案件專項治理工作總結(jié)

案件專項治理工作總結(jié)

根據(jù)總行及義烏管理部[201*]44號文件《關(guān)于案件專項治理活動的實施方案》的工作要求，綜合運營部組織部門人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并對具體檢查工作進(jìn)行了安排。從六月份開始分別對本部門及轄內(nèi)支行主辦會計執(zhí)行了“輪崗”和“強制休假”制度。201*年9上旬組織相關(guān)人員對義烏管理部轄屬各支行、營業(yè)部及核算中心進(jìn)行了臨柜操作規(guī)范性情況檢查，并現(xiàn)將具體執(zhí)行情況與檢查情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、執(zhí)行“輪崗”與“強制休假”制度

在義烏管理部成立之初，綜合運營部便根據(jù)重要崗位的設(shè)置要求，對核算中心對應(yīng)的支付系統(tǒng)崗、記賬崗、抵質(zhì)押物管理崗、票據(jù)簽發(fā)崗及審核崗、印章管理崗六個關(guān)鍵的崗位進(jìn)行了全方位調(diào)整。并于201*年8月份開始，對各支行的主辦會計進(jìn)行了“強制休假”安排。由綜合運營部會計檢輔員代班，通過會計檢查輔員到支行“代班”的形式，近距離了解支行業(yè)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)了部分不足之處，相應(yīng)提出了整改要求。

二、營業(yè)前突擊檢查方式對臨柜業(yè)務(wù)操作規(guī)范性進(jìn)行檢查檢查中未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為，各支行營業(yè)部的現(xiàn)金庫、重要空白憑證庫基本做到了賬款、賬實相符；各類業(yè)務(wù)用章、柜員卡、個人名章、重要空白憑證、現(xiàn)金等重要物品基本做到及時入庫、入箱保管；印證能夠做到專人分管、定向交接。但也發(fā)現(xiàn)一具體些問題，表現(xiàn)在：個別柜員臨時離柜重要物品未及時上鎖、營業(yè)終了未將個人名章等重要物品入庫或入箱上鎖保管、柜員與主辦會計的重要空白憑證賬實不符、現(xiàn)金庫存尾數(shù)賬款不符、營業(yè)場內(nèi)及未加鎖的鐵皮柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)隔夜現(xiàn)金零幣等現(xiàn)象。我部針對以上情況進(jìn)行了通報，并要求各部門負(fù)責(zé)人強調(diào)行風(fēng)行紀(jì)，進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和按章操作的自覺性。要求各主辦會計加強營業(yè)場內(nèi)控管理，加強對臨柜人員各項日常業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與全面監(jiān)督的意識，改進(jìn)工作方法，強化會計基礎(chǔ)工作，杜絕臨柜操作風(fēng)險和差錯。

三、按月召開支行主辦會計工作會議，加強學(xué)習(xí)和督導(dǎo)工作。我部會計檢輔員根據(jù)工作安排和“案件專項治理活動”的具體要求對于支行、營業(yè)部進(jìn)行每月一到兩次的會計工作檢查。對于歷次檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題和不規(guī)范現(xiàn)象，均在每月一次的同城主辦會計會議上進(jìn)行了通報，并下發(fā)會議紀(jì)要和整改通知，要求主辦會計起到上傳下達(dá)的良好作用，學(xué)習(xí)規(guī)章制度，熟悉相關(guān)文件和會議紀(jì)要要求，在日常工作中，配合“案件專項治理活動”開展自查工作，查漏補缺，防微杜漸。

綜合運營部二00八年九月二十四日

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