期發(fā)展的需要，總體上是適宜的、充分的和有效的。通過對質(zhì)量方針及目標的綜合評價可以認為，黨委制定的質(zhì)量方針及目標以及確定的組織機構(gòu)，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進及顧客滿意，總體上是合適和正確的，不作調(diào)整。黨委建立的質(zhì)量管理體系已達到了持續(xù)改進的效果，表明目前所有的質(zhì)量管理體系文件是適用的，體系的各個過程的運行、控制和改進工作是有效的。質(zhì)量管理體系的建立，進一步加強了黨群系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力，結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動，黨建工作正朝著良好的方向發(fā)展。目前的資源充分，完全滿足質(zhì)量管理體系運行和滿足顧客需求的需要。體系文件有些術語太專業(yè)化，轉(zhuǎn)換為黨建工作用語，改版工作安排在外審后進行。在質(zhì)量目標測量、改進、外包方選擇評價、顧客滿意度測量控制方面需進一步提高。我們將不斷提高黨建工作水平，超越顧客滿意的期望值。根據(jù)本次管理評審結(jié)果，即進入正式的認證的準備階段。五、擬采取的措施：1.加強研討，讓體系文件術語通俗化，便于理解和執(zhí)行。2.在質(zhì)量目標測量、改進、外包方選擇評價、顧客滿意度測量控制方面加以改進、提高。本管理評審報告發(fā)放范圍：黨委委員和各部門、單位負責人（黨建質(zhì)量管理網(wǎng)站下載）。編制：裘黎濱審核：劉志洲批準：錢勤元中共江蘇海事職業(yè)技術學院委員會黨建質(zhì)量體系

管理評審報告實施記錄

質(zhì)量記錄編號：JMIDJ-D1-7（3）-201*-01保存10年

序號12實施項目黨建質(zhì)量體系文件有關術語轉(zhuǎn)換在質(zhì)量目標測量、改進、外包方選擇評價、顧客滿意度測量控制方面加以改進、提高實施部門黨建質(zhì)管辦黨建質(zhì)管辦完成日期201*.9.10201*.9.10黨建質(zhì)管辦主任簽字：年月日管理者代表簽字：年月日最高管理者簽字：年月日

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質(zhì)量管理體系

程序文件

版本/修改狀態(tài)：A/0文件編號：JMI/DJ/SC編制：黨建質(zhì)管辦審核人：劉志洲批準人：錢勤元批準日期：201*年12月26日生效日期：201*年12月28日發(fā)放登記號：持有人：

程序文件章節(jié)號：0.0目錄

文件編號：JMI/DJ/CX版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：1目錄

序號12345678910111213

文件編號文件名稱頁碼381113171924272930323437JMI/DJ/CX-01學院黨委建設控制程序JMI/DJ/CX-02系級黨組織建設控制程序JMI/DJ/CX-03黨支部建設控制程序JMI/DJ/CX-04黨員教育管理和發(fā)展控制程序JMI/DJ/CX-05黨校工作程序JMI/DJ/CX-06文件控制程序JMI/DJ/CX-07記錄控制程序JMI/DJ/CX-08顧客滿意控制程序JMI/DJ/CX-09不符合項目控制程序JMI/DJ/CX-10糾正措施控制程序JMI/DJ/CX-11預防措施控制程序JMI/DJ/CX-12內(nèi)部審核控制程序JMI/DJ/CX-13管理評審控制程序程序文件章節(jié)號：0.1程序文件更改控制文件編號：JMI/DJ/CX版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：2標題：程序文件更改控制章節(jié)號版本頁碼修改條款修改日期修改人審核人批準人程序文件章節(jié)號：1學院黨委建設控制程序?qū)W院黨委建設控制程序

1目的

文件編號：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：3充分發(fā)揮黨委的領導作用，推動和促進學院事業(yè)發(fā)展。2適用范圍

本程序適用于學院黨委工作的開展和控制。3職責

3.1學院黨委：負責對學院黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設的領導。

3.2黨委書記：全面負責學院黨建、黨校工作。

3.3黨委副書記、黨委委員：按照黨委分工，負責相關工作。3.4紀委（辦公室）：負責全院黨風廉政建設、反腐敗等日常工作。3.5黨委辦公室：負責學院黨的制度建設，黨建工作規(guī)劃、年度目標、計劃的草擬與督辦。

3.6黨委組織部：負責學院黨的組織建設、干部管理、黨員教育管理與發(fā)展、黨內(nèi)信息管理、黨校（黨建研究會）的日常工作。

3.7黨委宣傳部：負責學院黨的思想建設、師生思想政治教育的日常工作。3.8黨委學生工作部：負責大學生思想政治教育和管理的日常工作。3.9黨委保衛(wèi)部（武裝部）：負責學院的政治、安全保衛(wèi)和國防教育的日常工作。

4工作程序4.1思想建設

4.1.1黨委認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，及時組織傳達上級有關文件和會議精神（參會或收文者在第一時間向黨委匯報），結(jié)合學院實際制定貫徹實施方案，組織辦學思想討論。由黨委辦公室具體組織實施并保存記錄。

程序文件章節(jié)號：1學院黨委建設控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：44.1.2黨委每月組織一次中心組學習。黨委宣傳部依據(jù)經(jīng)黨委會審定的學習計劃組織實施并保存記錄。

4.1.3黨委定期聽取各基層黨組織的調(diào)研匯報，每年專題研究保持和發(fā)揚共產(chǎn)黨員先進性工作，提出整改意見。黨委組織部制訂實施方案，各基層黨組織組織實施并保存記錄。

4.1.4黨委每年專題研究師生思想政治（德育）教育工作。黨委宣傳部制訂實施方案，各基層黨組織組織實施并保存記錄。

4.2組織建設

4.2.1每五年召開一次院黨代會，按期搞好行政領導班子換屆工作，加強領導班子建設。黨委組織部負責擬訂計劃、相關材料報上級，并保存記錄。

4.2.2黨委書記每月至少主持召開一次黨委會，對學院“三重一大”工作進行研究和決策，支持院長獨立負責、充分行使職權(quán)。黨委辦公室負責督辦并保存記錄。

4.2.3黨委定期研究關于機構(gòu)設置、人員編制、黨群經(jīng)費落實、黨務工作隊伍建設，專題研究組織建設工作。黨委組織部制定落實方案，組織實施并保存記錄。

4.2.4制定中層領導干部選拔任用管理規(guī)定，搞好中層領導干部隊伍建設。黨委組織部按規(guī)定的要求和程序組織實施并保存記錄。

4.2.5制訂中層后備干部建設規(guī)劃，每三年進行一次調(diào)整充實后備干部隊伍。黨委組織部組織實施并保存記錄。

4.2.6黨委組織部牽頭制訂中層領導干部培訓規(guī)劃，經(jīng)黨委會討論決定后，協(xié)調(diào)黨委各職能部門組織實施并保存記錄。

4.3作風建設

4.3.1確定院領導聯(lián)系點，定期與聯(lián)系單位領導班子、師生員工溝通，了解情況、聽取意見、解決問題。黨委辦公室組織實施并保存記錄。程序文件章節(jié)號：1學院黨委建設控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：54.3.2黨委在重大問題決策前、中、后廣泛聽取群眾意見，組織專家論證，實行民主決策，自覺接受監(jiān)督。黨委辦公室保存記錄。

4.3.3每年召開一次領導班子民主生活會，堅持領導干部過雙重組織生活。黨委（紀委）辦公室保存記錄。

4.4制度建設

4.4.1黨委領導和督促黨委部門和行政部門建立健全黨建工作和行政工作的各項規(guī)章制度，經(jīng)黨委會審定后，黨委辦公室和院長辦公室督促職能部門按照規(guī)章制度貫徹實施，并保存記錄。

