國美系統(tǒng)操作心得

國美系統(tǒng)操作心得

掐指算來，06年初接手南京國美系統(tǒng)到現(xiàn)在也有一年半了，應該說，這一年半時間對我個人來說是一個了解熟悉中國家電業(yè)目前最興盛的商業(yè)業(yè)態(tài)的學習過程，是一個將自己的思維從操作傳統(tǒng)客戶轉變到操作連鎖客戶的過程，同時也是一個不斷提高自己業(yè)務、財務、市場素質的過程，這個過程開始頗感痛苦，即使在今天，也時時感受得到大連鎖憑借其強勢地位所給予供應商的強大壓力，但回頭來看，大連鎖這種商業(yè)業(yè)態(tài)已經(jīng)毋庸置疑地站在了中國家電商業(yè)競爭的最高峰，而且大連鎖的不斷擴張已經(jīng)是大勢所趨，所以對于大連鎖業(yè)態(tài)，我們應更主動地去了解、學習、熟悉，以期借連鎖發(fā)展之東風，進一步做大我們的市場，做強我們的品牌。

總結這一年多來操作國美系統(tǒng)的經(jīng)驗、教訓，我認為：從無到有，從弱到強，要在連鎖系統(tǒng)里提升我們的市場份額，最終達到合理投入產(chǎn)出，以下幾方面非常重要：

1、了解客戶，熟悉客戶，深入到客戶系統(tǒng)內部：

對每年度的全國合作大盤合同要充分學習，這個學習不僅僅是看一兩遍，而是應該反復看，反復揣摩，能夠自己從長篇累牘的合同條款中總結出實際操作中的關鍵點，同時也能對比前期合同來發(fā)現(xiàn)不同點，分析合同差異處對分公司的利益是好還是壞，如何操作能力爭分公司利益在新舊合同交替中不受影響，少走彎路。

一般情況下總部都會在新大盤合同簽章后一段時間內做出大盤合同的具體操作指引，并進行培訓，應在事先詳細認真分析大盤合同的基礎上學習操作指引

同時，國美在各地分部因各種實際因素可能會在具體操作上略有差異，盡可能多地知道這些差異處，也能夠避免業(yè)務操作上走彎路，甚至可以利用這些差異為分公司爭取利益最大化。

熟悉連鎖系統(tǒng)內部各部門（包括終端門店）的關鍵人物，并與之建立適當?shù)膫�人關系。（就國美而言，主要涉及部門有采銷、財務、門店管理、庫房）

連鎖系統(tǒng)和傳統(tǒng)客戶在實際操作中最大的區(qū)別在于：傳統(tǒng)客戶重利潤，保證了其經(jīng)營利潤，一切工作均不會有太大障礙；連鎖客戶機構部門眾多，細分到不同部門其考核指標也是不同，而這些考核指標往往就是影響我們業(yè)務的重要因素，而且不同的時間段其考核指標也會有變化。

通過在不同部門建立的關系網(wǎng)，可以提前掌握其這一階段考核指標哪些是必須達標的、哪些是可以協(xié)商的，這些信息可以作為我們業(yè)務工作的方向。

同時，個人認為連鎖系統(tǒng)內部各部門可以看作政府機關性質：只要原則性東西不觸犯（即必須達標項），其他事情能做到什么份上公關很重要（都是打工的，從個人關系、他們自己個人利益出發(fā)，都會有自身的考慮的）。

最后，在建立一定關系前提下，我們甚至可以接觸到國美內部OA操作系統(tǒng)，如果能夠對其OA系統(tǒng)操作略有了解，對業(yè)務工作會更有益處。

總之，目前大連鎖和供應商的合作由于大連鎖的強勢地位，基本上是大連鎖制定游戲規(guī)則，對于我們而言，深入了解這些規(guī)則對實際業(yè)務工作非常重要（少被忽悠~~~）。

