201*年年終盤點(diǎn)報(bào)告

201*年年終盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)時(shí)間：12月28日盤點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)，倉(cāng)管

盤點(diǎn)范圍：全公司庫(kù)存原材料，輔料盤點(diǎn)方法：

1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存物品數(shù)量核對(duì)倉(cāng)庫(kù)結(jié)余賬。

2、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點(diǎn)報(bào)告單核對(duì)手工帳賬目。3、依據(jù)比對(duì)結(jié)果給出該次盤點(diǎn)結(jié)果由盤點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點(diǎn)情況，送交財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)結(jié)果：

該次盤點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫(kù)房管理人員對(duì)于庫(kù)房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫(kù)管人員對(duì)工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的責(zé)任心。一、原材料庫(kù)基本情況介紹1、

所有原材料均堆碼整齊，檢驗(yàn)狀況清晰，各個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生條件

良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。2、

倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)

間內(nèi)找到所需原材料。3、4、

各原材料卡片標(biāo)識(shí)清楚，卡片標(biāo)識(shí)與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉(cāng)庫(kù)日記賬帳頁項(xiàng)目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點(diǎn)

時(shí)實(shí)物與賬目比對(duì)。二、輔料倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)情況1、生產(chǎn)輔料庫(kù)存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。

倉(cāng)庫(kù)：宋利斌財(cái)務(wù)：

201*年12月28日

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年終盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)時(shí)間：12月30-31日盤點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)部，倉(cāng)管，行政部盤點(diǎn)范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)方法：實(shí)地盤點(diǎn)法

1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點(diǎn)登記，交到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部與行政部人員組成小組對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤。2、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存物品數(shù)量核對(duì)倉(cāng)庫(kù)結(jié)余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點(diǎn)報(bào)告單核對(duì)手工帳賬目。4、依據(jù)比對(duì)結(jié)果給出該次盤點(diǎn)結(jié)果由盤點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點(diǎn)情況，送交財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)結(jié)果：

該次盤點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫(kù)房管理人員對(duì)于庫(kù)房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫(kù)管人員對(duì)工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的責(zé)任心。一、原材料庫(kù)基本情況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗(yàn)狀況清晰，各個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)間內(nèi)找到所需原材料。

3.各原材料卡片標(biāo)識(shí)清楚，卡片標(biāo)識(shí)與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。4.倉(cāng)庫(kù)日記賬帳頁項(xiàng)目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點(diǎn)時(shí)實(shí)物與賬目比對(duì)。二、物料倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)情況

1、生產(chǎn)輔料庫(kù)存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。三、成品倉(cāng)盤點(diǎn)情況

1.成品倉(cāng)庫(kù)堆碼整齊，按機(jī)型分區(qū)，分類清晰2.盤點(diǎn)數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧

存在以下問題及建議：

1.成品庫(kù)中有兩到三年的成品未處理，在庫(kù)房中占位較寬，建議處理，以便有效利用庫(kù)房空間資源。

2.在盤點(diǎn)過程中有發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)賬目與實(shí)物不一致的情況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時(shí)出數(shù)所致。

財(cái)務(wù)部201*年1月6日

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