非煤礦山危爆物品隱患排查報(bào)告

xxx有限責(zé)任公司

危爆物品管理自查報(bào)告

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)6月7日全國(guó)安全生產(chǎn)緊急電視電話會(huì)議和6月9日省、州安全生產(chǎn)緊急電視電話會(huì)議精神，圍繞安全生產(chǎn)檢查有關(guān)項(xiàng)目，開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，現(xiàn)具體匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全工作

領(lǐng)導(dǎo)高度重視公司的安全生產(chǎn)工作，為確保公司礦區(qū)的安全穩(wěn)定，于6月10日公司安全檢查小組對(duì)炸藥庫(kù)進(jìn)行了安全隱患大檢查，及時(shí)排除存在的安全隱患問(wèn)題，使公司在穩(wěn)定的安全生產(chǎn)形勢(shì)中持續(xù)發(fā)展。

二、突出重點(diǎn)、嚴(yán)格把關(guān)、開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查

根據(jù)安全生產(chǎn)會(huì)議中的安排和部署，公司領(lǐng)導(dǎo)小組在礦區(qū)進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)炸藥庫(kù)、鋅點(diǎn)作業(yè)區(qū)進(jìn)行了排查，在檢查過(guò)程中及時(shí)排除可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種危險(xiǎn)因素、事故隱患和管理漏洞。

三、成立了“安全生產(chǎn)檢查小組”

以xx董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步明確了責(zé)任分工。組長(zhǎng)：xx副組長(zhǎng)：xxxxxx組員：xxxxxxxxxxxxxxxx

四、安全檢查結(jié)果

根據(jù)檢查出現(xiàn)的安全隱患情況已進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改，情況如下：1、庫(kù)硐頂、壁完好，無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象。

2、庫(kù)區(qū)屬巖體山脊，洪水、泥石流對(duì)其不構(gòu)成威脅。3、庫(kù)區(qū)下方防護(hù)堡坎穩(wěn)固，無(wú)裂縫、下陷等安全隱患。

4、庫(kù)區(qū)至爆破作業(yè)點(diǎn)的道路有3處少量塌方，已用水泥毛石堡坎修

復(fù)。

5、作業(yè)區(qū)臨時(shí)存儲(chǔ)點(diǎn)門(mén)、鎖完好，其周邊無(wú)地災(zāi)隱患。

通過(guò)安全檢查，對(duì)存在隱患的部位責(zé)令限期整改，復(fù)查，并對(duì)整改的隱患進(jìn)行自評(píng)，如仍不符合安全管理的規(guī)定及要求，再整改，直至符合為止，以確保安全無(wú)隱患。

