201*年年終盤點報告

關(guān)于五金涂料超市盤點工作安排

安總：

琉璃店超市部為規(guī)范存貨管理，并對前期營運績效進(jìn)行一個有效評估，部門定于本月底進(jìn)行存貨盤點工作，現(xiàn)將盤點時間、人員、相關(guān)職責(zé)劃分，以及盤點流程安排匯報如下，請領(lǐng)導(dǎo)審核批示。一．盤點時間安排

部門盤點時間定于12月21、22號對超市代銷及經(jīng)銷商品進(jìn)行全面盤點工作，本次盤點初盤、復(fù)盤、抽盤及盤點單據(jù)的錄入工作，將在12月23號營業(yè)前完成盤點工作。12月23號至27號商品組對數(shù)量有差異的商品進(jìn)行再盤點。12月28號出盤點損溢報表。二.盤點人員安排

超市部盤點工作總負(fù)責(zé):鮑建平

中控臺(單據(jù)組)組長：王燕，組員為曾亮、陶詩雨、王輝、

凌小燕、鐘品、鄧劉虎

錄入組組長：岳杰宇，組員為文峰、張紅利、劉小瓊、羅成莉。盤點組工作總負(fù)責(zé)：王彬，小組長為楊小龍、郭玲瑜、閆磊。

抽盤組工作總負(fù)責(zé)：肖蕾，組員為財務(wù)全體員工。三.盤點流程安排1．盤點前（1）會議

*盤點前15日，由部門會議參加人員討論有關(guān)盤點的時間、盤點方法、盤點人員安排、文件傳送時間表，原則及負(fù)責(zé)人員，并檢討上次盤點的缺失與行動計劃。參會人員：鮑建平、王燕、曾亮、陶詩雨、岳杰宇、文峰、王彬、楊小龍、鐘品、郭玲瑜、劉芳、王輝、肖蕾等。*商品組主管王彬必須對部門盤點數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。而各小組組長楊小龍、郭玲瑜、劉芳則須對小組盤點數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。（2）準(zhǔn)備

*所有參與盤點人員必須在實際盤點前接受相關(guān)教育訓(xùn)練（包括如何遵循盤點程序、如何盤點等等），由鮑建平、王彬負(fù)責(zé)。

*信息部在盤點當(dāng)日結(jié)束營業(yè)后凍結(jié)整個系統(tǒng)庫存，并將進(jìn)貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)單據(jù)輸單完畢。并且盤點當(dāng)日不再做商品的進(jìn)貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)工作。

*商品組必須準(zhǔn)備盤點配圖、盤點人員分配表、盤點單的收、發(fā)控制表及盤點單據(jù)等相關(guān)物料，并需要確認(rèn)賣場與倉庫所有貨架均已編上貨架編號（由左向右）。

*賣場內(nèi)除促銷臺、收銀臺以外，原則上盤點時，同一商品應(yīng)于同一處所。

*商品排放方式須易于盤點，倉庫中、寄倉不可有零散單品。

*商品組以每一小貨架為盤點單位，按“由左到右、由上到下”的順序及最小單位（SKU）之原則填寫“初、復(fù)盤表”。

*各商品組長必須確認(rèn)所有在倉庫、賣場之商品都已列入“初盤、復(fù)盤單”中。

*各小組商品必須定位，不可再任意移動。*部門盤點時設(shè)盤點中控臺，由王燕負(fù)責(zé)。2．盤點中

（1）盤點中控臺

盤點中控臺主要負(fù)責(zé)掌握盤點進(jìn)程及收發(fā)盤點單（發(fā)單、換單、收單、

排序）。（2）整理

*賣場和倉庫需整齊清潔。

*空箱或紙皮必須另外堆放，明顯標(biāo)示以避免錯誤。*嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤。（盤點時，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實點數(shù)，粘貼于外箱的庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無須撕下）*賣場贈品需單獨存放。（3）發(fā)初盤單

