0902內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

DYSAJC/BG0902---201*主持人內(nèi)容：1.審核目的：（1）質(zhì)量體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)性、有效性。（2）依據(jù)ISO／IEC17025：201*《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》及《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，和安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（201*）質(zhì)認(rèn)函166號(hào)文有關(guān)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定有關(guān)工作的通知》轉(zhuǎn)版的符合性。2.審核依據(jù)：《計(jì)量法》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、及第二新版《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄3.審核范圍：質(zhì)量體系十九要素，按職能分配表逐一審核4.受審核部門：各職能部門、崗位及相關(guān)人員5.審核人員：審核組長(zhǎng)：謝從平審核員：劉昕穆李松6.審核過(guò)程綜述：刁石龍內(nèi)審時(shí)間201*年12月16日質(zhì)量負(fù)責(zé)人刁石龍：為貫徹ISO／IEC17025：201*《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》及《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，和安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（201*）質(zhì)認(rèn)函166號(hào)文有關(guān)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定有關(guān)工作的通知》的精神，我站于201*年10月16日批準(zhǔn)第二版以《質(zhì)量手冊(cè)》為綱領(lǐng)性質(zhì)量管理體系文件的試運(yùn)行。首先在朱家紅帶領(lǐng)下201*年全站共有2人次參加了安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和協(xié)會(huì)、中心的各種《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》宣貫和培訓(xùn)，并取得了相應(yīng)的證書，從而使我站主要管理人員和內(nèi)審員在評(píng)審準(zhǔn)則理論上進(jìn)行了充實(shí)、理解和掌握，也為我站順利地實(shí)施轉(zhuǎn)版打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以第二版《質(zhì)量手冊(cè)》為綱領(lǐng)性管理體系文件實(shí)行以來(lái)，全站進(jìn)行了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》宣貫，重點(diǎn)放在了對(duì)質(zhì)量體系要素的變化的理解上，19個(gè)要素中本站按國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定的機(jī)動(dòng)車性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得實(shí)施分包檢測(cè)，故將分包條文裁減；由于本站所檢被檢車輛按行業(yè)規(guī)定為委托檢測(cè)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車性能檢驗(yàn)不得采取抽樣檢驗(yàn)，檢測(cè)被檢車輛必須全部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全額檢測(cè)，不存在對(duì)被檢車輛進(jìn)行抽樣檢測(cè)。故將抽樣條文裁減。其它要素均適用于我站。通過(guò)近三個(gè)月的實(shí)際運(yùn)用和實(shí)踐，我們著重放在了《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和各類記錄表格的更換，在管理和檢測(cè)工作中力求與新版本同步一致；實(shí)施了新舊版本的文件控制的回收和發(fā)放;檢測(cè)工作上把儀器、設(shè)備，環(huán)境設(shè)施，被檢車輛和人員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、業(yè)務(wù)知識(shí)的提高放在首位，不斷提高檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性、可靠性。質(zhì)量監(jiān)督員和綜合辦公室在日常監(jiān)督中對(duì)不合格項(xiàng)采取有效的糾正措施并事后驗(yàn)證；按計(jì)劃完成了量值溯源、比對(duì)、內(nèi)審、評(píng)審和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。各項(xiàng)資源的配置均能按照機(jī)動(dòng)車輛安全性能檢測(cè)要求配齊；建立與檢測(cè)工作相適應(yīng)的環(huán)境設(shè)施，配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，共有十二名人員參加了安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和協(xié)會(huì)、中心的培訓(xùn)考核并取得證書，取證號(hào)：：皖201*字第M0678-M0689。保證了檢測(cè)工作的順利開展。通過(guò)三個(gè)月的試運(yùn)行，我們感到新的《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》在原有的基礎(chǔ)之上強(qiáng)化了對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的合同評(píng)審以及結(jié)果報(bào)告要素的控制。結(jié)合本站的實(shí)際運(yùn)行，全體人員從生疏到逐步理解和運(yùn)用，提高了我站的管理和檢測(cè)工作的質(zhì)量。但這次內(nèi)審也查出我們工作中的一些不足。不合格工作（項(xiàng)）如下：1）2）出現(xiàn)檢測(cè)項(xiàng)目個(gè)別缺項(xiàng)新舊版本轉(zhuǎn)換中文件控制出現(xiàn)不符合程序的要求內(nèi)審組匯同綜合辦就上述缺陷進(jìn)行了調(diào)查，在確認(rèn)屬實(shí)的情況下明確責(zé)任人違反了《質(zhì)量手冊(cè)》1.3和4.3，且第一項(xiàng)屬嚴(yán)重缺陷，在充分與責(zé)任人溝通下出具了不和格工作和糾正措施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在議定的時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施執(zhí)行良好。結(jié)論：.本站新建立的文件化質(zhì)量體系是符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)范要求并能指導(dǎo)各項(xiàng)工作，糾正措施能得到有效落實(shí)。質(zhì)量體系運(yùn)行適合本站檢測(cè)工作的開展和管理工作的需要，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性、可靠性可實(shí)施有效的保障，并能持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)行有效。建議適時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，以便正式批準(zhǔn)第二版體系文件的正式實(shí)施。內(nèi)審組:201*.12.16報(bào)告人：日期：