2、在做好了客戶工作的前提下要重視做好自身工作，保證我們在連鎖系統(tǒng)的各項數(shù)據(jù)良性

產(chǎn)品線：多學習公司每月的營銷綱要、產(chǎn)品政策、促銷政策，弄清楚哪些產(chǎn)品要主推、哪些產(chǎn)品要清庫、哪些產(chǎn)品要清樣、哪些是長線、哪些有在途可以負賣、哪些產(chǎn)品有獎勵、哪些產(chǎn)品虧一點也要賣，根據(jù)政策適時調整在連鎖系統(tǒng)的產(chǎn)品線結構。充分分析連鎖零售數(shù)據(jù)，有針對性地在連鎖開通品項，力求每個型號的產(chǎn)品進入連鎖后均有合理銷量，力求產(chǎn)品線簡潔明確，這樣既有利于制定促銷政策，也有利于促銷員更好地理解促銷政策意圖，同時也更適合目前公司信用額度、樣機額度管控收緊的大環(huán)境，避免同一規(guī)格型號過多耗用信用額度，最后也能最大限度地避免滯銷和無效樣機。國美系統(tǒng)的二八分析非常能夠說明一個供應商的銷產(chǎn)供是否達到了最佳市場效果，我們首先要把自己負責的“銷”這個環(huán)節(jié)做好。

價格體系：各個連鎖系統(tǒng)有其自身的差異，因此我們應認可不同系統(tǒng)的銷售操作指導書在形式上有差異，充分考慮系統(tǒng)操作的需要、終端促銷人員反饋的意見來制定價格體系。系統(tǒng)價格體系合適與否，應根據(jù)以下四方面判斷：系統(tǒng)零售數(shù)據(jù)；實際核算費用率；終端促銷人員操作方便性；不同形式的價格體系本質底線是否一致。

樣機：嚴格根據(jù)產(chǎn)品線規(guī)劃來出樣，切忌為了出樣而出樣，不怕展臺樣機少，樣機少有少的出法，多有多的出法，怕的是出了一堆樣機卻只銷兩三個型號，同時細分到每個門店，應綜合考慮門店銷量、門店主流銷售結構、展臺場地大小來進行取舍，杜絕無效樣機。

費用、殘次、滯銷、主推：這四方面對系統(tǒng)業(yè)務能否順暢進行影響較大。但這四方面要做好的前提條件卻是必須從我們自身做起、從促銷員團隊管理抓起。無論是費用、殘次還是滯銷、主推，其產(chǎn)生的起因必然是終端零售。抓好促銷員團隊管理，能夠從源頭有效將費用、殘次（包裝爛、缺配件、無鑒定單）、滯銷控制在最低。比如費用，即使要與國美協(xié)調費用，也力求協(xié)調的費用只是國美有意亂價的，而非我們促銷人員自身出于私心造成的，這樣也能降低解決問題的難度。

另外，每次結算報款前必須對國美系統(tǒng)里的應付數(shù)、正品庫存數(shù)、殘次數(shù)、滯銷數(shù)、已扣收費用數(shù)、未扣收費用數(shù)有詳細了解。

首先，在其他條件符合前提下，國美財務認可的可以付款金額=（應付正品庫存），如果需要爭取最大額度付款，就必須提前加強零售。

其次，如果是計劃內報款，一般不會延誤；如果是計劃外報款，就必須在報款時就了解清楚是什么原因要走計劃外，簽字要簽到哪一個級別，不同的原因會導致簽字流程長短不一。一般情況下，最重要的是流程最前端的財務簽字。