qq329135471

曉梅

xxxxxxxxx礦業(yè)有限責(zé)任公司

201*-6-17

擴(kuò)展閱讀：非煤礦山領(lǐng)域安全隱患排查檢查表

非煤礦山領(lǐng)域安全隱患排查檢查表表1：地下開(kāi)采非煤礦山診斷式安全查檢表被檢查單位名稱：所在市、縣（市、區(qū)）：一、安全管理檢查序檢查項(xiàng)號(hào)目檢查內(nèi)容采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證（爆破作業(yè)單查看相關(guān)證照檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注1證照齊全位許可證）在有效期內(nèi)，名稱是否一致。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書(shū)。企業(yè)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，人員配置是否符合省政府查各證書(shū)有無(wú)及其有效性查設(shè)置安全機(jī)構(gòu)和管理人員文件2管理機(jī)構(gòu)第260號(hào)令規(guī)定。安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。是否至少配備中級(jí)以上職稱、本科以上文化水平且具有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)的采礦、地測(cè)、機(jī)電專業(yè)技術(shù)人員各1名。建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。制定危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患整改制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、設(shè)備安全管理制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全費(fèi)用提取制度、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度等。查人員資格證書(shū)等3技術(shù)人員配備查資格證書(shū)、任命文件或聘書(shū)查制度建立及落實(shí)情況4規(guī)章制度查制度建立及落實(shí)情況新進(jìn)礦山的井下作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得方可上崗作業(yè)所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不安全培訓(xùn)少于20小時(shí)。礦山采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗。礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用是否符合《企業(yè)安全生查企業(yè)培訓(xùn)記錄、檔案，隨工查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄及檔案查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄及檔案查特種作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況少于７２小時(shí)，考試合格后，機(jī)抽查詢問(wèn)礦5查提取及使用況以及保險(xiǎn)證明6安全投入產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》計(jì)劃、落實(shí)情（財(cái)企[201*]16號(hào)）及魯財(cái)企[201*]8號(hào)文件要求。安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)繳納情況7開(kāi)采設(shè)計(jì)安全評(píng)價(jià)查閱《礦山初步設(shè)計(jì)》及《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》等有關(guān)資料。查閱安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等有關(guān)資料。是否有符合實(shí)際的下列圖紙和資料：礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、中段平面圖、風(fēng)水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線圖。各種圖紙是否經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)填繪。查開(kāi)拓、開(kāi)采是否在設(shè)計(jì)范圍及符合性查對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題的整改情況8查看各圖紙有無(wú)及其時(shí)效性9基本圖紙查看圖紙、現(xiàn)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、場(chǎng)10日常安全管理領(lǐng)導(dǎo)下井帶班貫徹國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)文件、會(huì)議落實(shí)情況。查會(huì)議、例會(huì)記錄部署日常安全生產(chǎn)檢查情況。查有關(guān)記錄11檢查是否有制度、計(jì)劃、公示、查帶班落實(shí)情檔案。礦山安全生產(chǎn)管理人員根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查及處理情況。對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施等情況。是否取得安全生產(chǎn)許可證，是否在當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)進(jìn)行了備案；是否納入企業(yè)內(nèi)部管理范疇，實(shí)行統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一獎(jiǎng)懲。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則查勞保用品發(fā)放和使用情況查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況查資料查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況況查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄12隱患排查與處理13施工隊(duì)伍管理14應(yīng)急救援15勞動(dòng)保護(hù)佩戴、使用礦山應(yīng)有浴室、更衣室，并能滿足人數(shù)最多一班的全體人員在一小時(shí)內(nèi)洗完澡的要求。更衣室應(yīng)有衣柜、衣架，室溫不低于20度。查浴室、更衣室16下井人員登記是否有人員出入井登記和檢查制度。查制度和現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況17安全標(biāo)準(zhǔn)化是否開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。