201*年年終存貨盤點計劃(熱鍵科技)

201*年熱鍵科技年終盤點計劃

一、

盤點的目的：

本次盤點目的是全面清查公司存貨數量，加強存貨管理，保證帳物一致。

二、盤點范圍：

公司的所有原材料、輔料、在制品、成品等一切存貨

三、盤點日期：

1、201*-12-308:00---17:30倉庫初盤。

2、201*-12-318:00---17:30倉庫復盤、產線初盤/復盤3、201*-12-319:00---17:30財務抽盤

四、盤點組織及人員職責

(一)規(guī)劃部門

1、主導單位：財務部、倉儲部、生產系統2、盤點總負責人：李森、曾憲桐、溫民

3、盤點總執(zhí)行：倉儲部：曾憲桐、王寶安財務部：李森、袁清華生產部：溫民，曾雪琴、楊岷、唐明。(二)盤點組織

盤點小組盤點區(qū)域組員負責人職責倉庫初盤小組倉庫所有區(qū)域各庫位負責人曾憲桐、王寶安劃分區(qū)域，安排人員，保證倉庫存貨一位一卡（或盤點標示），控制初盤進度倉庫復盤小組倉庫所有區(qū)域各部門人員組李森，王寶安劃分區(qū)域，組織人員，現場督導，成控制進度在制初/復盤小組生產部所有產線產線領班、PQC李森、溫民、楊組織產線領班，PQC整理線上材各部門人員組岷、唐明、曾雪料，對應在制工單，清點所有實成琴物劃分區(qū)域，組織人員，現場督導，整理初/復盤數據抽盤小組倉庫、生產線所有財務部李森對所有物料進行抽盤以及相關的原料和在制品。事項說明盤點資料管理小倉儲部、財務部曾憲桐、王寶1、倉庫/財務負責清冊的列印與組安、溫民、曾雪發(fā)放琴、李森。2、負責盤點數據的整理。

五、盤點作業(yè)流程:

（一）初盤1、倉庫初盤：1.1實物整理：倉庫倉管員按各自所負責的存貨類別，對實物進行整理，盡量按一料一位的原則擺放；盡可能

利用供應商現有包裝或以標準包裝的數量，以利于清點數量。材料、成品等整理時，依實際狀況按整數與尾數數量擺放;

1.2發(fā)放清冊：由倉儲部帳務組長彭�；ㄘ撠煱磶煳回撠熑税l(fā)放盤點清冊，在登記表中按流水號和領用人登記；1.3標示：倉庫中每一庫位上的物料都必須掛盤點標示（或物料卡），如果一料多位的，盤點標示上要標明清楚。1.4書寫：

初盤人按實盤數量，分別填列盤點清冊上，與盤點標示上數據必須一致；如果數據有誤修訂方法：

不正確做法：將數字涂黑，不能夠看清原錯誤的數量

正確的做法：將錯誤的數字上劃一橫線，在旁邊填寫正確的數量，并簽名確認;

1.5回收清冊：初盤完畢的倉管員，請按原領用時的資料數量如數交回給倉儲部帳務組長，由其登記收回的時

間和數量.

（二）復盤１、倉庫復盤：

1.1發(fā)放清冊和盤點標簽：由倉儲部帳務組長彭�；ㄘ撠煱磶煳回撠熑税l(fā)放盤點清冊和盤點標簽，在登記表中

按流水號和領用人登記；

1.2盤點方式：除標簽外其他物料和成品，采取全盤。復盤人員由倉管員帶隊，分計數人（各部門人）和點數

人（對應倉管），盤點清冊在計數人手里，嚴禁計數人向點數人報清冊賬面數量，如復盤發(fā)現重大錯誤，追究初盤人的責任，如抽盤發(fā)現重大錯誤，追究初復盤人員以及負責人;1.3復盤書寫：

如果復盤實物數量與初盤數量一致，請在盤點清冊上復盤數量一欄，打勾確認。

如果復盤數量與初盤數量不一致時，請復盤人員在盤點清冊上復盤數量欄位，用清晰規(guī)范的阿拉伯數字

填寫實盤數量。

如果填寫的數據有誤，需修訂，不能涂黑，必須能夠看清原錯誤的數量，只能劃一橫線，在旁邊填寫正

確的數量，并簽名確認;

1.4回收清冊：復盤完畢的清冊，復盤人員簽字確認后，交給倉管員，由倉管員按原領資料數量如數交回給倉

儲部帳務組長，由其登記收回的時間和數量.

2、產線初/復盤

2.1實物整理：產線上必須將在線上的在制材料以及半成品全部在工作臺上整齊擺放（大宗包材除外），盡量按

工單套料擺放，已形成半成品的材料，不必拆回;

2.2發(fā)放清冊：由財務部人員負責按線別發(fā)放在制盤點清冊(系統資料)，在資料發(fā)放登記表中按線別、工單號和

領用人登記；

2.3書寫：產線領班負責根據實盤數量，分別填在系統在制盤點清冊上詳細如下：

如果系統的工單與產線實際相符時，數據是一致的；

如果數據有誤，需修訂，不能涂黑，必須能夠看清原錯誤的數量，只能劃一橫線，在旁邊填寫正確的

數量，并簽名確認。請以清晰規(guī)范的數字填寫;

2.4回收清冊，初/復盤完畢的產線，必須將盤點資料交給組長和主管簽名后，由各產線負責初盤的領班保存，

交財務部李森。

(三)抽盤

1.抽盤作業(yè)流程

1.1在同日會同初/復盤人員，利用，對抽盤區(qū)域之盤點物件予以抽盤;1.2若抽查數量正確，由抽盤區(qū)域負責人員在上簽字;

1.3抽查數量不符，則會同初/復盤單位針對該抽查做最后一次盤點，核實后抽盤人員簽章，即可結束抽盤作業(yè);1.4抽盤完成后，由抽盤人將交于財務部匯總。作差異錄入易飛系統.