4.4.2黨委組織制定黨委會議事決策規(guī)則和院長辦公會議事規(guī)則。領導班子貫徹執(zhí)行民主集中制，實行集體領導和個人分工負責相結(jié)合。黨委辦公室保存記錄。

4.5反腐倡廉建設

4.5.1黨委每年初專題研究部署全院反腐倡廉建設工作，把反腐倡廉建設納入黨委工作計劃。黨委（紀委）辦公室保存記錄。

4.5.2認真抓好領導班子和領導成員廉潔自律工作。每年組織一次領導班子、領導干部述職述廉，民主評議領導干部工作。黨委組織部、紀委辦公室組織實施并保存記錄。

4.5.3院紀委負責中層領導干部的任前廉政談話、簽訂黨風廉政責任書、聘請廉政監(jiān)督員、進行經(jīng)常性廉政教育和查處違紀案件。院紀委辦公室組織實施并保存記錄。

4.5.4黨委組織部負責處以上干部個人重大事項報告工作。黨委組織部分別組織實施并保存記錄。

4.6黨委作用發(fā)揮

4.6.1黨委組織開展教育思想大討論，端正辦學思想，理清辦學思路，明確辦學定位。認真制定并組織實施學院事業(yè)發(fā)展的中、長期規(guī)劃，積極探索和拓展程序文件章節(jié)號：1學院黨委建設控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：6高等職業(yè)教育的辦學途徑。黨委每年初制定全院年度工作計劃和工作目標，每年底進行工作考核和總結(jié)。黨委辦公室進行工作目標分解和督辦，并保存記錄。

4.6.2黨委領導和諧校園建設，負責組織師生的思想政治教育、精神文明建設、安全穩(wěn)定等工作，黨委職能部門負責指導，各黨組織具體落實，實施單位和部門保存記錄。

4.6.3黨委領導師生員工積極參與專業(yè)改革、課程建設、師資隊伍建設、實驗室建設、學生管理。支持和鼓勵黨組織、黨員在教學、科研、管理、服務工作中發(fā)揮黨總支的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。黨委辦公室和實施單位分別存檔。

4.6.4黨委領導和支持工會按章程獨立自主開展工作。發(fā)揮教代會在學院管理中的民主參與和民主監(jiān)督作用，黨委辦公室、工會分別保存記錄。

4.6.5黨委領導和支持共青團（學生會）依據(jù)章程獨立自主開展工作。發(fā)揮團組織青年突擊隊和橋梁紐帶作用，黨委辦公室、團委（學生會）分別保存記錄。

4.6.6黨委重視統(tǒng)戰(zhàn)工作，負責做好民主黨派人士和黨外知識分子工作，每年召開1-2次民主黨派組織負責人、黨外知識分子代表座談會。黨政主要領導與民主黨派組織負責人保持經(jīng)常聯(lián)系，談心交友。幫助民主黨派加強思想和組織建設。黨委統(tǒng)戰(zhàn)部負責組織落實并保存記錄。

4.6.7黨委研究制定院系兩級管理的制度和辦法，有效實施院系兩級管理。院系辦公室分別保存記錄。

4.6.8黨委關心離退休老同志的思想和生活，落實老同志待遇，定期向老同志通報工作，聽取意見，組織老同志參與學院改革和建設，黨委辦公室保存記錄。

4.7黨建研究和黨內(nèi)信息管理

4.7.1黨委每年召開黨建（思政）研究會年會。定期研究和指導黨建（思政）研究會工作。黨委組織部（宣傳部）保存記錄。

程序文件章節(jié)號：1學院黨委建設控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－01版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：74.7.2黨委組織部（黨委宣傳部）具體負責黨建（思政）研究工作，指導會員開展黨建（思政）研究，推廣研究成果，并保存記錄。

4.7.3黨委組織部定期收集黨內(nèi)信息，及時維護黨內(nèi)基本信息庫，經(jīng)常分析信息資料，按時編制年報，供上級黨組織和院黨委研究決策。黨委組織部保存記錄。

5相關文件：中國共產(chǎn)黨章程

中國共產(chǎn)黨普通高等學�；鶎咏M織工作條例

中共教育部黨組關于加強普通高等學�；鶎咏M織建設的意見江蘇省高職高專院�；鶎狱h組織建設工作考核實施意見與基本標準黨政領導干部選拔任用工作條例

關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定(中組發(fā)201*3號)關于黨員領導干部述職述廉的暫行規(guī)定中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例

5.9《關于執(zhí)行（關于黨員領導干部報告?zhèn)�人有關事項的規(guī)定）實施辦法》的通知蘇辦發(fā)[201*]2號

5.10201*-201*年江蘇省高校領導班子組織建設規(guī)劃6相關記錄會議簽到表會議記錄、紀要執(zhí)行過程記錄

貫徹執(zhí)行上級指示形成的文件程序文件章節(jié)號：2系級黨組織建設控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－02版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：8系級黨組織建設控制程序

1目的

加強系級黨組織建設，提高黨總支（直屬黨支部）黨建工作規(guī)范化、制度化水平，促進系部各項工作順利發(fā)展。

2適用范圍

本程序適用于學院系級黨建工作的開展和控制。3職責

3.1學院黨委：負責抓好對系部黨建工作的領導和指導，研究部署系級黨組織的黨建工作。

3.2系級黨組織：按照黨委的工作部署，領導本單位的黨建工作,與系部行政班子共同負責系部的建設與發(fā)展。黨總支成員根據(jù)工作分工，承擔相應責任。

3.3黨政辦公室：負責職責范圍內(nèi)黨務管理的日常工作。4工作程序

4.1黨委重視系級黨組織建設

4.1.1黨委認真貫徹《江蘇省高等學校院（系）黨組織工作暫行規(guī)定》和《院（系）黨建工作基本標準》,每半年專題研究系部黨組織建設工作，落實基層黨建工作責任制，簽訂黨建責任書。黨委組織部保存記錄。

4.1.2制定頒發(fā)《江蘇海事職業(yè)技術學院系（部）黨政共同負責制（暫行）規(guī)定》，并組織實施。黨委辦公室保存記錄。

4.1.3開展黨總支書記培訓工作。每月召開一次黨群系統(tǒng)負責人會議和黨總支書記會議，聽取基層黨建工作匯報，部署系部黨的工作，每年對系部黨建責任制落實情況進行檢查考核，黨委辦公室保存記錄。

4.2系級黨組織設置

4.1.1合理設置系級黨組織，選好配強系部黨務干部。專兼職黨務工作人員配備到位。黨政辦公室保存記錄。程序文件章節(jié)號：2系級黨組織建設控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－02版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：94.1.2每三年進行一次黨總支（直屬黨支部）換屆工作。黨總支（直屬黨支部）向?qū)W院黨委呈報換屆請示、人事安排請示，學院黨委研究審批。黨委組織部負責指導，系級黨組織具體組織實施。黨政辦公室保存記錄。

4.3系級領導班子建設

4.3.1系部實行黨政共同負責的運行機制，按照民主集中制原則，重大問題由黨政聯(lián)席會議集體討論決定。系部黨政領導班子團結(jié)合作，分工負責，共同負責做好本系部范圍教學、科研、黨務、學生等工作。黨政辦公室保存會議記錄和會議紀要。

4.3.2黨總支（直屬黨支部）書記及時組織傳達上級有關文件和會議精神，每月組織并主持一次系級中心組學習，具體時間、內(nèi)容、形式、參加人員范圍由黨總支研究確定。黨政辦公室保存記錄。