對于殘次，建議堅持由分公司售后換機，盡量減少商場換機，這樣既可以避免商場不負責任造成殘次機不合格，也可以有效避免客戶殘次機庫存超標。

國美財務認可的一級市場殘次指標為：殘次庫存金額/上周零售金額＜3.5%；

滯銷指標為：90天以上滯銷庫存金額/（4*上周零售金額）＜4.5%。

國美財務認可的二級市場殘次指標為：殘次庫存金額/上周零售金額＜6%；

滯銷指標為：90天以上滯銷金額/（4*上周零售金額）＜6%

做好總部大客戶部大區(qū)大客戶總監(jiān)客戶經(jīng)理的對接，加強與總部大客戶部的溝通，力求獲得第一手的信息，對工作開展非常有利。

3、促銷人員、區(qū)域經(jīng)理的團隊管理和培養(yǎng)。操作連鎖客戶，對于管理的要求更多：如何保證公司政策要求的執(zhí)行力，如何使終端促銷人員把分公司利益放在第一位，如何使促銷人員更認真地對待自己的工作、如何讓區(qū)域經(jīng)理更好地實現(xiàn)終端的有效管理而不是打打雜、傳傳話，這些都非常重要。

一個高素質的連鎖門店促銷人員的培養(yǎng)目標，應該是半個業(yè)務。我們出臺一個政策要求時，更多地應該告訴促銷人員為什么要這樣做，不這樣做對他的切身利益有什么損失，使他們對前因后果在思想上有足夠認識，而不是簡單地要求他如何做。

現(xiàn)在連鎖門店越來越多，個人的力量畢竟有限，只有抓好團隊的管理和培養(yǎng)，實現(xiàn)團隊的整體提升、共同發(fā)力，才能做到事半功倍。

4、根據(jù)不同階段分公司具體經(jīng)營要求，針對不同門店可做一些小范圍的嘗試。比如對打折機銷售，就可挑選有足夠場地和人流量的門店區(qū)別對待進行。

同時，每一個連鎖門店均可獨立地視做一個客戶來操作，不同的只不過在于需要區(qū)域經(jīng)理和客戶經(jīng)理協(xié)同進行，客戶經(jīng)理相當于提供了一個系統(tǒng)支撐平臺。

以上是我這一年多來操作連鎖的一點感受，很多地方也是知道該往這些方向去做，但實際做出來的效果仍有不足，謹在此拋磚引玉�？傊�大連鎖目前對于我們來說還不是一個完全能夠共贏的合作伙伴，這個現(xiàn)狀決定了連鎖系統(tǒng)操作會有很多問題存在，這更需要我們互通有無，共同學習，共同進步。

擴展閱讀：國美業(yè)務操作規(guī)則及流程簡述

國美業(yè)務操作規(guī)則及流程概述一、合同管理1、合同授權1.1、

原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：總部副部長/部長使用表單：合同授權申請表功能：在新年度內，根據(jù)公司經(jīng)營計劃，并對比各品類、各品牌上一年度的合同政策、銷售情況等因素（通過OA系統(tǒng)從SAP中提�。�，確定新年度合同關鍵要素，上報合同授權，為合同修訂、審批和簽署提供參考依據(jù)。類型：合同授權、全國及地方特價機標準及占比授權、工程機授權、、全國及地方包銷、定制機授權注意：此環(huán)節(jié)無需總部業(yè)務參與

1.2、

業(yè)務流程圖2、合同/協(xié)議范本修訂及審批3、合同預案3.1、

全國合同審批及簽署3.1.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：總部業(yè)務/主管使用表單：合同預案審批單合同發(fā)送范圍：全國功能：在新年度內，公司根據(jù)與供應商的談判結果并結合合同授權的標準（作為審批時的附件），在OA系統(tǒng)中上報合同預案及文本，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后確認合同政策，形成正式合同文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。合同有效期最多可順延三個月3.1.2、業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG2.2.1.3合同審批及簽署(全國)流程輸入品類部干事/業(yè)務/主管品類副部長/部長財務中心法務顧問分管品類副總監(jiān)分管業(yè)務總監(jiān)流程輸出A1與廠家進行政策談判100.修改到符合調整意見OAOA20.提出調整意見OA30.提出調整意見OA40.提出調整意見OA50.提出調整意見OA60.提出調整意見否否否否否談判結果與授權比較的表單OAOA10.上報合同預案及文本是否審核通過是是否審核通過是是否審核通過是是否審核通過是是否審核通過AA2OA相關品類、品牌的合同授權110.確定合同、打印合同OAOA合同文本（adobe）120.發(fā)給廠家簽字蓋章130.財務審核蓋章備案數(shù)據(jù)維護到SAP全國合同合同保管