六、盤點方法

(一)材料類

1.塑膠原料尾數采用稱重量清盤;

2.細小、量小的可以用電子稱過重量的材料，采用電子稱計算其每100PCS的重量，后再換算出數量。如螺絲、、

彈片、包裝袋、電子小元件等;

3.大類易數的材料采取實物點數法進行盤點。(二)成品、在制品

1.所有成品以及在制品采用實物點數量法進行盤點。（三）注意事項

1.對倉庫或是生產線的原材料，如果是供應商送來未開封的，一律不進行開封盤數，以其標識的數量計數;2.對已封箱的成品，如無重大異�，F象，不要大量開封點數;3.對貴重物料的盤數，要輕拿輕放。

以上盤點方法，僅供參考，在實盤中，可根據實地情況采取適當的方法。

七、盤點計劃進度表

工作內容開始---完成時間負責人1、預估盤點人數需求量至財務部201*-12-17倉儲部:曾憲桐、王寶安李森處生產部:溫民、曾雪琴、唐明、楊岷、龍獻兵2、通知各部門需提供的盤點人數201*-12-18財務部：李森3、各部門提交參加盤點人的名單201*-12-21各部門主管4、盤點區(qū)域圖、盤點負責人流程201*-12-22倉儲部：王寶安圖生產部：曾雪琴、唐明、楊岷、龍獻兵5、盤點作業(yè)說明會201*-12-28倉儲部：王寶安6、存貨異動之截止201*-12-3021:30倉儲部7、所有異動單據輸入、確認截止201*-12-3021:30倉儲部201*-12-319:00(列印盤點1.倉儲部:列印存貨清冊(列印系統數清冊的時間以易飛關完帳，量);8、存貨盤點清冊計算完所有數據異動后的2.系統在制盤點清冊由財務列印。時間為準)9、易飛系統關賬201*-12-318:30財務部胡飛1.存貨清冊由倉儲部彭�；ǖ怯洶l(fā)放;10、發(fā)放盤點清冊201*-12-319:009:302.系統在制盤點清冊由財務部統一登記發(fā)放。11、倉儲部對倉庫一切存貨進行201*-12-3012:00--17:20倉儲部初盤小組、自行初盤初盤所有異常單據、手工借出借入單據全部結清。不良品倉在此之前清理完畢。12、生產部對產線的在制材料、201*-12-318:0017:30產線初/復盤小組半成品進行初/復盤13、對倉儲部的材料、成品復盤201*-12-318:00-17:30復盤小組14、回收盤點清冊資料201*-12-31抽盤結束時1．倉儲部的存貨盤點資料，由彭�；�歸集，統一交給財務部李森。2．系統在制盤點清冊由財務回收，完整后交給財務李森.15、盤點資料輸入201*-1-3財務部16、庫存漏盤料件追查201*-1-3財務部17、修改盤點清冊成正確數量201*-1-4財務部4

19、盤點差異分析201*-1-4財務部、倉儲部、生產部20、查核、盤盈虧結果呈報201*-1-5財務部

八、存貨交易截止日期詳細說明

交易事項單據名稱責任單位截止時間退料單生管部、生產部、倉儲部（注:201*-12-3021:00止1、產線退料單產線余料退產線上不用的材料及時提前辦理退庫手續(xù)庫存良品轉報廢品倉儲部、生管部、生產部201*-12-3017:30止2、不良品移轉截止單、現場報廢品入庫單倉儲部、IQC、采購部(注：請201*-12-3017:303、進料之截止驗收入庫單采購部和供應商協商好送貨IQC確認時間17:30時間委外入庫單采購部、倉儲部、生管部、IQC201*-12-3017:30止4、委外入庫之截止部5、成品、半成品入生產入庫單生產部、OQC、倉儲部201*-12-3021:00止庫之截止6、報廢品清理報廢品處理單倉儲部、生管部、生產部201*-12-3017:30止雷柏出貨單、OEM出生管部、倉儲部、成品倉(注:201*-12-3021:00止7、出貨之截止貨單、請業(yè)務部與客戶協商好出貨時間,)8.、廠內庫存調拔庫存調拔單倉儲部201*-12-3017:30止生產領料單、委外領生產部、倉儲部、生管(注:30201*-12-308:00止9、發(fā)料之截止(急料料單、工單超領單、號及夜班料，請?zhí)崆皞淞现辽�除�?材料退補產線)10、易飛關賬財務部201*-12-318：30注：企劃部，可以對此次盤點過程中的所有內容進行獨立核查。

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