4.3.3系級黨組織做好系管干部的選拔、培養(yǎng)、考核工作，協(xié)助黨委選拔任用系級領導干部和后備干部，召開黨員大會民主選舉產(chǎn)生黨總支委員會，黨政辦公室保存記錄。

4.3.4負責領導干部的黨風廉政教育，落實系領導聯(lián)系群眾制度，負責檢查領導干部敬業(yè)愛崗、積極進取、團結(jié)協(xié)調(diào)、開拓創(chuàng)新的情況，黨政辦公室保存記錄。

4.3.5定期通報本單位黨建和行政工作情況，系部重大改革和發(fā)展舉措出臺前充分聽取群眾意見，自覺接受監(jiān)督。黨政辦公室保存記錄。

4.4系級黨組織作用發(fā)揮

4.4.1每月召開一次黨總支（直屬黨支部）委員會會議，研究系部黨建工作。每兩周召開一次系部黨政聯(lián)席會議，研究決定系部重大問題，確保院系工作任務的完成。黨政辦公室保存記錄。

4.4.2定期組織黨員和師生員工進行理論學習、時政教育，提高思想理論和道德修養(yǎng)。黨政辦公室保存記錄。程序文件章節(jié)號：2系級黨組織建設控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－02版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：104.4.3動員和組織黨支部和黨員積極發(fā)揮作用，提高自身素質(zhì)和執(zhí)行力，黨政辦公室保存記錄。

4.4.4實行黨支部建設目標責任制和黨風廉政責任制。對黨支部進行分類指導，加強黨員教育和管理，指導發(fā)展黨員工作。黨政辦公室保存記錄。

4.4.5領導、支持和協(xié)調(diào)同級工會、共青團、學生會組織開展活動，做好統(tǒng)戰(zhàn)和知識分子工作。黨政辦公室保存記錄。

5相關文件

《中國共產(chǎn)黨章程》

中國共產(chǎn)黨普通高等學�；鶎咏M織工作條例

中共教育部黨組關于加強普通高等學校基層黨組織建設的意見（教黨［201*］11號）

江蘇省普通高等學校院(系)黨建工作基本標準（蘇委教組201*77號）江蘇省高等學校院(系)黨組織工作暫行規(guī)定江蘇海事職業(yè)技術學院系（部）黨組織工作條例(試行)6相關記錄

系部黨建工作的相關記錄系部中心組學習記錄黨政聯(lián)席會議記錄、紀要黨總支部委員會議記錄、紀要系部黨員大會（換屆選舉）有關記錄領導干部深入一線，聯(lián)系群眾記錄系部干部選拔、任用和管理的相關記錄系部黨建目標責任制落實和檢查的相關記錄程序文件章節(jié)號：3黨支部建設控制程序黨支部建設控制程序

1．目的

加強黨支部建設，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用2．適用范圍

本程序適用于黨支部建設工作的開展和控制3．職責

文件編號：JMI/DJ/CX－03版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：11黨支部：負責貫徹上級黨組織的工作布置，結(jié)合本支部實際開展工作。黨支部書記：全面負責黨支部的建設工作。

黨支部委員：按照黨支部分工，認真負責完成本職工作。黨小組：負責具體實施黨小組的各項工作。

黨員：履行黨員的權(quán)利和義務，完成黨支部交給的各項任務，發(fā)揮好先鋒模范作用。

4．工作程序4.1領導重視

4．1．1黨總支負責人經(jīng)常了解黨支部情況，針對不同時期黨支部存在問題進行專題研究。黨政辦公室保存記錄。

4．1．2建立黨支部建設目標責任制，實行分類指導，考核、檢查措施得力。黨政辦公室保存記錄。

4．1．3每三年進行一次黨支部委員會換屆工作，認真選好黨支部書記，黨支部委員出缺及時增補，并保存記錄。黨政辦公室保存記錄。

4.1.4落實黨支部書記待遇，每年給予不低于1000元的工作量補貼。黨政辦公室保存記錄。

4．2工作規(guī)范

4.2.1黨支部工作有明確思路。年初制定工作計劃，年底進行工作總結(jié)，發(fā)揚成績，改進不足。黨支部保存記錄。程序文件章節(jié)號：3黨支部建設控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－03版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：124.2.2黨支部參與討論本部門的重要問題。黨支部保存記錄。

4.2.3堅持“三會一課”制度、民主生活會制度、請示匯報制度、報告工作制度、聯(lián)系群眾制度等。每月進行一次黨員組織生活，每兩年開展一次民主評議黨員。黨支部保存記錄。

4.2.3.1黨支部一般每月召開一次黨員大會。4.2.3.2黨支部委員會每月至少召開一次。

4.2.3.3黨小組會每月召開一次，黨小組長主持，小組黨員參加，黨小組保存記錄。

4.3發(fā)揮作用

4.3．1積極宣傳和認真落實黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，做好師生的思想政治工作。并保存記錄。黨支部保存記錄。

4.3．2充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，組織黨員積極參與和出色完成教學、科研、管理等工作任務。黨支部保存記錄。

4.3．3加強入黨積極分子的教育培養(yǎng)，積極慎重地做好發(fā)展黨員工作。黨支部保存記錄。

5相關文件

《中國共產(chǎn)黨普通高等學�；鶎咏M織工作條例》，

《江蘇海事職業(yè)技術學院系（部）黨組織工作條例(試行)》《江蘇海事職業(yè)技術學院教職工黨支部工作細則（試行）》《江蘇海事職業(yè)技術學院離退休教職工黨支部工作細則（試行）》《江蘇海事職業(yè)技術學院學生黨支部工作細則（試行）》6相關記錄黨支部工作手冊會議簽到表

黨支部工作計劃和工作總結(jié)黨支部活動記錄程序文件章節(jié)號：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：13黨員教育管理和發(fā)展控制程序

1．目的

堅定黨員的理想信念，增強黨員的黨性觀念，保持黨員的先進性。按照發(fā)展黨員方針，積極慎重發(fā)展黨員。

2.適用范圍

適用于黨員教育、黨員管理、黨員發(fā)展工作的開展與控制。3．職責

學院黨委：制定全院黨員教育管理和黨員發(fā)展工作的計劃；審批接收預備黨員和預備黨員的轉(zhuǎn)正。

黨委組織部：負責黨員管理和黨員發(fā)展工作的開展與指導。黨委宣傳部：負責黨員教育工作的開展與指導。紀委:負責黨風黨紀教育和黨員監(jiān)督的開展與指導。

各黨總支：制定系部黨員教育、管理和發(fā)展的計劃；審議預備黨員和預備黨員轉(zhuǎn)正。

各黨支部：負責支部的黨員教育管理和發(fā)展工作的實施。4．工作程序4.1黨員教育

4.1.1黨委定期研究黨員教育工作，黨委宣傳部負責黨員思想調(diào)研、明確教育主題，制訂教育計劃。黨委宣傳部和各單位保存記錄。

4.1.2各黨總支和黨支部創(chuàng)新黨員教育內(nèi)容和形式，積極開展黨員教育活動，黨委組織部負責開展每年一次最佳黨日活動評比工作，并保存記錄。

4.1.3黨委每年安排一次全院性黨課教育，黨委組織部負責組織；各黨總支和黨支部每學期至少各安排一次黨課，各黨總支和黨支部負責組織。黨課組織者保存記錄。

4.2黨員管理程序文件章節(jié)號：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：144．2．1每月一次黨員組織生活，全體黨員參加。黨支部保存記錄。4.2．2及時接轉(zhuǎn)黨員組織關系。黨委組織部和黨支部保存記錄。4.2．3加強流動黨員管理。黨支部負責流入黨員的組織生活管理和流出黨員外出學習、頂職工作、畢業(yè)實習前的教育，提出要求，保持和流出黨員（實習生）的聯(lián)系。黨委組織部負責擬定流動黨員管理辦法，負責登記發(fā)放流出黨員的流動黨員證，負責驗明流入黨員的身份，及時編入黨的組織。流動黨員自覺持證參加黨的活動。組織部和黨支部保存記錄。

