監(jiān)審部上半年工作總結(jié)及下半年計劃

紀(jì)檢監(jiān)察審計工作上半年工作總結(jié)及下半年計劃

一、上半年主要指標(biāo)完成情況未發(fā)生違反黨風(fēng)、行風(fēng)規(guī)定的事件。

二、上半年紀(jì)檢監(jiān)察審計工作回顧：

1、一崗雙責(zé)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

發(fā)放黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工報告書7份，黨風(fēng)廉政建設(shè)牽頭任務(wù)函告書13份，明確班子成員和部室負(fù)責(zé)人在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的責(zé)任，同時積極推行“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組織協(xié)調(diào)，部門各負(fù)其責(zé)，依靠群眾支持和參與的反腐”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，努力營造人人肩上有擔(dān)子，個個身上有責(zé)任的齊抓共管的工作格局。

召開黨建反腐倡廉工作會議暨創(chuàng)先爭優(yōu)活動推進會，會上傳達貫徹省公司、市局黨建反腐倡廉及創(chuàng)先爭優(yōu)會議精神，總結(jié)201*年工作經(jīng)驗，分析形勢任務(wù)，部署201*年工作。簽訂部門廉政建設(shè)責(zé)任書，將全年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗主要工作任務(wù)分解到各個部門，使黨風(fēng)廉政工作切實做到有部署、有落實、有檢查、有考核。

2、落實教育，增強反腐倡廉意識

一是集中開展“理論學(xué)習(xí)周”活動，除學(xué)習(xí)省公司規(guī)定的內(nèi)容外，我局還增加了中紀(jì)委十七屆七次全會精神學(xué)習(xí)，要求全局員工深入學(xué)習(xí)，并將全會精神落到實處。

二是舉辦班組長以上人員培訓(xùn)班，以“新年第一課”的形式，向全體干部宣貫了企業(yè)文化“五個統(tǒng)一”、省公司依法治企活動和員工獎懲條例。

三是積極貫徹落實省公司201*年反腐倡廉工作會議精神，通過組織全體干部參加會議，召開中心組學(xué)習(xí)會，轉(zhuǎn)發(fā)文件全員學(xué)等形式，保證會議精神第一時間傳達到位。

四是配合市局，做好廉潔從業(yè)電子試題庫的題庫編制工作。3、強化監(jiān)督，有效規(guī)范企業(yè)的權(quán)力運作

（1）、開展201*年突出矛盾問題、敏感突出問題排查治理工作。各部門對照市局提出的八個方面排查重點，堅持查問題與挖隱患、邊排查與邊整治、排查治理與保持穩(wěn)定三個結(jié)合，深入清查和梳理新的突出矛盾問題、敏感突出問題。排查出問題兩個：一是主業(yè)委托集體企業(yè)物業(yè)管理，每年均向物價部門提請價格評估，今年因辦公場地有所調(diào)整，向政府主管部門備案還未完成；二是調(diào)度臺個別操作票有涂改現(xiàn)象。目前已完成整改。

（2）、開展車輛清理整頓工作。按照省公司和市局的部署，我局制定了實施方案、成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、明確了工作聯(lián)系人，全面開展車輛清理整頓工作。在加強公務(wù)用車規(guī)范管理和專項治理的同時，將清理整頓的范圍拓展到生產(chǎn)服務(wù)用車，涵蓋主業(yè)、集體（多經(jīng)）整體推進，從嚴(yán)規(guī)范，全面提升治理成效。目前，我局公務(wù)用車測算數(shù)為10輛，實際為6輛；生產(chǎn)普通用車測算數(shù)48輛，實際為41輛；集體企業(yè)用車測算數(shù)為28輛，實際為18輛，均未超標(biāo)。

（3）、同步推進“安全年”依法治企活動。按照省公司和市局的活動要求，結(jié)合我局實際，制定了切實可行的活動方案。為切實做好“三集五大”體系建設(shè)的監(jiān)督、保障工作，進一步規(guī)范企業(yè)管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)局“三集五大”體系建設(shè)總體要求和工作部署，制定了審計監(jiān)督保障方案，并按照方案嚴(yán)格執(zhí)行。貫徹落實《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的自查工作，上報自查表。

（4）、深入開展效能監(jiān)察工作。按照年初的部署，我局在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對開展合同管理效能監(jiān)察進行可行性分析，制定并下發(fā)了實施方案。