3.2、

物流合同審批及簽署3.2、1.原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：總部業(yè)務/主管使用表單：合同預案審批單合同發(fā)送范圍：物流功能：①未簽訂全國合同：在新年度內，公司根據(jù)與供應商的談判結果并結合合同授權的標準（作為審批時的附件），在OA系統(tǒng)中上報合同預案及文本，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后確認合同政策，形成正式合同文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。②已簽訂全國合同：在政策上直接引用全國合同，復制原合同文本（唯一可修改的部分為甲乙雙方公司列表），在OA系統(tǒng)中上報合同預案及文本，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后確認合同政策，形成正式合同文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。

合同有效期最多可順延三個月3.2、2.業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG2.2.1.4合同審批及簽署(物流)流程輸入品類部干事/業(yè)務/主管品類副部長/部長財務中心法務顧問分管品類副總監(jiān)分管業(yè)務總監(jiān)流程輸出A1根據(jù)已簽訂的相關品類、品牌的全國合同OA相關品類、品牌的合同授權100.修改到符合調整意見OAOA20.提出調整意見OA30.提出調整意見OA40.提出調整意見OA50.提出調整意見OA60.提出調整意見否否否否否談判結果與授權比較的表單OAOA10.上報合同預案/合同文本是否審核通過是是否審核通過是是否審核通過是是否審核通過是是否審核通過AA2與廠家進行政策談判110.確定合同、打印合同OAOA合同文本（adobe）發(fā)給廠家簽字蓋章財務審核蓋章備案數(shù)據(jù)維護到SAP全國合同合同保管3.3、

地方合同審批及簽署3.3.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：分部業(yè)務/主管使用表單：合同預案審批單合同發(fā)送范圍：地方功能：在新年度內，分部根據(jù)與供應商的談判結果并結合合同授權的標準（作為審批時的附件），在OA系統(tǒng)中上報合同預案及文本，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后確認合同政策，形成正式合同文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。合同有效期最多可順延三個月注意：此環(huán)節(jié)無需總部業(yè)務參與

3.3.2、業(yè)務流程圖4、協(xié)議預案4.1、全國協(xié)議審批及簽署（特價機、包銷機、定制機、工程機、一步到位價、內采贈品協(xié)議）4.1.1、原則及關鍵點使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)

發(fā)起人：總部業(yè)務/主管使用表單：協(xié)議預案功能：與供應商洽談判確定特價機、包銷機、定制機、工程機、一步到位價和內采贈品政策，在OA系統(tǒng)中上報協(xié)議預案及文本，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后，形成正式協(xié)議文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。

關鍵點：工程機采購金額不計入年度合同規(guī)模，合同中與進貨或銷售規(guī)模有關的合同政策條款不統(tǒng)計工程機金額。4.1.2、業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG2.2.2.5全國協(xié)議審批及簽署（包銷、定制）流程輸入品類部干事/業(yè)務/主管A1與供應商洽談包銷定制機品類部副部長/部長財務中心法務中心分管副總監(jiān)業(yè)務中心總監(jiān)流程輸出OA20.提出調整意見否OA30.提出調整意見否是否審核通過OA40.提出調整意見否是否審核通過OA50.提出調整意見否是否審核通過OA60.提出調整意見否是否審核通過OA包銷、定制協(xié)議OA10.上報協(xié)議是否審核通過是是是是A2AOA形成協(xié)議文本OA90.確認協(xié)議協(xié)議執(zhí)行流程（商品相關）100.打印文本并蓋章確認合同保管4.2、4.3、