4.2．4加強黨費管理。黨員自覺、按時、足額上繳黨費。各黨支部負責將收繳的黨費匯總后上交黨總支，各黨總支負責將收繳的黨費交到學院財務處，同時將黨費收據(jù)報黨委組織部。每年的黨費的收繳使用和管理情況予以公布。組織部、黨支部保存記錄。

4.3黨員發(fā)展

4.3.1黨委制定發(fā)展黨員三年工作規(guī)劃和年度工作計劃，突出發(fā)展重點，重視在青年骨干教師、專業(yè)帶頭人和優(yōu)秀大學生中發(fā)展黨員工作。黨委組織部保存記錄。

4．3．2黨委制定發(fā)展黨員工作制度和實施細則，程序規(guī)范，手續(xù)完備。黨委組織部保存記錄。

4.3.3各系級黨組織和基層黨支部按照發(fā)展黨員工作實施細則，做好黨員發(fā)展工作。系級黨組織和基層黨支部保存記錄。

4.4入黨積極分子隊伍建設

4．4．1系級黨組織和基層黨支部制定入黨積極分子隊伍建設計劃，并保存記錄。

4.4．2加強入黨積極分子的教育培養(yǎng)與考察。黨支部負責指定1-2名正式黨員做入黨積極分子的聯(lián)系人，聯(lián)系人負責對積極分子的日常教育，每半年對入黨積極分子進行一次考察，系級黨組織每年組織兩次入黨積極分子培訓。系級黨組織和基層黨支部并保存記錄。程序文件章節(jié)號：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：154.4．3院團委每年兩次組織團支部向黨組織推薦優(yōu)秀團員作為入黨發(fā)展對象。院團委和基層黨支部保存記錄。

4．5組織員隊伍建設

4．5．1黨委在黨委組織部設立專職組織員，積極開展組織員的有關工作。黨委組織部保存記錄。

4．5．2各黨總支（直屬黨支部）設立兼職組織員，黨總支（直屬黨支部）組織委員和系部黨政辦主任為兼職組織員，積極開展兼職組織員的有關工作。黨委組織部和黨總支（直屬黨支部）保存記錄。

5.相關文件《中國共產(chǎn)黨章程》

中國共產(chǎn)黨普通高等學校基層組織工作條例

中共中央組織部關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、管理和使用的規(guī)定中共中央辦公廳關于做好黨員聯(lián)系和服務群眾工作的意見中共中央辦公廳關于加強和改進流動黨員管理工作的意見中共中央辦公廳關于加強黨員經(jīng)常性教育的意見

中共教育部黨組關于加強普通高等學�；鶎狱h組織建設的意見（教黨［201*］11號）

中共教育部黨組關于高等學校保持共產(chǎn)黨員先進性長效機制建設的意見（教黨[201*]32號）

江蘇省普通高等學校院(系)黨建工作基本標準（蘇委教組201*77號）

《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則（試行）》（中組發(fā)[1990]3號）�！蛾P于進一步做好推薦優(yōu)秀團員作黨的發(fā)展對象工作的意見》（組通字[1992]18號）

程序文件章節(jié)號：4黨員教育管理和發(fā)展控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－04版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：16《關于在縣（市、區(qū)）和國有大中型企業(yè)、普通高等學校中設置組織員有關問題的通知》（組通字[1994]2號）

《關于進一步加強在青年中發(fā)展黨員工作的意見》（中組發(fā)[1995]2號《關于印制、使用（201*年制）的通知》（組通字[201*]34號）。

《中共中央組織部關于進一步做好新形勢下發(fā)展黨員工作的意見》（中辦發(fā)[201*]19號

《關于加強和改進在大學生中發(fā)展黨員工作和大學生黨支部建設的意見》（中辦發(fā)[201*]14號）。

《中共江蘇海事職業(yè)技術學院委員會發(fā)展黨員工作細則(試行)》6.相關記錄：黨員教育、管理記錄發(fā)展黨員記錄

程序文件章節(jié)號：5黨校工作程序黨校工作程序

1.目的

加強黨校工作過程的質(zhì)量控制，努力辦好黨校。2.適用范圍

本程序適用于學院黨校的各項工作的開展與控制3．職責

黨委書記（黨校校長）：全面負責黨校工作。

文件編號：JMI/DJ/CX－05版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：17校務委員會：研究制定黨校的教學、研究、管理的工作計劃。黨委組織部長（黨校副校長）：負責黨校工作的組織和指導。黨委組織員：負責黨校的日常具體工作。4.工作程序

4.1完善黨校的組織機構(gòu)。院黨委書記任黨校校長，黨委組織部長任黨校副校長，黨校校長、副校長、黨委有關部門負責人、黨校教員代表組成黨校校務委員會。黨校辦公室（與黨委組織部合署辦公）具體負責黨校的日常工作的開展，并保存記錄。

4.2加強黨校的管理。認真貫徹省委教育工委《關于進一步加強高等學校黨校工作的意見》，把黨校工作列入黨委重要議事日程。黨校校務委員會每學期召開一次工作會議，統(tǒng)籌安排黨校的工作。制定教學計劃，聘任黨校的兼職教師。黨校辦公室保存記錄。

4.3完成黨校的培訓任務

4.3.1黨校辦公室制定黨校年度工作計劃、各級各類培訓教育大綱。黨校辦公室保存記錄。

4．3．2每年舉辦一期中層領導干部培訓班、兩期入黨發(fā)展對象培訓班、一期黨支部書記培訓班。黨校辦公室保存記錄。

程序文件章節(jié)號：5黨校工作程序

文件編號：JMI/DJ/CX－05版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：184.3.3黨校辦公室負責聘請師資、招收學員、采購教材、調(diào)度教室，教學和社會實踐活動、安排考試、管理學籍、發(fā)放結(jié)業(yè)證書，并保存記錄。

4.4黨校的教學方式運用現(xiàn)代化教育手段，以課堂授課為主，輔以社會實踐和調(diào)查，開展黨校的教學工作。黨校辦公室保存記錄。

4．5黨校的經(jīng)費黨校經(jīng)費列入財務預算，在財務經(jīng)費中列支，不足部分由黨費補充。黨校辦公室保存記錄。

5引用文件

中共中央關于新形勢下加強黨校工作的意見（一九九四年五月六日）《關于成立中共江蘇海事職業(yè)技術學院委員會黨校和江蘇海事職業(yè)技術學院社會主義學院的決定》

《中共江蘇海事職業(yè)技術學院委員會黨校工作條例（試行）》蘇海院委【201*】41號

6相關記錄

黨校工作計劃和總結(jié)黨校學員登記表黨校辦班和活動記錄

程序文件章節(jié)號：6.文件控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：19文件控制程序

1、目的

對與黨建質(zhì)量管理體系有關文件的編制、批準、發(fā)放、使用、保管、更改、作廢和回收等進行有效控制管理，確保黨建質(zhì)量管理系統(tǒng)使用文件的適用性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性和唯一性，使質(zhì)量管理系統(tǒng)及時得到并使用有效版本的文件，防止誤用失效或作廢的文件，保證各項工作有序規(guī)范進行。