批準(zhǔn)人：日期：

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稽核目的稽核依據(jù)稽核范圍內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

日期：201*-09-10

明確本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、有效實(shí)施及是否有效維持。ISO9001：201*/ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)、本公司品質(zhì)/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關(guān)方的要求。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋的所有相關(guān)部門、區(qū)域及人員.稽核日期201*-09-02/03

問(wèn)題較多的部門/說(shuō)明：?jiǎn)栴}較多的部門是生產(chǎn)品質(zhì)部、工務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)管理部、采購(gòu)部、技術(shù)營(yíng)業(yè)部；問(wèn)題較少的部門/說(shuō)明：?jiǎn)栴}較少的部門是文控、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理/管理代表等。缺失集中的條文/要素說(shuō)明：在本次審核中,針對(duì)質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；針對(duì)環(huán)境管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；對(duì)體系的總結(jié)與評(píng)價(jià)：本公司依計(jì)劃于201*、09、02進(jìn)行了質(zhì)量/環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，透過(guò)此次內(nèi)部審核,證明了本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是符合ISO9001：201*/ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求建立,實(shí)施、和維持的；本次內(nèi)審是成功、有效的；公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)管/環(huán)境管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了10個(gè)不符合問(wèn)題,其中質(zhì)量體系不符合5個(gè)，環(huán)境體系不符合5個(gè)；通過(guò)本次的內(nèi)部審核活動(dòng),對(duì)各部門的質(zhì)量/環(huán)境管理體系活動(dòng)作了一個(gè)全面的摸底,了解各部門對(duì)體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量/環(huán)境管理體系活動(dòng)的問(wèn)題,如:品管主要反映在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后沒有進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、沒有保存好成品檢驗(yàn)記錄，沒有依文件要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)等；生產(chǎn)反映在沒對(duì)機(jī)器沒有進(jìn)行日保養(yǎng)，過(guò)道處的燈在光線充分情況下沒有節(jié)約用電，在現(xiàn)場(chǎng)使用的潤(rùn)滑油沒有進(jìn)行標(biāo)識(shí)；技主營(yíng)業(yè)部沒有及時(shí)對(duì)滿意度調(diào)查進(jìn)行總結(jié)分析；采購(gòu)反映在合格供應(yīng)商未審批等；貨倉(cāng)管理部部反映在酒精貯存現(xiàn)場(chǎng)沒有張貼“安全數(shù)據(jù)表”MSDS等；工務(wù)部反映在辦公室水龍頭滴水現(xiàn)象等不符合問(wèn)題。在本次質(zhì)量／環(huán)境體系內(nèi)部審核中,針對(duì)質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；針對(duì)環(huán)境管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際情況。因此，,在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中,我們?nèi)砸�針�?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正/預(yù)防,如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)環(huán)境運(yùn)行控制監(jiān)督等；各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系,提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系得以更加完善及有效實(shí)施！(內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表見附表一)制定：審批：XL-Q/E-033A0

附表一：內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表

ISO9001：201*質(zhì)量管理體系總經(jīng)理管理代表文控中心生產(chǎn)品質(zhì)部（品管）生產(chǎn)品質(zhì)部（生產(chǎn)）采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理部工務(wù)部技術(shù)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部

4.1…4.2.34.2.45.1…5.55.66.3…7.47.5.27.5.37.5.57.68.2.1…11111ISO14001：201*環(huán)境管理體系總經(jīng)理管理代表文控中心生產(chǎn)品質(zhì)部（品管）生產(chǎn)品質(zhì)部（生產(chǎn)）采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理部工務(wù)部技術(shù)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部

4.1…4.3.14.3.2…4.4.1…4.4.64.4.74.5.1….4.5.44.5.54.6211

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