地區(qū)協(xié)議審批及簽署（特價機、包銷機、定制機、工程機、一步到位價、內采贈品協(xié)議）三方協(xié)議審批及簽署4.3.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：分部業(yè)務/主管審批人：分部總監(jiān)總部業(yè)務總部品類部長分管品類副總監(jiān)使用表單：三方協(xié)議表單定義：①根據(jù)年度全國合同，各分部與本地供應商簽訂的為分部進行供貨并結算的協(xié)議。②各分部與供應商簽訂采購合同與相應資金平臺談判結束后，簽訂三方協(xié)議為分部供貨并結算。

功能：各地分部根據(jù)年度全國合同或當?shù)睾炗喌牟射N合同，與當?shù)毓�應商或資金平臺進行談判，談判結束后由分部業(yè)務在OA系統(tǒng)中上報三方協(xié)議，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后，形成正式協(xié)議文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。4.3.2、業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖2.2.0三方協(xié)議（分部供貨）審批及簽署流程圖流程輸入分部干事分部業(yè)務/主管分部總監(jiān)總部業(yè)務總部品類部長分管品類副總監(jiān)流程輸出與供應商談判OA20.提出調整意見否OA30.提出調整意見否是否審核通過OA40.提出調整意見否是否審核通過OA50.提出調整意見否是否審核通過OA60.提出調整意見否是否審核通過OA擬定三方協(xié)議10.上報協(xié)議是否審核通過是是是是是OA70.確認協(xié)議OA形成協(xié)議文本OA80.OA自動上傳SAP90.打印文本并蓋章確認合同保管5、確認函5.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：總部業(yè)務/主管使用表單：確認函申請單功能：在新年度內，與供應商洽談促銷資源，經(jīng)供應商簽字蓋章確認后（供應商簽字蓋章的確認函/備忘錄原件由財務保管并作為財務在OA系統(tǒng)中審批協(xié)議的依據(jù)），在OA系統(tǒng)中上報確認函/備忘錄協(xié)議預案及文本，經(jīng)財務中心審批通過后進入下一相關流程，并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。關鍵點：①確認函為藍卡項目，后續(xù)流程為藍卡采購流程；②確認函為其它收費項目，后續(xù)流程為財務收入掛賬流程；5.2、業(yè)務流程圖6、補充6.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：總部業(yè)務/主管使用表單：協(xié)議預案定義：在與供應商簽訂全國合同時，對合同中沒有規(guī)定的內容進行補充或者的合同進行修改。對已簽訂

功能：與供應商洽談判確定補充政策或合同修改內容，在OA系統(tǒng)中上報補案及文本，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后，形成正式協(xié)議文本，發(fā)與供應商簽字蓋章，落實合同并維護到SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。充協(xié)議預6.2、業(yè)務流程圖7、合同延期7.1、全國合同延期7.1.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：總部業(yè)務/主管使用表單：合同延期（終止）申請單功能：根據(jù)合同范本，SAP系統(tǒng)會將合同自動延期三個月，如果三個月后仍需將合同進行延續(xù)，則需通過OA上報合同延期（終止）申請單，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后，系統(tǒng)將自動對合同效期進行延續(xù)。有關鍵點：上報合同延期（終止）申請單時要同時上報該合同下的所有補充協(xié)議（不含與商品有關的協(xié)議）。7.1.2、業(yè)務流程7.2、地區(qū)合同延期7.2.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：分部業(yè)務/主管使用表單：合同延期（終止）申請單功能：根據(jù)合同范本，SAP系統(tǒng)會將合同自動延期三個月，如果三個月后仍需將合同進行延續(xù)，則需通過OA上報合同延期（終止）申請單，經(jīng)各層級環(huán)節(jié)審批通過后，系統(tǒng)將自動對合同效期進行延續(xù)。有關鍵點：上報合同延期（終止）申請單時要同時上報該合同下的所有補充協(xié)議（不含與商品有關的協(xié)議）。注意：此環(huán)節(jié)無需總部業(yè)務參與