2、適用范圍

適用于與學院黨建質(zhì)量管理體系有關文件（含照片、音像資料等非書面文件）的控制。

3、職責

3.1黨委書記：負責主持院黨委會討論批準質(zhì)量手冊、程序文件，簽發(fā)質(zhì)量手冊、程序文件。

3.2管理者代表(以下簡稱“管代”)：負責審核質(zhì)量手冊、程序文件，簽發(fā)工作指導書。

3.3黨建質(zhì)管辦：負責體系文件的歸口管理（協(xié)調(diào)組織文件的編制、更改、定期評審、分類編號、發(fā)放、回收、存檔、銷毀等管理）。

3.4各受控部門：負責各自相關文件的編制、編號、使用和保管。4、工作程序

4.1文件的分類、編制、審核、批準、發(fā)放文件分類質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)文件（規(guī)程、規(guī)定、辦法、守則等）黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)有關部門黨委書記或副書記或授權(quán)人確定發(fā)放范圍黨辦、紀委辦公室、工會、團委分別負責上級黨委、紀委、工會、團委文件發(fā)放、管理和回收分管領導編制審核批準黨委會討論通過書記簽發(fā)按議事決策規(guī)則執(zhí)行發(fā)放黨建質(zhì)管辦承辦部門評審黨委書記主持黨建質(zhì)管辦管理者代表分管領導主持編制部門組織外來文件4.2文件的編號程序文件章節(jié)號：6.文件控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：204.2.1質(zhì)量手冊編號JMIDJSC質(zhì)量手冊代號學院黨建代號學院代號4.2.2程序文件編號JMIDJCX程序文件代號

學院黨建代號

學院代號

4.2.3工作指導書編號JMIDJZD工作指導書代號

學院黨建代號

學院代號

4.2.4作業(yè)文件的編號按《江蘇海事職業(yè)技術學院公文處理辦法》執(zhí)行。記錄的編號按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.2.5外來文件編號用各自原編號。4.3文件版本和修改狀態(tài)的標識

4.3.1為確保有效控制黨建質(zhì)量管理體系文件，采用版本號、修改狀態(tài)號來標識控制版次和修改狀態(tài)。版本號采用英文字母A、B……表示第一、二……版本；用阿拉伯數(shù)字0、1、2……表示未經(jīng)修改和第一、二……次修改。

4.3.2版本號與修改狀態(tài)號之間的關系為：每一版本的管理體系文件允許修改10次，即修改狀態(tài)號最高為10；當修改超過10次時，必須換版，即由A版升至B版。特殊情況下大幅度修改時，換版可不受此限制。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1黨建質(zhì)管辦根據(jù)對體系有效運行起作用的部門、崗位都必須使用相應文件的有效版本的原則，編制《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。

4.4.2文件發(fā)放時，辦理登記手續(xù)，填寫《文件發(fā)放登記表》，接收人簽字領用。程序文件章節(jié)號：6.文件控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：214.4.3學院黨建質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量管理體系文件均為“受控”文件，管理手冊和程序文件在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。

4.4.4當使用的文件嚴重破損影響使用時，使用部門應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補發(fā)新文件，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由發(fā)放部門收回，填寫《文件回收登記表》。

4.4.5若文件丟失，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件沿用原分發(fā)號，并加注*號，填入《文件發(fā)放登記表》。

4.4.6提供給認證機構(gòu)的文件，按非受控文件處理。4.5文件的評審

每年結(jié)合管理評審和內(nèi)部審核，黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)組織有關部門對現(xiàn)有體系文件的符合性、適用性、協(xié)調(diào)性和充分性進行評審，必要時進行修訂。

4.6文件的更改

4.6.1質(zhì)量手冊和程序文件的更改，由黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)組織有關部門實施，承辦部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)黨委書記批準后實施。

4.6.2其他文件的更改，由承辦部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批人員批準。

4.6.3文件更改時，承辦部門要報送黨建質(zhì)管辦備案，由黨建質(zhì)管辦填寫《更改控制記錄》；文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在《更改控制記錄》中注明；必要（如換版）時，由發(fā)放部門收回，并按作廢文件處理，填寫《文件回收登記表》。

4.7文件的保存及銷毀

4.7.1黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門指定專人負責文件的保管和編目，便于存取和檢索；文件應分類存放在專用文件檔案柜里，并認真做好文件的防火、防丟失、防霉變、防蛀蝕等保護工作。

4.7.2所有的文件原稿及《文件更改申請單》由承辦部門保存。

4.7.3黨建質(zhì)管辦負責編制并協(xié)調(diào)有關部門及時更新《受控文件清單》，以反映版本最新狀況。程序文件章節(jié)號：6.文件控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：224.7.4作廢文件由黨建質(zhì)管辦協(xié)調(diào)編制部門收集后，加蓋注明日期的“作

廢”印章，與有效受控文件隔離保存；作廢文件和其他無保存價值的文件定期（一

年一次）按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

4.7.5作廢留用的文件，應辦理手續(xù)，加蓋“作廢”印章加以標識，并單

獨存放。

4.7.6文件保存期限、立卷歸檔和銷毀，按《江蘇海事職業(yè)技術學院檔案管理辦法》執(zhí)行。

4.8外來文件控制

4.8.1學院黨群組織各部門接收外來文件，要及時填寫《外來文件清單》，

便于存取、檢索。同時通過電子郵箱寄送或復印件送院黨辦，以利黨辦歸口管理，有效控制。

4.8.2外來文件，應識別其適用性，控制分發(fā)，以確保其有效，并按《江蘇海事職業(yè)技術學院公文管理辦法》辦理外來文件。

4.9文件的管理

4.9.1任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰，并嚴格執(zhí)行有關保密的規(guī)定。

4.9.2存于電腦中的重要文件和圖樣必須打印出來，簽署齊全才有效。

4.9.3電子版的文件的批準、發(fā)布、接收由內(nèi)部網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)完成，可以追蹤記錄。

4.9.4各種記錄的管理按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.10文件的借閱

學院教職工需要查閱文件時，應到文件保存部門向保管人員辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記表》，并經(jīng)部門負責人批準。借閱者應嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，并在借閱期限內(nèi)歸還。保存者有責任督促查閱者及時歸還，并檢查歸還文件是否完整。

5、相關文件

《江蘇海事職業(yè)技術學院公文管理辦法》《江蘇海事職業(yè)技術學院檔案管理辦法》《江蘇海事職業(yè)技術學院保密制度》《記錄控制程序》6、相關記錄程序文件章節(jié)號：6.文件控制程序

《受控文件清單》《文件更改申請單》《外來文件清單》《文件更改通知單》《文件發(fā)放/回收登記表》《文件借閱登記表》《文件銷毀申請單》

文件編號：JMI/DJ/CX－06版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：程序文件章節(jié)號：7.記錄控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－07版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：24記錄控制程序

1、目的

對記錄的標識、貯存、檢索、保護和處置進行控制，為驗證黨建過程、結(jié)果（產(chǎn)品）符合要求和黨建質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，并為采取糾正、預防措施和持續(xù)改進黨建質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。

2、適用范圍

適用于黨建過程、結(jié)果和黨建質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。3、職責

3.1黨建質(zhì)管辦：負責記錄的歸口管理。

3.2各受控部門：負責各自記錄表格的編制和記錄的實施、檢查、收集、整理、編目、保管。

3.3管理者代表：負責審核學院黨建系統(tǒng)的記錄表格。

3.4記錄人員：對記錄的真實、準確、及時、清晰和完整性負責。4、工作程序4.1記錄的范圍

凡是黨建質(zhì)量管理體系運行中反映工作過程和結(jié)果及與黨建質(zhì)量管理有關的數(shù)據(jù)等均屬記錄范圍。

4.1.1與黨建質(zhì)量管理有關的記錄：管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、糾正和預防措施記錄、培訓記錄、基礎設施和工作環(huán)境管理記錄、黨建過程和產(chǎn)品監(jiān)視及測量記錄等。