查資料序檢查項(xiàng)目號(hào)二、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)基本條件檢查檢查內(nèi)容每個(gè)礦井至少應(yīng)有2個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m。每個(gè)生產(chǎn)水平（中斷），均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，安全出口并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。豎井作為安全出口，應(yīng)安裝符合規(guī)程要求的梯子間。井巷的分叉口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。必須安裝主扇，形成完整的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，并有通風(fēng)系統(tǒng)礦井通圖。維修記錄以及通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)等檔案資料。企業(yè)應(yīng)建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)或配備專職通風(fēng)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)、測(cè)塵人員。企業(yè)必須制定火災(zāi)和中毒窒礦井通息事故預(yù)案并定期組織現(xiàn)場(chǎng)確標(biāo)示避災(zāi)路線，并確保安全出口暢通。重要硐室內(nèi)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng)，配備相應(yīng)查現(xiàn)場(chǎng)查機(jī)構(gòu)設(shè)置或人員配備情況查圖紙及現(xiàn)場(chǎng)查圖紙及現(xiàn)場(chǎng)檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注12風(fēng)、防火主要通風(fēng)設(shè)備設(shè)施、日常檢查查現(xiàn)場(chǎng)、資料2風(fēng)、防火應(yīng)急演練，在井下主要通道明查預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)和演練記錄的滅火器材；照明、開(kāi)關(guān)、變壓器等設(shè)備單獨(dú)放置，井下各種油類、木材等可燃材料及時(shí)收回處理。礦山企業(yè)為每一位入井人員配備自救器，并隨身攜帶。礦山企業(yè)為井下作業(yè)的每一個(gè)班組配備便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀。井下廢棄巷道必須及時(shí)封閉，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。地下礦山安裝主扇，形成完善的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)必須能實(shí)現(xiàn)反風(fēng)，每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗(yàn)，并保留試驗(yàn)記錄。掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。井下炸藥庫(kù)及儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室要有獨(dú)立的回風(fēng)道�，F(xiàn)有地下礦山使用的電纜、風(fēng)筒、帶式輸送機(jī)等為非阻燃材料的，企業(yè)要制定逐步更換計(jì)劃，報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。井下消防供水水池容積應(yīng)不小于200m3在井下進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)制定水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山企地質(zhì)、水文資料是否齊全，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。礦井防排水查現(xiàn)場(chǎng)和圖紙查制度和臺(tái)查機(jī)構(gòu)設(shè)置查計(jì)劃查現(xiàn)場(chǎng)查圖紙和現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)、記錄和通風(fēng)系統(tǒng)圖現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)查看經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的防火措施。賬業(yè)，應(yīng)成立防治水專門(mén)機(jī)構(gòu)。及人員配備查現(xiàn)場(chǎng)、資料查地質(zhì)資料和安全設(shè)施設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)3檢查、判斷是否有影響礦井安全的水體、構(gòu)造。豎井、斜井、平硐等井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。井下主要排水設(shè)備至少由同類型三臺(tái)水泵組成。井筒內(nèi)裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。泵房不少于兩個(gè)出口，其中一個(gè)通往井底車場(chǎng)，另一個(gè)用斜巷與井筒連通。水倉(cāng)與泵房獨(dú)立，泵房出口裝設(shè)防水門(mén)。礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門(mén)。礦井防排水現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)查看查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)查制度、現(xiàn)場(chǎng)3探放水制度建立落實(shí)情況，探水設(shè)備配備情況。企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“逢大暴雨天氣停產(chǎn)撤人”和“礦山調(diào)度員十項(xiàng)應(yīng)急處置權(quán)和3分鐘通知到井下”規(guī)定。配備自動(dòng)雨量測(cè)量?jī)x（在線監(jiān)測(cè)）情況。礦山企業(yè)建立班檢、日檢、周檢、月檢制度，并認(rèn)真落實(shí)。查看記錄、臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)查看查制度、臺(tái)賬�，F(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢操作人員。料、查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)查看查檢測(cè)報(bào)告提升系統(tǒng)必須符合設(shè)計(jì)要求，查看設(shè)計(jì)資必須使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備、設(shè)施。過(guò)卷保護(hù)、松繩保護(hù)裝置和信號(hào)裝置等安裝到位。升降人員的單繩提升罐籠有安全可靠的防墜器。