*當(dāng)商品組長確定各組商品整理工作完成，便可開始發(fā)“初盤單”。（4）初盤

*初盤負(fù)責(zé)人須按“由左向右、由上到下”的原則進(jìn)行初盤，并在初盤

單上記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn)貨架上商品未列入“盤點單”上，則手抄SKU號及數(shù)量于“盤點單上”。填寫數(shù)字要求字跡清晰，便于識別。*“盤點單”是記錄實際庫存數(shù)量之單據(jù)，不得任意撕毀或丟棄。*初盤數(shù)量如需更改，須在錯誤數(shù)量上劃“×”，在其旁邊填寫正確的數(shù)

量。

（5）收“初盤單”、發(fā)“復(fù)盤單”

初盤人員完成初盤工作后，需在初盤人欄位簽上初盤人員姓名，并將初盤單拿至中控臺同時換取復(fù)盤單。（6）復(fù)盤

*相互交叉復(fù)盤（同一貨架，其復(fù)盤與初盤人員不可為同一人），復(fù)盤

比例100％。

*復(fù)盤人員須按“由左向右、由上到下”的原則進(jìn)行復(fù)盤，并在復(fù)盤點

單上記載數(shù)量及簽名。

*嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。（7）交盤單

*各商品組組長依貨架確定復(fù)盤已完成。（8）核單

*中控臺人員將相對應(yīng)的初、復(fù)盤單交予核單小組人員核單。

*核單小組人員必需檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品

名是否相符，并核對初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致數(shù)量在初盤上注“△”，并將有差異的盤點單交由商品組進(jìn)行再次復(fù)盤，盤點單在核對無誤后需在初、復(fù)盤單審核人欄簽名。（9）抽盤

*中控臺人員需將核對無誤后的初盤單交由抽盤人員進(jìn)行抽盤，抽盤人

員必須嚴(yán)格遵守抽盤原則進(jìn)行抽盤工作，如有不符的需用紅筆在初盤數(shù)量旁注明抽盤數(shù)量。抽盤對象為：單品金額大于500元、數(shù)量大于99的商品，復(fù)盤比例為第張盤點表單品數(shù)的20%進(jìn)行抽盤，另每張盤點表的最后一個單項必須進(jìn)行抽盤。（10）排序

*中控臺需將初、復(fù)盤單分開，按流水號排序，并將沒有差異的初盤單

據(jù)交由錄入小組人員輸入，復(fù)盤單交辦公室人員封存。

四．盤點后（1）信息部

*信息部錄入小組于盤點后根據(jù)“盤點單”初盤聯(lián)錄入存貨

數(shù)量。

*盤點單錄入完畢后，針對有差異的的商品，由信息組打印差異報表，

同時打印“再盤點單”，由商品組長安排進(jìn)行再次盤點。12月28號由信息部打印盤點損溢報表。

琉璃店超市管理部

二○一一年十一月二十五日

分店店長：超草人：

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年終盤點報告

盤點時間：12月30-31日盤點人員：財務(wù)部，倉管，行政部盤點范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)盤點方法：實地盤點法

1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點登記，交到財務(wù)，財務(wù)部與行政部人員組成小組對固定資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤。2、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點報告單核對手工帳賬目。4、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點結(jié)果由盤點人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點情況，送交財務(wù)部編制盤點報告。盤點結(jié)果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的責(zé)任心。一、原材料庫基本情況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉庫管理人員對自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時間內(nèi)找到所需原材料。

3.各原材料卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。4.倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點時實物與賬目比對。二、物料倉庫盤點情況

1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。三、成品倉盤點情況

1.成品倉庫堆碼整齊，按機型分區(qū)，分類清晰2.盤點數(shù)量與庫存臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧

存在以下問題及建議：

1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，建議處理，以便有效利用庫房空間資源。

2.在盤點過程中有發(fā)現(xiàn)倉庫賬目與實物不一致的情況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時出數(shù)所致。

財務(wù)部201*年1月6日

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