4.1.2與黨建過程和結(jié)果有關的記錄：計劃、部署、實施、總結(jié)、報告、考評等（含黨建工作的各種會議記錄、工作記錄和標準規(guī)定的相關記錄）。

4.2記錄表格的編制

4.2.1院各級黨組織普遍使用的工作記錄表格由院黨委職能部門設計編制（含編號），基層黨組織開展的特殊性工作及院工會、團組織工作的記錄表格各自設計編制（含編號）；所有記錄表格編制，經(jīng)管理者代表審批、匯交黨建質(zhì)管辦備案后付諸使用。

4.2.2黨建質(zhì)管辦編制、發(fā)放《記錄清單》（包括記錄名稱、記錄編號、保存期限、編制部門、記錄部門等內(nèi)容）。

4.2.3黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門有關記錄若沿用原表格（含上級程序文件章節(jié)號：7.記錄控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－07版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：25下發(fā)的表簿），無需編制新表格，但須經(jīng)管理者代表審批，將其樣式交院黨辦備案。

4.3記錄的編號和標識4.3.1記錄的編號JMIDJ-DX-X-20XX-XX順序號

質(zhì)量記錄產(chǎn)生年份該部門第X個質(zhì)量記錄部門（組織）代號（學院統(tǒng)一編號）學院黨建質(zhì)量管理體系代號4.3.2記錄以其編號作為標識。4.4記錄的填寫要求

4.4.1記錄必須及時、真實、準確、完整、字跡工整、清晰。

4.4.2記錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處加蓋更改人的印章或簽上姓名及日期，重要更改須簽上批準人姓名。

4.4.3記錄以書面和表格形式為主，也可采用數(shù)字媒體作為載體。4.5記錄的保存管理

4.5.1黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門指定專人負責記錄收集、編目和保管，并在記錄封面注明組織或部門名稱、記錄名稱、日期或編號或順序號，便于存取和檢索。

4.5.2記錄應根據(jù)內(nèi)容、密級分類，根據(jù)日期排序，整理存放。

4.5.3記錄的保存期限按照學院文書檔案材料的保管期限規(guī)定確定（不列入立卷歸檔目錄的記錄，一般不少于3年），并填入《記錄清單》中。

4.5.4記錄要放在專用文件檔案柜里，并認真做好記錄的防火、防丟失、防霉變、防蛀蝕等保護工作。計算機軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，應有備份。

程序文件章節(jié)號：7.記錄控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－07版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：264.5.5記錄者、保管者、借閱者及其他接觸記錄者應嚴格執(zhí)行有關保密的規(guī)定。

4.6記錄的借閱

4.6.1凡借閱記錄，需經(jīng)記錄部門負責人批準后方可借閱，并辦理登記手續(xù)，確定歸還日期。對于過期未還的，記錄保管人員應及時追回。

4.6.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。4.7記錄的處理

4.7.1超過保存期限、且已沒保存價值的記錄，由記錄保管人員填寫《記錄處理審批單》，經(jīng)部門負責人審查、主管領導批準后銷毀，并在《記錄處理審批單》中做好銷毀記錄；《記錄處理審批單》應長期保存?zhèn)洳椤?/p>

4.7.2有保存價值的的記錄，按照《學院檔案管理制度》規(guī)定，及時立卷歸檔。

5．相關文件

《江蘇海事職業(yè)技術學院保密制度》《文件控制程序》6．相關記錄《記錄清單》《記錄處理審批單》

程序文件章節(jié)號：8.顧客滿意控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－08版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：27顧客滿意度測量控制程序

1、目的

測量顧客滿意度，作為對黨建質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種檢測，以制訂改進措施，提高黨建質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，實現(xiàn)黨建質(zhì)量管理目標。

2、適用范圍

適用于對上級黨組織、黨員、行政系統(tǒng)、群團組織、民主黨派和師生員工等的滿意度的調(diào)查。

3、職責

3.1黨建質(zhì)管辦：協(xié)調(diào)組織顧客滿意度測量，并負責顧客滿意度信息的匯總、統(tǒng)計、分析、驗證及反饋。

3.2學生工作部：負責組織顧客對黨建體系的學生思想道德教育管理工作滿意度測量、匯總、統(tǒng)計、分析、驗證及反饋。

3.3院工會：負責組織顧客對工會工作滿意度測量、匯總、統(tǒng)計、分析及反饋。

3.4院團委：負責組織顧客對團組織工作滿意度測量、匯總、統(tǒng)計、分析及反饋。

3.5各黨總支、黨支部：負責日常師生滿意度信息收集。4、工作程序

4.1黨建質(zhì)管辦會同院黨辦、學生工作部、工會、團委制訂各類顧客對學院黨組織、工會、團組織工作滿意度測量的實施方案，明確各類顧客滿意度的調(diào)查的辦法，編制各類顧客滿意度調(diào)查問卷或測評表。

4.2在黨建質(zhì)管辦的協(xié)調(diào)下，黨建質(zhì)量管理系統(tǒng)各級組織各個部門組織顧客滿意度測量、統(tǒng)計和上報。

4.3組織顧客滿意度測評的頻次要適度，方法要適當，可結(jié)合上級檢查考核、年度工作總結(jié)考評、教代會、團代會、學代會等組織測評。程序文件章節(jié)號：8.顧客滿意控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－08版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：284.4顧客投訴的項目也應記錄，并匯交黨建質(zhì)管辦，作為顧客投訴率的計算依據(jù)。

4.5進行顧客滿意度測評的匯總、統(tǒng)計、分析、反饋。

4.6將顧客滿意度的分析結(jié)果作為管理評審和持續(xù)改進的輸入。5、相關文件

《普通高等學校黨建工作基本標準》

《中國共產(chǎn)黨普通高等學�；鶎咏M織工作條例》《江蘇省高等學校院(系)黨組織工作暫行規(guī)定》《江蘇省普通高等學校院(系)黨建工作基本標準》

《江蘇省高職高專院�；鶎狱h組織建設工作考核基本標準》《江蘇海事職業(yè)技術學院教代會民主評議干部的實施細則》6、有關記錄

《學院教代會民主評議干部測評表》《黨總支部工作考核表》《黨支部工作考核表》

《群眾顧客滿意度測評表》、調(diào)查問卷

程序文件章節(jié)號：9.不符合項目控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－09版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：29不符合項目控制程序

1．目的

對不符合項目進行有效控制，以利及時采取糾正措施，確保黨建工作過程及其結(jié)果符合規(guī)定的要求，實現(xiàn)質(zhì)量管理目標。

2．適用范圍

適用于黨建質(zhì)量管理體系過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項的控制。3．職責

3.1.1管理者代表：負責審核對不符合項目的評審結(jié)論。

3.1.2黨建質(zhì)管辦：負責對黨建質(zhì)量管理體系不符合項目的總體控制，協(xié)調(diào)組織各級組織各個部門對不符合項目的管理和控制。

3.1.3各受控部門：負責對各自不符合項目的識別、記錄、評審、處理。

4．工作程序

4．1黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門在黨建工作檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合項時，及時作好相關記錄（要詳細記錄不符合的事實），并及時報告黨建質(zhì)管辦。黨建工作中的不符合主要指：領導班子建設與干部管理工作、基層黨組織建設與黨員教育管理、黨風廉政建設、教職工思想政治工作與學生思想道德教育工作、群團建設與統(tǒng)戰(zhàn)工作、議事決策與推動改革發(fā)展等工作中未滿足黨建工作某個規(guī)定的要求。