配合市局開展供電營業(yè)所供電服務(wù)風(fēng)險防范效能監(jiān)察。（5）、繼續(xù)開展協(xié)同監(jiān)督工作。在去年執(zhí)行的基礎(chǔ)上，修訂了《協(xié)同監(jiān)督工作手冊（201*版）》，進一步明確相關(guān)崗位人員的職責(zé)，使相關(guān)崗位人員對號入座，自覺規(guī)范，增強做好協(xié)調(diào)監(jiān)督工作地自覺性。召開協(xié)同監(jiān)督聯(lián)絡(luò)員座談會，會上首先作了協(xié)同監(jiān)督工作的培訓(xùn)，并就如何更好的開展協(xié)同監(jiān)督工作展開了熱烈的討論，對下階段全面開展協(xié)同監(jiān)督工作起到了積極有效的作用。

下半年工作計劃

1、繼續(xù)開展201*年突出矛盾問題、敏感突出問題排查治理工作。

2、開展合同管理效能監(jiān)察的自查自糾，組織專業(yè)組進行督導(dǎo)檢查。配合市局開展供電營業(yè)所供電服務(wù)風(fēng)險防范效能監(jiān)察，開展基層站所的行風(fēng)巡查。

3、做好主多分開的資產(chǎn)清查等審計和紀(jì)檢監(jiān)察工作。4、做好農(nóng)電體制改革的審計和紀(jì)檢監(jiān)察工作。5、滾動修訂懲防體系大綱（201*版）。

6、參與籌備并召開第二屆黨員大會，做好紀(jì)委報告及相關(guān)的會務(wù)工作。

7、進一步加強干部的廉政教育，收集班組長以上人員黨風(fēng)廉政檔案，對新提拔的干部進行廉政談話。

8、進一步推進廉潔文化建設(shè)，制定廉潔文化推進方案。征集“干事、干凈”廉潔文化書畫作品，參加省公司競賽。

9、按照關(guān)口前移的要求，做好工程項目審計工作。10、及時完成省公司及市局部署的專項審計調(diào)查。6月份要完成供電營業(yè)收費和計量資產(chǎn)管理專項審計調(diào)查。

擴展閱讀：風(fēng)險控制部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

風(fēng)險控制部201*年上半年工作總結(jié)

今年上半年，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)及同仁的支持配合下，風(fēng)險控制部緊緊圍繞年初公司制定的工作目標(biāo)、任務(wù)和要求，認(rèn)真履行了部門職責(zé)，與業(yè)務(wù)部同仁一起在把控項目投資風(fēng)險、已投項目保后管理等重點風(fēng)險控制領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，并取得了一定成果。

現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：

一、協(xié)同業(yè)務(wù)部人員審核申保企業(yè)資料，并進行盡職調(diào)查。

目前風(fēng)險部已經(jīng)總結(jié)出一套比較完善保前項目調(diào)查程序：（一）主動和銀行的客戶經(jīng)理聯(lián)系，了解企業(yè)在銀行心目中的形象，企業(yè)總體資金缺口，本次申保資金金額，資金用途；

（二）到企業(yè)調(diào)查后，一定要與企業(yè)實質(zhì)控制人接洽，了解申保企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況、整個行業(yè)目前狀況，自己產(chǎn)品的市場優(yōu)勢，企業(yè)在行業(yè)中所處地位，上游和下游客戶情況；以及能提供的反擔(dān)保措施，做到心里有數(shù)。

（三）進入廠區(qū)后，要學(xué)會觀察和計算，首先觀察廠貌是否整潔、干凈，廠房的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量及新舊，所處的地理位置及周邊環(huán)境，其次觀察企業(yè)是否正常生產(chǎn)經(jīng)營，機器設(shè)備是否正常運轉(zhuǎn)，有無閑置設(shè)備，機器設(shè)備的新舊程度；再次觀察企業(yè)倉庫的原材料和產(chǎn)成品、半成品庫存是否正常，最后看申保企業(yè)所提供的各種證件的復(fù)印件是否與原件一致，是否年檢，財務(wù)信息是否真實有效。通過觀察，測算對申保企業(yè)家底，了解申保企業(yè)實際凈資產(chǎn)和財務(wù)數(shù)據(jù)之間的差異，測算申保企業(yè)的資金回籠情況，看第一還款來源是否充足；