罐籠、安全門(mén)、搖臺(tái)（托臺(tái)）、阻車器必須與提升機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖，提升信號(hào)必須與提升機(jī)控制實(shí)現(xiàn)閉鎖。提升礦車的斜井安裝常閉式防跑車裝置。斜井上部和中間車場(chǎng)設(shè)置阻車器或擋車欄。建立定期檢查維修制度和定期檢測(cè)報(bào)告�，F(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)查看查制度及記錄現(xiàn)場(chǎng)查看4礦井提升落實(shí)提升設(shè)備班檢、日檢、周檢、月檢制度。提升機(jī)操作人員必須按規(guī)定進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，持證上崗。非計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制的提升機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行一人操作一人監(jiān)護(hù)制度。配備鋼絲繩自動(dòng)檢測(cè)儀。開(kāi)采順序、開(kāi)采方法是否合理。按照設(shè)計(jì)留出足夠的保安礦柱。對(duì)已形成大面積采空區(qū)的區(qū)域范圍以及殃及范圍內(nèi)地表的建筑物、構(gòu)筑物的掌握情頂板管理處理況，填繪井上下對(duì)照?qǐng)D。設(shè)置金礦、鐵礦采空區(qū)必須進(jìn)行充填。充填工藝是否合理。查記錄查證書(shū)有無(wú)及其有效性查設(shè)備及檢測(cè)記錄查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)分析查圖紙資料及采取措施5和采空區(qū)警示標(biāo)志，禁止人員進(jìn)入。查現(xiàn)場(chǎng)查資料及落實(shí)情況充填強(qiáng)度是否滿足安全要求。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)礦山企業(yè)建立頂板分級(jí)管理制度，對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)有監(jiān)控手段和處理措施。由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜有兩條獨(dú)立線路，其中一條線路停查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)查制度建立和落實(shí)情況、現(xiàn)場(chǎng)6供電止供電時(shí)，另一條線路的供電能力是否能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷。礦山企業(yè)有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖、井下變電所、電氣設(shè)備布置圖。炸藥庫(kù)的位置、結(jié)構(gòu)是否符合規(guī)定。查資料、現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)查資料7爆破器材管理爆破器材存放量是否滿足規(guī)程要求。炸藥庫(kù)是否設(shè)置防爆門(mén)。爆破器材的領(lǐng)取、發(fā)放、退回是否有嚴(yán)格登記。企業(yè)應(yīng)制定六大系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度及崗位人員責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常檢查和維護(hù)，并建立相應(yīng)臺(tái)賬。監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)應(yīng)具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；主機(jī)安裝在地面，雙機(jī)備份，且應(yīng)在礦山生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)置顯示終端。井下總回風(fēng)巷、各生產(chǎn)中段和分段的回風(fēng)巷設(shè)置風(fēng)速傳感器；提升系統(tǒng)井口信號(hào)房、提升機(jī)房、井口、馬頭門(mén)，各重要硐室應(yīng)設(shè)視頻監(jiān)控。人員定位識(shí)別卡應(yīng)專人專用，按照不少于下井人員總數(shù)10%安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)建設(shè)情況配備備用卡。礦山企業(yè)緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)中避災(zāi)路線應(yīng)設(shè)置合理，有清晰、醒目的標(biāo)識(shí)牌。入井人員配備自救器防護(hù)時(shí)間不少于30分鐘，按入井總?cè)藬?shù)10%配備備用自救器。緊急避險(xiǎn)硐室建設(shè)技術(shù)要求滿足《金屬非金屬地下礦山緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2033-201*）。壓風(fēng)自救系統(tǒng)設(shè)備安裝、管道材質(zhì)、敷設(shè)、三通及閥門(mén)安設(shè)、出口風(fēng)壓、供風(fēng)量等技術(shù)要求查臺(tái)賬查制度和臺(tái)賬查現(xiàn)場(chǎng)8現(xiàn)場(chǎng)操作，調(diào)看畫(huà)面查發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)抽查查圖紙和現(xiàn)場(chǎng)查發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)抽查查現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)滿足《金屬非金屬地下礦山壓風(fēng)自救系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2034-201*）。供水施救系統(tǒng)水質(zhì)、管道材質(zhì)、敷設(shè)、三通及閥門(mén)安設(shè)等技術(shù)要求應(yīng)滿足《金屬非金屬地下礦山供水施救系統(tǒng)建設(shè)查現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范》（AQ2035-201*）。通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)中通信線纜應(yīng)分兩條，從不同井筒進(jìn)入井下配線設(shè)施，系統(tǒng)技術(shù)要求應(yīng)滿足《金屬非金屬地下礦山通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2036-201*）。是否按照泰安監(jiān)發(fā)〔201*〕64礦井防汛號(hào)文件要求，開(kāi)展自查自糾；檢查防汛預(yù)案、措施、物資、人員落實(shí)情況。其他需要查現(xiàn)場(chǎng)9查現(xiàn)場(chǎng)、資料10檢查的問(wèn)題存在的主11要問(wèn)題及結(jié)論檢查人員簽字：被查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：職務(wù)：檢查時(shí)間：年月日