4．2黨建質(zhì)管辦組織對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行評審，提出評審結(jié)論和糾正措施意見。不符合項如涉及黨員干部違紀問題時，應按違紀案件查處辦法進行查處。

4．3管理者代表審核評審結(jié)論和糾正意見（對有重大影響的不符合項的審核評審結(jié)論和糾正意見還應送學院黨委或黨委書記批準）。

4．4黨建質(zhì)管辦向有關責任者反饋對不符合項的評審結(jié)論和糾正意見，并責成及時采取糾正措施。

4．5有關責任部門應及時對不符合項采取糾正措施，糾正措施實施后，黨建質(zhì)管辦指派人員驗證糾正措施的有效性，并作相關記錄。

4．6按照《記錄控制程序》的規(guī)定，保存反映不符合項目性質(zhì)以及所采取的任何措施的記錄。

5、相關文件

《記錄控制程序》、《糾正措施控制程序》。6、有關記錄

《不符合項報告》《糾正措施處理單》程序文件章節(jié)號：10.糾正措施控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－10版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：30糾正措施控制程序

1、目的

采取有效的糾正措施消除存在的不符合原因，防止不符合再次發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

2、適用范圍

適用于本學院黨建工作不符合項和黨建質(zhì)量管理體系不符合項的糾正措施的控制。

3、職責

3.1管理者代表：負責黨建質(zhì)量管理體系運行過程中糾正措施的控制。3.2黨建質(zhì)管辦：協(xié)調(diào)組織不符合項責任部門制訂和實施糾正措施；負責糾正措施的跟蹤、驗證和評價。

4、工作程序

4.1黨建質(zhì)管辦組織對不符合的評審。4.1.1不符合的信息來源：（1）顧客投訴；（2）不符合項報告；（3）內(nèi)審和管理評審輸出；（4）數(shù)據(jù)分析輸出；

（5）顧客滿意度和產(chǎn)品的測量結(jié)果。

4.1.2黨建質(zhì)管辦收集不符合的信息，對其進行評審確定。4.2不符合原因分析

4.2.1黨建質(zhì)管辦進行不符合原因分析工作，結(jié)果在《糾正措施處理單》中記錄，必要時相關部門參加分析。

4.2.2不符合主要原因的確定可采用統(tǒng)計技術驗證。4.3評價糾正措施的需求。

黨建質(zhì)管辦從不符合項對黨建工作質(zhì)量的影響的重要程度和實施糾正措施的成本兩方面進行評價，確保不符合不再發(fā)生的措施的需求，評價結(jié)果在《糾正措施處理單》中記錄。

程序文件章節(jié)號：10.糾正措施控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－10版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：314.4糾正措施的確定和實施

4.4.1黨建質(zhì)管辦針對需要采取糾正措施的不符合，確定糾正措施；必要時與有關部門共同確定。

4.4.2黨建質(zhì)管辦監(jiān)督相關責任部門實施糾正措施和驗證；若確認無效時，則再糾正再驗證，直至有效。

4.4.3相關部門實施糾正措施，并記錄糾正措施完成情況，直至有效。4.5糾正措施評審與驗證

每項糾正措施完成后，黨建質(zhì)管辦組織對其有效性的評審，驗證其能否防止類似不符合繼續(xù)發(fā)生，評審驗證結(jié)果記錄于《糾正措施處理單》。

5、相關文件

《內(nèi)部審核控制程序》《不符合項目控制程序》6、有關記錄

《糾正措施處理單》

程序文件章節(jié)號：","p":{"h":21.412,"w":10.706,"x":278.22,"y":198.911,"z":104},"ps":{"_cover":true},"s":{"font-family":"6f8程序文件章節(jié)號：11.預防措施控制程序

《預防措施處理單》中。5、相關文件

《內(nèi)部審核控制程序》《不符合項目控制程序》《文件控制程序》6、有關記錄《預防措施處理單》

文件編號：JMI/DJ/CX－11版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：程序文件章節(jié)號：12.內(nèi)部審核控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－12版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：34內(nèi)部審核控制程序1、目的

檢查和確定黨建質(zhì)量管理體系工作過程和有關結(jié)果是否符合ISO9001-201*

標準和學院黨建質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實施和保持，確保黨建質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。

2、適用范圍

適用于學院黨建質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3、職責

3.1管理者代表：負責指定審核組長，批準《年度內(nèi)部審核方案》和《內(nèi)部審核實施計劃》,確認審核結(jié)果。

3.2黨建質(zhì)管辦：負責協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核工作，編制《年度內(nèi)部審核方案》，審核《內(nèi)部審核實施計劃》和《內(nèi)部審核報告》，對內(nèi)審組工作進行協(xié)調(diào)、檢查、指導。

3.3審核組長：負責擬訂并組織實施《內(nèi)部審核實施計劃》,編寫《內(nèi)部審核報告》，組織內(nèi)審員跟蹤驗證糾正措施的有效性。

3.4各級組織各個部門：對內(nèi)審工作全面合作，負責審核后不符合項的糾正及預防措施的制訂和實施。

4、工作程序

4.1審核頻次

4.1.1每年進行一次定期內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.1.2當出現(xiàn)下列情況時，黨委書記視需要可決定不定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核：

（1）組織機構(gòu)或黨建質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；

（2）出現(xiàn)重大黨建工作質(zhì)量問題或黨建顧客對某一過程工作連續(xù)投訴；（3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；（4）在接受第二、三方審核前。4.2內(nèi)審準備

4.2.1黨建質(zhì)管辦年初擬訂《年度內(nèi)部審核方案》，由管理者代表審批。4.2.2黨建質(zhì)管辦提前10個工作日擬出內(nèi)審組組成預案，內(nèi)審組成員應由具備資格的人員（負責審核黨內(nèi)工作的審核員還應是黨員）；管理者代表審批內(nèi)審組組成方案，指定內(nèi)審組組長。

4.2.3內(nèi)審組長擬訂《內(nèi)部審核實施計劃》，由管理者代表審批。計劃應包括以下內(nèi)容：審核目的、日期、范圍、依據(jù)、成員及其分工、日程安排等。程序文件章節(jié)號：12.內(nèi)部審核控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－12版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：35

4.2.4內(nèi)審組長在審核前召集內(nèi)審員進行審核前的準備工作，主要內(nèi)容是明確審核員的分工和編制《內(nèi)部審核實施記錄表》，內(nèi)審員編制完檢查表需經(jīng)內(nèi)審組長審閱。

4.2.5黨建質(zhì)管辦提前5個工作日向黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門發(fā)出審核通知。

4.3審核實施

4.3.1根據(jù)《內(nèi)部審核實施計劃》，由內(nèi)審組長主持召開首次會議，主要介紹審核的目的、范圍、依據(jù)，宣布日程安排和注意事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

4.3.2.1現(xiàn)場審核由與受審核部門無直接關系的內(nèi)審員進行。

4.3.2.2審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核實施記錄表》進行；對于檢查過程中通過提問、取樣等方法取得的信息，應如實填寫“現(xiàn)場審核記錄”欄目。

4.3.2.3內(nèi)審員通過交談、提問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、實際操作等方式獲取審核證據(jù)。

4.3.2.4內(nèi)審員根據(jù)現(xiàn)場審核中收集到的審核證據(jù)，對照審核準則（質(zhì)量手冊、程序文件、工作指導書、規(guī)章制度等），判斷所審核的活動是否符合審核準則的規(guī)定，提出不符合項。

4.3.2.5內(nèi)審員針對不符合項填寫《不符合項報告》，并取得受審核部門的負責人確認。

4.3.3在現(xiàn)場審核結(jié)束后，由內(nèi)審組長召開末次會議，內(nèi)容包括：（1）重申有關審核的目的、范圍、依據(jù)；（2）宣讀不符合報告；（3）宣布此次審核結(jié)論；（4）提出糾正和預防措施要求。