7.2.2、業(yè)務流程圖8、合同終止、撤店8.1、合同終止8.1.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：分部業(yè)務總監(jiān)使用表單：合同延期（終止）申請單功能：用于供應商終止合同關鍵點：改變合同有效期的合同延期（終止）單審批后，自合同申請終止日期起停止帶貨安裝類、代銷類的銷售及結算，停止經(jīng)銷類的結算。注意：此環(huán)節(jié)無需總部業(yè)務參與

供應商撤店審批表通過前，必須經(jīng)過合同終止申請單來改變合同有效期的結束時間。

8.1.2、業(yè)務流程圖8.2、撤店8.2.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：OA系統(tǒng)發(fā)起人：分部業(yè)務/主管使用表單：分部供應商撤店審批表功能：用于供應商撤店流程供應商撤店審批表通過前，必須經(jīng)過合同終止申請單來改變合同有效期的結束時間。

注意：此環(huán)節(jié)無需總部業(yè)務參與

8.2.2、業(yè)務流程圖9、供應商評估流程9.1、原則及關鍵點

使用系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)事物代碼：ME61發(fā)起人：分部業(yè)務/主管功能：用于供應商評估在進行評估前給定每供應商的評估標準,為了準確反應供應商的綜合質量及得分的整體性，評分的指標設定為價格占25%；交貨占25%；品質占25%；服務25%，不同的供應商可以使用不同的評估標準。注意：此環(huán)節(jié)無需總部業(yè)務參與

價格指標及交貨指標系統(tǒng)自動計算評分，品質及服務得分為依照事先設定的評分標準由相關職能部門給出評定，再經(jīng)分部IT部門在SAP后臺對其進行分數(shù)的修改。9.2、業(yè)務流程圖二、采購管理1、訂單1.1、

集采訂單1.1.1、全國集采訂單推式流程1.1.1.1、

原則及關鍵點使用系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)事物代碼：發(fā)起人：總部業(yè)務/主管功能：根據(jù)前期簽訂的集采協(xié)議進行商品采購關鍵點：①根據(jù)公式確定推式補貨系數(shù)，在SAP系統(tǒng)自動生成分部采購申請，形成訂單上報審批，審批通過后，發(fā)送給供應商確認。②同一供應商同一型號二次下訂單時，系統(tǒng)自動檢查上次訂單供應商是否確認，如未確認，必須先終止上次訂單。1.1.1.2、

業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG2.2.8.1全國集中采購商品訂單（推式）流程輸入總部業(yè)務/主管總部品類部副部長/部長流程輸出集采協(xié)議審批及簽署10.計算推式補貨系數(shù)ECC合同簽署及審批流程否20.批量生成分部補貨申請ECC60.直接修改訂單ECC輸出訂單（Adobe）自動發(fā)送郵件并供應商確認ECC否30.批量生成訂單指定存放DC及地點ECC是40.確認訂單ECC是否審批通過訂單（Adobe）50.生成訂單匯總表并上報ECC訂單匯總表1.1.2、全國集采訂單拉式流程1.1.2.1、

原則及關鍵點使用系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)事物代碼：發(fā)起人：總部業(yè)務/主管功能：授權分部自行核算訂單數(shù)量，由總部審批，使用總部物流采購組織的采購訂單類型。關鍵點：同一供應商同一型號二次下訂單時，系統(tǒng)自動檢查上次訂單供應商是否確認，如未確認，必須先終止上次訂單。1.1.2.2、

業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG2.2.8.2全國集中采購商品訂單（拉式）流程輸入集中采購協(xié)議簽署及審批流程總部業(yè)務/主管分部業(yè)務分部主管總部品類部副部長/部長流程輸出合同簽署及審批流程集采是否由分部下達訂單否是50.制作本分部采購申請ECC訂單（Adobe）庫存需求檢查ECC10.批量生成分部補貨申請ECC60.生成訂單并指定物流采購組織、DC地點ECC是否審批通過否是20.批量生成訂單指定存放DC及地點ECC70.確認訂單并上報ECC80.直接修改訂單ECC輸出訂單（Adobe）自動發(fā)送郵件并供應商確認ECC30.確認訂單ECC是否審批通過否是40.生成訂單匯總表并上報ECC90.直接修改訂單ECC訂單匯總表1.2、

