XXX審計(jì)局XXX年度信訪工作匯報(bào)

XXX審計(jì)局201*-201*年信訪工作情況匯報(bào)

區(qū)紀(jì)委：

201*年以來，我局按照“ＸＸＸＸＸＸ”的工作思路，切實(shí)加強(qiáng)信訪工作力度，將信訪舉報(bào)事項(xiàng)的落實(shí)作為發(fā)揮審計(jì)免疫功能、推進(jìn)反腐倡廉的重要舉措之一，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，忠實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，以解決人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題作為重點(diǎn)，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，結(jié)合開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“效能風(fēng)暴”、“民主評議政風(fēng)行風(fēng)”等活動(dòng)，審計(jì)信訪工作取得了明顯成績，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展發(fā)揮了積極作用。截止201*年8月，共完成審計(jì)項(xiàng)目674個(gè)(其中完成領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)委交辦等信訪案件16項(xiàng)),發(fā)現(xiàn)和查處管理不規(guī)范資金12億元，違規(guī)資金6.4億元。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)和查出的問題，依法進(jìn)行了處理處罰，向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送事項(xiàng)16件,向稅務(wù)機(jī)關(guān)移送事項(xiàng)56件。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，目標(biāo)明確一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)對信訪工作高度重視，每年對信訪工作與審計(jì)業(yè)務(wù)同安排、同檢查、同考核，平時(shí)注重了解審計(jì)工作中的信訪舉報(bào)案件線索，掌握信訪工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)進(jìn)行了分析研究和解決問題。二是實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制。局機(jī)關(guān)實(shí)行廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，組織局機(jī)關(guān)各股室主要負(fù)責(zé)人與分管局領(lǐng)導(dǎo)簽訂了廉政建設(shè)責(zé)任書，有效促進(jìn)了廉政制度的落實(shí)，明確了對違紀(jì)者

和管理失職者進(jìn)行行政處理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究。三是暢通信訪渠道。有關(guān)股室接到群眾反映問題的信訪資料時(shí)，整理信訪信函和網(wǎng)上信訪信息，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重要事項(xiàng)直接向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。并根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)安排，確定信訪舉報(bào)事項(xiàng)的落實(shí)股室，盡快調(diào)查處理有關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)給信訪當(dāng)事人予以回復(fù)，以滿足信訪工作的需要。四是把信訪工作列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任的重要內(nèi)容，年終檢查考核，對群眾反映的問題解決不力的扣除目標(biāo)責(zé)任考評分?jǐn)?shù)。

二、方法創(chuàng)新，源頭治理一是教育為先。堅(jiān)持把審計(jì)干部廉政教育作為審計(jì)工作的重中之重，牢固樹立廉潔從審是審計(jì)工作“生命線”的理念，把深化隊(duì)伍廉政教育貫穿始終，常抓不懈，進(jìn)一步增強(qiáng)了隊(duì)伍的廉潔自律意識(shí)和拒腐防變能力。二是注重環(huán)節(jié)。對重大審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行全過程跟蹤監(jiān)察檢查。對重大的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、投資審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等項(xiàng)目，紀(jì)檢組和監(jiān)察室參與審計(jì)進(jìn)點(diǎn)，宣講廉政紀(jì)律，督促審計(jì)人員依法辦事，廉潔從審，有效杜絕和避免了違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。三是實(shí)行審計(jì)公示。審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)時(shí)，將審計(jì)組成員、審計(jì)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)和舉報(bào)電話等內(nèi)容，以審計(jì)公示的形式在被審計(jì)單位公開張貼，由被審計(jì)單位對審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)工作紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督。通過設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)箱、問卷調(diào)查表等多種方式和途徑，廣泛接受被審計(jì)單位干部群眾反映情況，梳通發(fā)現(xiàn)案件線索渠道，同時(shí)，也對審

計(jì)組遵守廉政紀(jì)律的情況進(jìn)行監(jiān)督。四是重在處理處罰。在審計(jì)實(shí)施工作中，嚴(yán)格按照法律規(guī)定，敢于揭露和反映問題，敢于從嚴(yán)從重處罰，敢于移送有關(guān)部門追究責(zé)任。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)和查出的問題，我們根據(jù)《審計(jì)法》四十一條、《審計(jì)法實(shí)施條例》第四十條的規(guī)定，及時(shí)移交有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)處理。