(四)撰寫調(diào)查報告。調(diào)查充分的報告是評審會評委做出判斷的重要依據(jù)，并能有效減少擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

二、協(xié)同業(yè)務(wù)部人員做好擔(dān)保項目保后調(diào)查。

由于企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營的過程中，面臨市場競爭、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、技術(shù)等方面變化的風(fēng)險，因此，對擔(dān)保項目企業(yè)實施風(fēng)險監(jiān)控，加強保后管理成為必然。

根據(jù)擔(dān)保項目的在保期限，按照隨即和重點抽查相結(jié)合的原則，建立項目保后回訪檔案，將跟蹤保后回訪收集的會計報表、跟蹤調(diào)查回訪報告、變化了的書面資料等建檔記載；并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。這樣既有利于業(yè)務(wù)人員了解不同行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，提高風(fēng)險預(yù)測能力，又能發(fā)現(xiàn)自身在擔(dān)保業(yè)務(wù)操作中存在的不足，不斷改進業(yè)務(wù)操作方式，提高經(jīng)營管理水平。

三、協(xié)同業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好涉農(nóng)項目資金申報工作，信用評級工作。四、總結(jié)擔(dān)保項目調(diào)查經(jīng)驗及辦理各種抵押所需資料

1）好看的企業(yè)報表幾乎都是不真實的，但不好看的報表往往卻是真實的，如果連不好看的報表都有不真實的成分，那么只有放棄項目才安全。

2）實物資產(chǎn)已全部抵押，.仍在進行多筆大額貸款的企業(yè)股權(quán)可能一文不值。

3）對融資成本要進行測算，在保費費率上反復(fù)與你討價還價的企業(yè)往往是對成本控制較好的企業(yè)。4）事情越緊急越可能存在問題，審查就應(yīng)該越嚴(yán)格、越仔細。5）實際控制人不為法定代表人意味著法定代表人不能承擔(dān)無限連帶責(zé)任或自有資產(chǎn)可承擔(dān)債務(wù)能力很差。

6）企業(yè)實際控制人的品性決定企業(yè)的品性，企業(yè)實際控制人若有道德風(fēng)險那么項目就幾乎不可避免的有現(xiàn)實風(fēng)險。

7）企業(yè)實際控制人婚姻不穩(wěn)定不可怕，可怕的是他們分財產(chǎn)、分股權(quán)導(dǎo)致企業(yè)走入困境

8）注冊資本金的多少代表不了公司實力的強弱，但卻意味著可承擔(dān)法律責(zé)任能力的大小

9）有投機傾向的企業(yè)往往比利潤低的加工企業(yè)風(fēng)險還大。10）抵押物、質(zhì)押物不是信用擔(dān)保必須的條件，但卻是發(fā)生風(fēng)險后追償所必要的基礎(chǔ)。

11）你想多保而企業(yè)卻想少貸這樣的企業(yè)沒有風(fēng)險。

12）集團公司申請貸款我們往往想抓住它的核心資產(chǎn)，而他們卻往往不想讓你知道，所以了解信息越多掌握的資料才越準(zhǔn)確。

13）取得較高社會地位、政治職務(wù)的法定代表人或?qū)嶋H控制人還款意愿和誠信相對高些。

總結(jié)過去的半年，風(fēng)險控制部做了一些工作，但與公司領(lǐng)導(dǎo)要求以及公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要相比，我們清醒的認(rèn)識到還有較大差距，主要集中在：

風(fēng)控人員自身理論水平和專業(yè)知識有待進一步提高。

隨著公司業(yè)務(wù)的開展，對高素質(zhì)專業(yè)人才的需求越來越大，制約了風(fēng)控業(yè)務(wù)的全面開展，到目前為止，缺少律師資格或有實際法律工作經(jīng)驗的法學(xué)畢業(yè)生，來處理法律文件的審核等法律事務(wù)。現(xiàn)有人員相關(guān)知識面較窄，應(yīng)該加強理論知識、國家政策、業(yè)務(wù)技能等方面的學(xué)習(xí)和提高。

總之，在接下來半年里，我們將按照公司的安排，盡最大努力來完成各項決策的具體實施，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真開展工作，不斷提高加強風(fēng)險防范的能力，為公司的加快發(fā)展貢獻一份力量。

風(fēng)險控制部二○一二年六月十日

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