地采訂單1.2.1、地方采購送貨到DC的訂單1.2.2、地方采購送貨到門店的訂單1.3、1.4、

帶貨安裝訂單采購訂單打印流程1.4.1、原則及關鍵點使用系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)事務代碼：ME29N、ZMMP0024、ZMMF0007發(fā)起人：總部業(yè)務/主管功能：①采購訂單通過審批完成后，通過郵件發(fā)送給供應商；②供應商確認訂單后，通過郵件回傳給總部業(yè)務/主管；③總部業(yè)務/主管收到郵件后，把該訂單上傳至SAP系統(tǒng)；④訂單上傳成功后，打��；1.4.2、系統(tǒng)操作流程操作步驟：1在菜單欄里輸入事務代碼○ZMMP0024，點擊回車進入采購訂單打印界面。1操作步驟：○2輸入采購訂單號、供應商、勾選需確認數(shù)量后點擊（此為執(zhí)行鍵）執(zhí)行。412操作步驟：3點擊執(zhí)行鍵后，會出現(xiàn)采購○訂單的信息界面，選中此條訂單信息后點擊發(fā)送PDF給供應商。點擊發(fā)送PDF給供應商后，系統(tǒng)會提示郵件已發(fā)送到供應商郵箱，點擊后，系統(tǒng)213提示郵件發(fā)送成功1條，失敗0條。45操作步驟：4確認日期、確認數(shù)量可以○更改。如所輸入確認數(shù)量大于訂單數(shù)量，系統(tǒng)會提示確認數(shù)量不合法，請輸入訂單數(shù)量以內的數(shù)字，可以等于訂單數(shù)量，不能大于訂單數(shù)量。1進行供應商采購回執(zhí)的流程：操作步驟：○1在菜單欄里輸入事務代碼ZMMF0007，點擊回車進入供應商回執(zhí)界面。操作步驟：○2選擇需要導入文件路徑，點擊執(zhí)行，把確認的訂單上傳至SAP。1操作步驟：○3選中PDF文件清單，點擊上傳PDF文件。操作步驟：○4點擊檢查采購訂單，然后點擊更新采購訂單后，文件上傳成功。211操作步驟：○5當供應商回執(zhí)確認訂單上傳SAP成功后，系統(tǒng)自動更新供應商確認狀態(tài)為已審核狀態(tài)。（事務代碼ME29N查看）操作步驟：○6用事務代碼ZMMP0024進行采購訂單的打印。輸入采購訂單號點擊執(zhí)行，進入訂單打印界面。2操作步驟：○7選中要打印的訂單，在點擊打印按鈕�；蛘甙延唵蜗螺d到本地打印。211.5、

訂單終止流程1.5.1、原則及關鍵點：使用系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)事務代碼：ME23N、ZMMF0006發(fā)起人：分部業(yè)務/主管

關鍵點：①采購訂單終止前，必須檢查供應商是否確認該訂單到貨數(shù)量和到貨時間，并且系統(tǒng)是否已經(jīng)通過供應商的回饋郵件獲取了相關數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)已經(jīng)確認了該訂單，那么該訂單就不能被終止，否則該訂單就可以被終止了。②只有該訂單制作人才可以終止訂單③供應商在回饋訂單郵件中確認的到貨時間加一天作為所有訂單的自動終止日期。1.5.2、業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG2.2.12.1訂單終止流程輸入分部業(yè)務/副主管/主管流程輸出與供應商確認供貨情況10、檢查供應商是否已確認訂單ECC是否確認是結束否20、訂單終止ECC2、補貨2.1、系統(tǒng)自動日補貨流程（DC到門店）2.2、補貨參數(shù)維護管理流程3、調撥3.1、審批集采商品分部間調撥3.1.1、原則及關鍵點使用系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)事務代碼：MMBE、ZMMF0003發(fā)起人：總部業(yè)務/主管