三、措施到位，狠抓落實(shí)一是狠抓廉政制度措施落實(shí)。通過深入審計(jì)現(xiàn)場，開展執(zhí)紀(jì)回訪；審核審計(jì)費(fèi)用和執(zhí)行廉政紀(jì)律情況等多項(xiàng)措施對廉政制度落實(shí)情況進(jìn)行及時(shí)掌握，從源頭上預(yù)防和抑制腐敗問題的發(fā)生。二是建立與被審計(jì)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門之間的聯(lián)系。不定期與被審計(jì)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談交流，主動(dòng)向他們介紹審計(jì)工作廉政紀(jì)律各項(xiàng)規(guī)定措施，詢問了解審計(jì)人員執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，要求他們積極協(xié)助、配合審計(jì)人員執(zhí)行廉政紀(jì)律。三是利用各種會(huì)議機(jī)會(huì)及時(shí)點(diǎn)評各股室廉政建設(shè)情況，做到警鐘長鳴。四是進(jìn)行審計(jì)回訪。審計(jì)工作結(jié)束后，局領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組到被審計(jì)單位對審計(jì)人員遵守廉政紀(jì)律的情況進(jìn)行回訪。201*年以來，對審計(jì)實(shí)施工作結(jié)束后的幾十個(gè)被審計(jì)單位，進(jìn)行了明察暗訪和跟蹤回訪，檢查廉政制度落實(shí)情況，把廉政制度的執(zhí)行情況納入干部年度考核和黨員民主評議的重要內(nèi)容，把考核的結(jié)果運(yùn)用到干部使用、評優(yōu)選先等方面，優(yōu)先提撥、重用和表彰執(zhí)行廉政制度好的審計(jì)人員，對廉政建設(shè)方面存

在問題的審計(jì)人員實(shí)行一票否決并給予嚴(yán)肅處理，沒有發(fā)生違反廉政紀(jì)律的人和事。

ＸＸＸ審計(jì)局

XXXX年XX月XX日

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XXX審計(jì)局201*年審計(jì)執(zhí)法工作

情況匯報(bào)

xxx審計(jì)質(zhì)量檢查工作組：

201*年，我局緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作、圍繞關(guān)系人民群眾切身利益的重大事項(xiàng)，科學(xué)合理安排審計(jì)任務(wù)，主動(dòng)把審計(jì)工作融入到區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。尤其在審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)質(zhì)量控制工作中，以健全規(guī)章制度為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化工作措施為推手，以建立考核體系為保證，審計(jì)業(yè)務(wù)工作取得了較好成效，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下。

一、建立工作機(jī)制，突出審計(jì)質(zhì)量的重要性

審計(jì)執(zhí)法以及審計(jì)質(zhì)量控制，歷來是我局高度重視的工作，201*年更是將其作為審計(jì)業(yè)務(wù)的核心工作、基礎(chǔ)性工作來抓。一是建立了局長負(fù)總責(zé)，分管副局長具體負(fù)責(zé)，其他班子成員協(xié)助管理，各股室負(fù)責(zé)人配合抓落實(shí)的工作機(jī)制，每一層每一級(jí)每個(gè)環(huán)節(jié)都規(guī)定了具體的工作職責(zé)和內(nèi)容。二是黨政領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議經(jīng)常將審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)質(zhì)量工作列入重要議事日程，安排部署相關(guān)工作，研究解決有關(guān)問題。三是主要領(lǐng)導(dǎo)不僅“大會(huì)大講、小會(huì)小講”，強(qiáng)調(diào)審計(jì)質(zhì)量的重要性，同時(shí)還經(jīng)常深入審計(jì)一線開展調(diào)研工作，結(jié)合上級(jí)要求，提出提升審

計(jì)質(zhì)量的意見建議。其他班子成員也結(jié)合分管工作，在審計(jì)實(shí)踐中積極探索，及時(shí)總結(jié)，為如何規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為、強(qiáng)化質(zhì)量控制群策群力、集思廣益。

二、健全規(guī)章制度，強(qiáng)化工作措施

我局將健全規(guī)章制度作為審計(jì)執(zhí)法的基礎(chǔ)性工作來抓，制定了《審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制方案》、《審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《審計(jì)復(fù)核辦法》、《重大事項(xiàng)集體審定制度》、《被審計(jì)單位對所提供的會(huì)計(jì)資料承諾制度》、《審計(jì)操作規(guī)程》等，再結(jié)合貫徹執(zhí)行署省市審計(jì)質(zhì)量控制辦法，基本上形成了審計(jì)執(zhí)法（審計(jì)質(zhì)量）規(guī)章制度體系，為審計(jì)工作邁入法制化、制度化、規(guī)范化軌道奠定了基礎(chǔ)。

