201*年年終盤點報告

年終盤點報告

盤點時間：12月30-31日盤點人員：財務(wù)部，倉管，行政部盤點范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)盤點方法：實地盤點法

1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點登記，交到財務(wù)，財務(wù)部與行政部人員組成小組對固定資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤。2、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點報告單核對手工帳賬目。4、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點結(jié)果由盤點人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點情況，送交財務(wù)部編制盤點報告。盤點結(jié)果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的責(zé)任心。一、原材料庫基本情況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉庫管理人員對自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時間內(nèi)找到所需原材料。

3.各原材料卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。4.倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點時實物與賬目比對。二、物料倉庫盤點情況

1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。三、成品倉盤點情況

1.成品倉庫堆碼整齊，按機型分區(qū)，分類清晰2.盤點數(shù)量與庫存臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧

存在以下問題及建議：

1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，建議處理，以便有效利用庫房空間資源。

2.在盤點過程中有發(fā)現(xiàn)倉庫賬目與實物不一致的情況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時出數(shù)所致。

財務(wù)部201*年1月6日

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201*年年終盤點總結(jié)報告

從201*年12月15日開始籌劃年終盤點工作開始，到201*年1月15日盤點監(jiān)察完成，其間歷時1個月時間。盤點監(jiān)察由8個監(jiān)察小組共計19位監(jiān)察人員組成，監(jiān)察工作從1月12日開始實施分批監(jiān)察，從最終監(jiān)察結(jié)果來看，開關(guān)業(yè)務(wù)（含倉庫及車間）的盤點精度為97.9%，油泵業(yè)務(wù)（含倉庫及車間）的盤點精度為73.3%。開關(guān)業(yè)務(wù)的盤點結(jié)果基本可靠，存貨基本可以信賴，而油泵業(yè)務(wù)的盤點結(jié)果明顯不可靠，存貨僅供參考。具體情況如下：

1、各區(qū)域盤點監(jiān)察結(jié)果

本次盤點共分12大區(qū)域，其中7大區(qū)域達(dá)到設(shè)定目標(biāo)，屬于合格區(qū)域，其中5大區(qū)域達(dá)不到目標(biāo)，詳見下表。區(qū)域判定五金塑膠包材成品機加沖壓輔助原材油泵油泵注塑總裝倉OK倉OK倉OK倉OK車間車間車間料倉OKOKOKNG倉NG車間車間車間NGNGNG2、各業(yè)務(wù)范圍盤點精度

100%80%60%40%20%0%98.8%96.0%75%60%AA倉庫盤點精度AA車間盤點精度BB倉庫盤點精度BB車間盤點精度

3、盤點不符合點數(shù)統(tǒng)計

本次盤點抽查總點數(shù)為1274點，其中有68點不符，不符合率達(dá)到5.3%，而這68點主要集中在盤點計數(shù)問題。

序號1234567盤點區(qū)域五金倉BB倉原料倉BB車間注塑車間輔助車間總裝車間合計不符合點數(shù)3385833868問題點分布計數(shù)錯誤3375832563規(guī)格錯誤123混料1124、盤點問題的原因分析：

a)盤點經(jīng)驗不足，很多盤點人員對盤點的基本要求理解不透。

b)各部門對盤點的培訓(xùn)和宣講不深入，指導(dǎo)不到位，盤點操作不統(tǒng)一。

c)油泵倉及油泵車間問題主要是前期對物料的整理、標(biāo)識、隔離工作未落實，日常過程的規(guī)范未嚴(yán)格執(zhí)行造成。

d)開關(guān)生產(chǎn)車間盤點方法不當(dāng)，盤點過程中未扣除包裝、未正確稱重、未實際點數(shù)現(xiàn)象存在。e)本部門在盤點后的抽盤工作未落實。

f)開關(guān)生產(chǎn)車間由書面到電子檔的輸入未實施有效確認(rèn)，導(dǎo)致錯誤點數(shù)多。

5、盤點工作中發(fā)現(xiàn)的其他問題

a)生產(chǎn)車間盤點前的退料多，配料余量太多。b)c)d)e)

產(chǎn)線呆滯、不良、多余物料未及時退返，導(dǎo)致盤點前大量物料堆積。倉庫盤盈盤虧工作未及時實施，造成監(jiān)察前大量盤盈盤虧提出。油泵車間及油泵倉庫物料精度低下，需要強化管理工作。

監(jiān)察的判定標(biāo)準(zhǔn)比較寬松，需要制定針對定期盤點的物料相符標(biāo)準(zhǔn)。

f)成品樣品未及時處理，形成成品呆滯。

g)本次監(jiān)察采取在盤點清單抽樣的方法，存在漏盤無法發(fā)現(xiàn)的可能，今后需要給予監(jiān)察人員有隨

機抽查的權(quán)限。6、盤點工作的獎懲

根據(jù)《揚信德201*年終盤點計劃》中“9、監(jiān)察結(jié)果運用”，以及盤點監(jiān)察結(jié)果，實施對相關(guān)人員的

獎懲，獎懲結(jié)果如下：

序號盤點區(qū)域盤點精度獎勵對象ab1五金倉98.97%cdef2注塑倉99.6%ghijklnop獎勵金額200元200元200元200元200元300元200元200元300元200元300元200元300元300元處罰對象qmr處罰金額200元200元300元備注3456787、總括

包材倉成品倉原材料倉沖壓車間機加車間注塑車間100%100%94.62%100%100%88%從盤點結(jié)果來看，BB倉庫及BB車間盤點精度很低，需要強化過程的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)要求，徹底執(zhí)行倉庫管理的各項要求，確保業(yè)務(wù)水平的持續(xù)提升。AA各生產(chǎn)車間整體水平還是不錯，確實徹底進(jìn)行了清理，在動態(tài)盤點中達(dá)到如此水平還是付出了很大的努力，希望強化對員工的盤點培訓(xùn)和盤點過程的監(jiān)控，進(jìn)一步提升盤點水平。AA倉庫整體水平非常高，說明整個過程控制非常好，希望繼續(xù)發(fā)揚。

在盤點監(jiān)察時得到了各盤點部門的積極配合，各監(jiān)測人員非常敬業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)，從而使監(jiān)察工作順利完成，非常感謝各盤點部門及監(jiān)察人員的努力。

總結(jié)人：佘協(xié)高201*.02.02

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