4.3.4不符合項涉及的相關部門負責制定并實施糾正、預防措施；內(nèi)審組長組織內(nèi)審員對相關部門執(zhí)行糾正措施的效果進行跟蹤驗證。

4.4審核報告

4.4.1內(nèi)審組長應在現(xiàn)場審核結(jié)束后5個工作日內(nèi)編制《內(nèi)部審核報告》，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時間、內(nèi)容和過程的綜述；對不符合項目的分析（分布情況等）、對黨建質(zhì)量管理體系運行情況的結(jié)論、顧程序文件章節(jié)號：12.內(nèi)部審核控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－12版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：36客投訴的信息情況；需要采取整改的內(nèi)容和糾正預防措施。4.4.2審核報告經(jīng)管理者代表批準，由黨建質(zhì)管辦下發(fā)。

4.4.3黨建質(zhì)管辦收集和保存內(nèi)審過程形成的記錄（所有的審核報告和不符合項報告要有記錄顯示它的完整狀態(tài)，保存期至少5年），并作為管理評審工作的輸入信息。

4.5糾正、預防措施及跟蹤驗證

4.5.1針對審核中發(fā)現(xiàn)的每一項不符合，責任部門分析不符合產(chǎn)生的原因，并制訂出相應的糾正和預防措施。糾正和預防措施經(jīng)管理者代表批準后，由責任部門按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的有關規(guī)定組織實施。

4.5.2內(nèi)審組長組織內(nèi)審員對糾正和預防措施的實施效果進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不符合項報告》上，對于經(jīng)驗證無效的糾正和預防措施，要重新制定糾正和預防措施。

5、相關文件《記錄控制程序》《管理評審控制程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》6、相關記錄

《年度內(nèi)部審核方案》《內(nèi)部審核實施計劃》《現(xiàn)場審核檢查表》《不符合項報告》《內(nèi)部審核報告》《會議記錄》《會議簽到表》

程序文件章節(jié)號：13.管理評審控制程序管理評審控制程序

文件編號：JMI/DJ/CX－13版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：371、目的

按照策劃的時間間隔評審黨建質(zhì)量管理體系，確保黨建質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實現(xiàn)黨建質(zhì)量管理目標。

2、適用范圍

適用于對學院黨建質(zhì)量管理體系進行的管理評審。

3、職責

3.1院黨委書記：主持管理評審，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3.2管理者代表：協(xié)助書記組織管理評審，審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》。

3.3黨建質(zhì)管辦：擬訂《管理評審計劃》，協(xié)調(diào)各級組織各個部門進行管理評審準備工作，收集相關文件資料；負責起草《管理評審報告》；并負責對管理評審的決定執(zhí)行情況跟蹤檢查和效果驗證；編制《管理評審改進措施實施情況和效果評價報告》，提交下一次管理評審。3.4各受控部門：負責提供管理評審所需的文件資料，報告本組織本部門質(zhì)量管理體系運行狀況；執(zhí)行管理評審不符合項的糾正和預防措施，并進行執(zhí)行情況驗證。

4、工作程序

4.1院黨委書記負責主持管理評審,評審黨建質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和體系的變更需求及改進措施。

4.2管理評審會議每年定期召開，兩次管理評審的時間不超過12個月；當發(fā)生下列情況之一時，黨委書記應及時組織管理評審：

（1）社會環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大變化時；（2）組織機構(gòu)、資源配備等發(fā)生重大調(diào)整時；

（3）黨建管理體系出現(xiàn)異常，發(fā)生重大質(zhì)量問題時；（4）顧客意見強烈，嚴重影響院黨組織聲譽時；

（5）即將進行第二、三方審核時。4.3管理評審準備

4.3.1黨建質(zhì)管辦擬訂《管理評審計劃》，并將審批后的《管理評審計劃》提前15個工作日發(fā)給黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門及與會者（一般為院黨委委員、紀委委員、黨委各職能部門負責人及各黨總支書記）�！豆芾碓u審計劃》內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審準備工作、參加評審會議人員等。程序文件章節(jié)號：13.管理評審控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－13版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：384.3.2黨建質(zhì)管辦組織黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門提前8個工作日提交反映以下幾方面信息的文書材料，作為管理評審的輸入：

（1）內(nèi)審和外審的結(jié)果；

（2）顧客的反饋意見（含顧客的抱怨、投訴和滿意度測評等，各級組織各個部門將有關意見匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；

（3）黨建過程的符合性和業(yè)績、黨建質(zhì)量方針的落實情況和質(zhì)量目標的達成情況（各級組織各個部門將自查分析的書面材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；

（4）糾正和預防措施及其實施情況（各級組織各個部門將有關材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測情況，整理出匯總材料）；

（5）以往管理評審的跟蹤措施及其實施情況（各級組織各個部門將有關材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測情況，擬寫《管理評審改進措施實施情況和效果評價報告》）；

（6）可能影響黨建質(zhì)量管理體系的變更（含質(zhì)量方針、目標、程序等變更和內(nèi)、外部環(huán)境的變化等；各級組織各個部門將有關變更情況匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；

（7）改進的建議（各級組織各個部門將有關建議匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）。

4.3.3黨建質(zhì)管辦將上條款的有關材料送管理者代表審核；管理者代表撰寫《黨建質(zhì)量管理體系運行情況報告》。

4.3.4黨建質(zhì)管辦提前4個工作日向與會者發(fā)出通知，明確本次評審會議的日期、時間、地點和議程，并發(fā)放相關報告、資料；與會者應認真閱讀有關報告、資料并作好發(fā)言準備。

4.4召開管理評審會議黨委書記主持管理評審會議，按照本程序4.3.2條款規(guī)定的評審輸入項目內(nèi)容，逐項組織評審；與會者認真審議，并提出評價意見和改進建議；黨委書記集中與會者的評審意見，對黨建質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和黨建質(zhì)量方針落實情況及目標的實現(xiàn)情況做出評價，并提出改進意見，明確整改責任部門和完成期限；形成會議決議。

程序文件章節(jié)號：13.管理評審控制程序文件編號：JMI/DJ/CX－13版本/修改狀態(tài)：A/0頁號：394.5管理評審報告

黨建質(zhì)管辦起草《管理評審報告》，作為管理評審輸出，經(jīng)黨委書記簽發(fā)后分發(fā)與會者。管理評審報告內(nèi)容包括：

（1）評審范圍和時間、參加評審人員、評審過程概況；

（2）對質(zhì)量管理體系及過程有效性（即評審輸入的各個項目）的評審結(jié)論；（3）改進措施：黨建質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的改進措施；保證資源需求的改進措施；實施各項改正措施的責任部門和完成期限。

4.6改進措施的實施與驗證

4.6.1黨建質(zhì)管辦根據(jù)管理評審會議決議，編制《管理評審糾正、預防、改進措施處理單》，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)到相應責任部門。各責任部門查明不符合項原因，制訂整改措施，并認真組織實施，注重實效性。

4.6.2黨建質(zhì)管辦負責對其實施效果的有效性跟蹤檢查和檢測驗證，收集并保存各責任部門反饋的《管理評審糾正、預防、改進措施處理單》及相應的質(zhì)量記錄，編制《管理評審整改措施的落實情況和效果評價報告》，經(jīng)管理者代表審批后，提交下一次管理評審。

4.7管理評審記錄的保存

管理評審有關記錄由黨建質(zhì)管辦負責收集保存。5、相關文件《文件控制程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》6、相關記錄《管理評審計劃》《管理評審會議簽到表》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》

《管理評審糾正、預防、改進措施處理單》

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