表2：尾礦庫(kù)安全隱患排查檢查表

尾礦庫(kù)名稱：礦山企業(yè)名稱：一、安全管理檢查序檢查項(xiàng)目號(hào)及內(nèi)容一尾礦庫(kù)管理1尾礦庫(kù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)及要求尾礦庫(kù)應(yīng)當(dāng)配備安全管理人員檢查結(jié)果檢查人備注2安全生產(chǎn)責(zé)任制、有健全的尾礦庫(kù)安全管理制度及操作生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度規(guī)程的制訂和崗位操作規(guī)程尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得有效的安全任職資格證書(shū)，尾礦庫(kù)特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)證尾礦庫(kù)“三同時(shí)”資料齊全，運(yùn)行資料、觀測(cè)記錄、事故處理、安全教育培訓(xùn)等資料齊全3管理人員、特種作業(yè)人員資格證書(shū)4尾礦庫(kù)檔案資料5尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)年度計(jì)劃尾礦庫(kù)應(yīng)編制安全生產(chǎn)年度計(jì)劃，其內(nèi)容包括：尾礦壩堆積標(biāo)高、庫(kù)內(nèi)水位控制、安全檢查、安全措施等落實(shí)防汛措施、設(shè)備、物資、人員、責(zé)任的落實(shí)情況尾礦庫(kù)應(yīng)編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，制定保障措施，并及時(shí)修改和按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、演練6度汛工作7應(yīng)急救援預(yù)案二8尾礦壩體尾礦堆積坡比堆積坡比符合設(shè)計(jì)要求，不應(yīng)陡于設(shè)計(jì)坡比下游坡面應(yīng)無(wú)嚴(yán)重滑坡、裂縫、沼澤化、流土管涌、沖溝等不良現(xiàn)象壩上應(yīng)實(shí)行均勻放礦，灘面平整,無(wú)扇形坡和沖擊溝的現(xiàn)象9尾礦庫(kù)下游坡面10壩上放礦11壩面復(fù)土、植被、壩面復(fù)土應(yīng)完整、植被完排水及壩肩截水好且無(wú)高大樹(shù)木，排水溝溝和壩肩截水溝完好暢通壩體排滲設(shè)施應(yīng)完好有效，壩下滲水量正常，有檢查記錄和情況分析12壩體排滲設(shè)施13三14尾礦庫(kù)觀察設(shè)施防洪排水排水設(shè)施尾礦庫(kù)觀察設(shè)施應(yīng)齊全有效，有壩體浸潤(rùn)線、壩體位移監(jiān)測(cè)記錄和情況分析排水設(shè)施應(yīng)齊全、暢通，并符合設(shè)計(jì)要求15排洪設(shè)施排洪設(shè)施結(jié)構(gòu)應(yīng)完好，并符合設(shè)計(jì)要求庫(kù)內(nèi)汛前正常水位能夠滿足防洪要求，并符合年度計(jì)劃要求能夠滿足設(shè)計(jì)和年度計(jì)劃要求16庫(kù)內(nèi)水位調(diào)洪高度、灘頂安全超高和最小干灘長(zhǎng)度庫(kù)區(qū)及周邊情況庫(kù)區(qū)內(nèi)安全情況17四18庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)無(wú)違章爆破、采石、建筑、放牧、開(kāi)墾及外來(lái)尾礦、廢石、廢水排入等周邊山體應(yīng)無(wú)異常和急變情況，如山體滑坡、塌方和泥石流等安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況19周邊山體情況其他需要檢查的問(wèn)題存在的主要問(wèn)題及結(jié)論2021檢查人員簽字：被查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：職務(wù)：檢查時(shí)間：年月日表3：露天礦山安全隱患排查檢查表被檢查單位名稱所在地市縣（市、區(qū)）一、安全管理檢查表

序號(hào)1檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)檢查方法查是否有安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件檢查結(jié)果檢查人備注序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門(mén)審查同意投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料查是否有安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料查各證照有無(wú)及其有效性2證照用許可證查各證照有無(wú)及其有效性責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書(shū)礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動(dòng)日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安查制度制定及落實(shí)情況查制度建立及落實(shí)情況齊全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)3規(guī)章制度序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會(huì)議制度、安全費(fèi)用提取制度礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說(shuō)明書(shū)、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（鉆車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等）操作規(guī)程應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查制度制定及落實(shí)情況查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無(wú)狀況4管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、填繪新進(jìn)礦職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于40小時(shí)，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)查看圖紙，詢問(wèn)礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對(duì)比查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問(wèn)礦工查看各圖紙有無(wú)及其時(shí)效性查資格證書(shū)有無(wú)5基本圖紙6教育所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每培訓(xùn)的時(shí)間不少于２０小時(shí)礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況培訓(xùn)記錄培訓(xùn)年接受在職安全教育、查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況7安全規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗�檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的投入會(huì)計(jì)報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄隱患8排查與處理查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況9應(yīng)急事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面紀(jì)要并附有專家名單查評(píng)審紀(jì)要救援應(yīng)急預(yù)案序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況詢問(wèn)作業(yè)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素是否知情查勞保用品質(zhì)量、采購(gòu)、發(fā)放和使用情況10勞動(dòng)保護(hù)礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用安全責(zé)任險(xiǎn)繳納情況查保險(xiǎn)證明