功能：本流程為集采商品分部間調撥，總部根據(jù)集采商品在各個分部間的庫存，進行優(yōu)化分配。3.1.2、業(yè)務流程圖國美電器領航者ERP項目TO-BE業(yè)務流程圖LOG4.2.2.1審批集采商品跨DC調撥流程輸入品類部業(yè)務/主管品類部副部長/部長分管副總監(jiān)流程輸出根據(jù)分部間庫存情況進行庫存調撥20.根據(jù)調整意見重新修改調撥單ECC30.提出調整意見ECC40.提出調整意見ECC否否10.制作集采商品跨DC調撥單ECC是否審核通過是是否審批通過50.確認調撥單ECC形成調撥單物流商品調撥流程

3.1.3、系統(tǒng)操作流程圖

查詢庫存1操作步驟：①進入SAP系統(tǒng)，在主菜單界面輸入事務碼“MMBE”，敲回車鍵進入查詢界面查詢庫存操作步驟：②庫存查詢界面（里面包含商品，門店，存儲地點等相關信息）2查詢庫存操作步驟：③進入庫存概覽界面后，在數(shù)據(jù)庫選擇項目里面，輸入商品編碼信息100212991（舉例）43④點擊（此為選中鍵）后進入庫存100212991這個商品的庫存明細表。查詢庫存操作步驟：進入庫存基本清單，可查詢到包括庫存地點、批次信息、非限制使用數(shù)（即可賣數(shù)）等信息，舉例：河北石家莊3C正品庫100212991庫存為111臺。名詞解釋：⑤非限制使用數(shù)：可以使用的數(shù)量，即可賣數(shù)⑥質量檢驗：調撥單凍結庫存數(shù)量⑦未清采購訂單數(shù)：需要收貨的數(shù)量⑧庫存?zhèn)魉偷攸c：DC內轉倉在途數(shù)量商品調撥（同物流轉儲）操作步驟：①進入SAP系統(tǒng)，在主菜單界面輸入事務碼“鍵ZMMF0003進入商品調撥”，界面敲回車5768商品調撥（同物流轉儲）操作步驟：②此圖為商品調撥界面（里面包含供應商，商品編碼，品牌，品類，發(fā)出地點，接受地點等信息。25商品調撥（同物流轉儲）操作步驟：③選中商品調撥。④在商品調撥界面中輸入相關信息（舉例：業(yè)務機型01，供應商10018843，商品編碼100212991，品牌00074，品類R12，發(fā)出地點，庫存地點等信息）⑤點擊（此為選中鍵）后進入商品調34撥界面。名詞解釋：業(yè)務機型：指標準商品，特價機，報銷機，定制機等。商品調撥（同物流轉儲）操作步驟：此圖為商品調撥界面商品調撥（同物流轉儲）操作步驟：進入商品調拔單制單界面：勾選商品，并填寫調拔數(shù)量⑦，點擊“分配批次”⑥按鍵，系統(tǒng)會自動按照同業(yè)務機型批次先進先出的原則進行配次分配，批次狀態(tài)改變左下角會出現(xiàn)⑧76商品調撥（同物流轉儲）操作步驟：點擊“生成訂單⑨”，選擇采購組⑩，系統(tǒng)在左下角自動生成采購訂單：913.2、審批地采商品跨法人調撥3.3、同一法人存儲地點間調撥4、調價5、退廠5.1、集采商品退貨流程5.2、地采商品退貨流程6、門店超庫存需求要貨流程三、價格管理1、采購價格維護流程2、銷售價格維護流程3、限價比例維護流程4、分部申請總部調整鎖價流程四、促銷管理1、特價機分配流程2、紅卡3、藍卡4、家電/生活/3C紅卡清零流程5、紅、藍卡單臺使用上限設定流程6、紅卡禁用/解禁品牌（型號）審批流程

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