在以健全規(guī)章制度為基礎(chǔ)的同時(shí)，我們還結(jié)合實(shí)際情況，制定出臺(tái)了一系列工作措施，形成了一些具有永定特色的經(jīng)驗(yàn)做法，使得審計(jì)執(zhí)法工作更加嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量水平更有提高。

1、建立健全審計(jì)質(zhì)量考核激勵(lì)機(jī)制。一是對審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行單列考核，設(shè)立審計(jì)質(zhì)量獎(jiǎng)，制定了審計(jì)規(guī)范與審計(jì)質(zhì)量考核實(shí)施辦法，將審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行百分制量化考核，年終根據(jù)考核結(jié)果，按不同等次發(fā)放審計(jì)質(zhì)量獎(jiǎng)金。二是將審計(jì)質(zhì)量考核結(jié)果進(jìn)一步納入年終目標(biāo)管理考核中，并占有最大分值，通過這一雙重考核機(jī)制，凸現(xiàn)了審計(jì)質(zhì)量在全局工作中的重要地位。

2、堅(jiān)持“審處分離”制度�！皩徧幏蛛x”是開全市審計(jì)系統(tǒng)先河之舉，經(jīng)過幾年來的探索，并在實(shí)踐中逐步加以改進(jìn)完善，該項(xiàng)舉措在制止審計(jì)人員暗箱操作、解決審計(jì)執(zhí)法不公、強(qiáng)化審計(jì)廉政等方面發(fā)揮了重要作用。

3、高度重視審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目管理。今年來，我局注重審計(jì)計(jì)劃立項(xiàng)和計(jì)劃項(xiàng)目的管理工作，以期實(shí)現(xiàn)抓綱帶目，綱舉目張的效應(yīng)，通過抓計(jì)劃項(xiàng)目管理很好地帶動(dòng)了審計(jì)工作發(fā)展。一是做好項(xiàng)目立項(xiàng)，突出計(jì)劃的科學(xué)性、全局性、指導(dǎo)性和操作性，召開兩次審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制定年度審計(jì)計(jì)劃，把事關(guān)永定發(fā)展大局和宏觀政策措施的事項(xiàng)以及重點(diǎn)部門、重要資金納入審計(jì)監(jiān)督范圍。二是做好計(jì)劃項(xiàng)目的報(bào)批工作，為了提高審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，經(jīng)過政府研究決定，將審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃上升為政府的審計(jì)工作實(shí)施意見，以正式的政府文件下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和區(qū)直單位，實(shí)現(xiàn)了將審計(jì)工作從部門工作提升為政府工作的轉(zhuǎn)變。三是狠抓審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行，采取了項(xiàng)目分配，整合資源，制作項(xiàng)目完成進(jìn)度表，項(xiàng)目執(zhí)行定期匯報(bào)制度等方式，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常對項(xiàng)目執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查。

4、實(shí)行審計(jì)組長指定和審計(jì)組長津貼制度。分配到各業(yè)務(wù)股室的審計(jì)項(xiàng)目，由分管股室領(lǐng)導(dǎo)指定審計(jì)組長；集體項(xiàng)目或重大審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)業(yè)務(wù)工作會(huì)議進(jìn)行指定。同時(shí)，每

個(gè)審計(jì)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目的類型、工作量、復(fù)雜程度給審計(jì)組長發(fā)放相應(yīng)的津貼，但是如果該項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，將被取消組長津貼。這樣不僅從人員配置上確保了重要項(xiàng)目的審計(jì)質(zhì)量，也提高了審計(jì)人員擔(dān)當(dāng)審計(jì)組長的積極性，增強(qiáng)了審計(jì)組長提高審計(jì)質(zhì)量的主觀能動(dòng)性和責(zé)任心。

5、改變方式開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，改變了以往集中全局力量開展實(shí)施的方式，專門由財(cái)政金融審計(jì)股實(shí)施，這樣的方式轉(zhuǎn)變，既強(qiáng)調(diào)了審計(jì)業(yè)務(wù)工作的專業(yè)性、對口性，也釋放了審計(jì)資源和審計(jì)效能。