二、安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容露天開(kāi)采應(yīng)遵循自上而下的開(kāi)采順序，分臺(tái)階開(kāi)采，并堅(jiān)持“采剝并舉，剝離先行”的原則1開(kāi)采不能采用臺(tái)階式開(kāi)采順序開(kāi)采實(shí)施淺眼爆破時(shí)，分層高度不得超過(guò)6m；實(shí)施中深孔爆破時(shí)，分層高度不得超過(guò)20m，最終技術(shù)的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層查看設(shè)計(jì)資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查查看設(shè)計(jì)資料，查閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)內(nèi)容查看設(shè)計(jì)資料和初步設(shè)計(jì)，檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容邊坡角由設(shè)計(jì)確定，但最大不得超過(guò)60度對(duì)邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動(dòng)態(tài)、爆破震動(dòng)等定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測(cè)對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過(guò)后應(yīng)及時(shí)檢查每班作業(yè)前，必須對(duì)坡面進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即撤離至安全地點(diǎn)，采取措施處理。處理完畢前，嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部停留爆破作業(yè)應(yīng)由專職爆檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查看觀測(cè)記錄資料，是否定點(diǎn)定期進(jìn)行了觀測(cè)查看觀測(cè)記錄資料2邊坡穩(wěn)定查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況查看爆破員持證情規(guī)程和制度3爆破破員進(jìn)行，并設(shè)置爆破況；查爆破時(shí)作業(yè)作業(yè)警戒范圍，實(shí)行定時(shí)爆破制度小型露天采石場(chǎng)企業(yè)應(yīng)使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)定期對(duì)挖掘設(shè)備和運(yùn)查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)查看維護(hù)、檢修記錄查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標(biāo)志4機(jī)械輸車輛進(jìn)行維護(hù)、檢裝運(yùn)修，保證正常運(yùn)行礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施。對(duì)開(kāi)采境的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采查防洪措施是否建立；是否設(shè)置截水溝5防洪界上方匯水影響安全設(shè)施序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容取防洪排水措施深凹露天礦山應(yīng)設(shè)置專用的防洪、排洪設(shè)施露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)施是否落實(shí)6警示的圍欄或醒目的警示入現(xiàn)場(chǎng)檢查是否設(shè)置警示標(biāo)志查看設(shè)計(jì)資料；并查閱相關(guān)圖紙是否有標(biāo)注查看設(shè)計(jì)資料標(biāo)志標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員誤露天采場(chǎng)應(yīng)有人行通道，并應(yīng)有安全標(biāo)志和照明電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝置電氣變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施開(kāi)采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時(shí)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志開(kāi)采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)至少超前一個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理。處理前應(yīng)編制施工方案，并報(bào)主管礦長(zhǎng)審批采礦場(chǎng)的供電線路不宜少于兩回路。每回路7人行通道8設(shè)備避雷系統(tǒng)和防火、防潮查看設(shè)計(jì)資料查看開(kāi)采平面圖中是否有標(biāo)注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞9塌陷控制查經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的處理廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞施工方案查看設(shè)計(jì)資料和配電系統(tǒng)圖10采場(chǎng)供電的供電能力不應(yīng)小于全部負(fù)荷的70%。有淹沒(méi)危險(xiǎn)的采礦場(chǎng)，主排水泵的供電線路應(yīng)不少于兩回路查看設(shè)計(jì)資料和配電系統(tǒng)圖檢查人員簽字：被查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：職務(wù)：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注檢查時(shí)間：年月日表4爆破公司安全隱患排查檢查表被檢查單位名稱所在地市縣（市、區(qū)）

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《安全生1證照產(chǎn)許可證》《爆炸物品齊全使用許可證》等齊全有效查責(zé)任制建立及落實(shí)情況查制度建立及落實(shí)情況查看文件、工作記建立專職安全機(jī)構(gòu)管理錄機(jī)構(gòu)查看文件、工作記配備專職安全管理人員錄嚴(yán)格執(zhí)行公安部門(mén)審批查看審批手續(xù)規(guī)程的爆破方案措施編制單項(xiàng)工程安全技術(shù)查看編寫(xiě)的措施措施主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、專職安全員任職查看培訓(xùn)證書(shū)資格證書(shū)有效從事非煤礦山企業(yè)爆破教育作業(yè)的，必須取得《金培訓(xùn)查看培訓(xùn)證書(shū)屬非金屬礦山爆破作業(yè)》資格證書(shū)每年一次開(kāi)展全員培訓(xùn)查看培訓(xùn)計(jì)劃、點(diǎn)記錄名冊(cè)、考試檔案安全安全責(zé)任險(xiǎn)繳納情況查看保險(xiǎn)清單投入爆破公司要憑轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)部門(mén)、公安機(jī)關(guān)和礦山企業(yè)的簽字確認(rèn)單后方可實(shí)施爆破。每次爆破后，爆破公司要對(duì)爆破現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，排查有無(wú)啞炮、瞎炮，確認(rèn)無(wú)誤后撤銷警戒。安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情規(guī)章況制度各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度建立完成情況查看證件檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注34567查看簽字記錄隱患排查8與處理查看隱患排查記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況9應(yīng)急救援及勞動(dòng)防護(hù)本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或查勞保用品質(zhì)量、者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)采購(gòu)、發(fā)放和使用用品，并監(jiān)督、教育從情況業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況檢查人員簽字：被查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：職務(wù)：檢查時(shí)間：年月日

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