6、狠抓審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步深化人才帶動(dòng)戰(zhàn)略，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，努力提高審計(jì)人員的“兩個(gè)素質(zhì)”。一是加強(qiáng)了思想政治工作。把干部職工的政治理論學(xué)習(xí)納入單位制度管理和年終目標(biāo)考核。精心組織、深入細(xì)致開展了深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。二是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持實(shí)行審計(jì)現(xiàn)場工作紀(jì)律反饋制度，審計(jì)紀(jì)律反饋表回收率達(dá)100%；建立審計(jì)現(xiàn)場紀(jì)律督查制度，紀(jì)檢組不定期不招呼地對審計(jì)人員現(xiàn)場審計(jì)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行突擊檢查；嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”，規(guī)定嚴(yán)禁同城在被審計(jì)單位就餐，接受審計(jì)對象宴請。這些措施的執(zhí)行，不僅規(guī)范了審計(jì)執(zhí)法行為，更贏得了被審計(jì)對象的尊重。三是加大干部培訓(xùn)力度，全年共有60人次參加了各種形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。四是激勵(lì)審計(jì)人員參加職稱考試和學(xué)歷教

育，全年共有10人次參加了職稱考試和學(xué)歷教育，有一名同志通過了中級(jí)審計(jì)師考試，一名同志參加了研究生學(xué)歷教育。

三、提升工作水平，審計(jì)成果顯著

全年共完成審計(jì)項(xiàng)目XXX個(gè)，查處違紀(jì)違規(guī)資金,XXX億元，歸還原渠道資金XXX萬元，核減工程造價(jià)XXX萬元；提交審計(jì)結(jié)論性文書XXX余篇，提出審計(jì)意見建議XXX余條次，一個(gè)計(jì)算機(jī)AO應(yīng)用實(shí)例被評為審計(jì)署鼓勵(lì)獎(jiǎng)，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目被省廳評為表彰獎(jiǎng)，兩個(gè)審計(jì)項(xiàng)目被評為市局優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng)，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示專題報(bào)告2篇。

1．預(yù)算執(zhí)行審計(jì)進(jìn)一步深化。主要呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)，一是內(nèi)容更加豐富：把部門預(yù)算執(zhí)行、重點(diǎn)稅源征管情況等納入今年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的范圍，同時(shí)對稅收征管成本開展了審計(jì)調(diào)查。二是重點(diǎn)更加突出：始終貫徹預(yù)算執(zhí)行這條主線，突出預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算撥款、預(yù)算資金管理四個(gè)重點(diǎn)。三是效果更加明顯：共查處違紀(jì)違規(guī)資金XXX萬元，常務(wù)副區(qū)長在審計(jì)結(jié)果報(bào)告上進(jìn)行了專門批示，審計(jì)工作報(bào)告在區(qū)人大常委會(huì)上也引起強(qiáng)烈反響，人大常委會(huì)在201*年3號(hào)會(huì)議紀(jì)要中指出，要加強(qiáng)財(cái)政審計(jì)力度，加強(qiáng)對存在問題的整改，規(guī)范財(cái)政資金的使用，提高財(cái)政資金使用效率。

2．投資審計(jì)成效顯著。共實(shí)施基建預(yù)決算審計(jì)項(xiàng)目XX個(gè)，其中結(jié)算審計(jì)XX個(gè)，預(yù)算審計(jì)X個(gè)；送審工程造價(jià)XXX

億元，核減工程造價(jià)XXXX萬元。節(jié)約了國家建設(shè)資金，維護(hù)了建筑市場秩序。

3．計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。一是將計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)納入目標(biāo)管理考核中，規(guī)定了每個(gè)業(yè)務(wù)股室、每個(gè)審計(jì)人員在計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)中的任務(wù)和目標(biāo)。二是積極開展計(jì)算機(jī)輔助培訓(xùn)工作，不僅參加了市局組織的培訓(xùn)活動(dòng)，本局也組織了1次學(xué)習(xí)培訓(xùn)，還選送2名基礎(chǔ)較好的同志到省廳參加專業(yè)培訓(xùn)，審計(jì)人員還多次自發(fā)地進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)研討和交流。婦幼保健院的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)案例獲得審計(jì)署鼓勵(lì)獎(jiǎng)。

4.精心組織集中實(shí)施城區(qū)辦事處審計(jì)。對街道辦事處開展全面審計(jì)，是常委會(huì)交給審計(jì)部門的一項(xiàng)重托，為此我局專題召開審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議研究部署，決定采取整合資源，集中開展的方式，統(tǒng)一審計(jì)方案，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，統(tǒng)一處理尺度，要求把內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算、資金安全完整、三公支出、亂收費(fèi)等情況作為審計(jì)重點(diǎn)。通過審計(jì)查處違紀(jì)違規(guī)資金XXX余萬元，并發(fā)現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算不嚴(yán)謹(jǐn)、發(fā)票管理欠規(guī)范、津補(bǔ)貼發(fā)放無依據(jù)、招待費(fèi)超標(biāo)、亂收費(fèi)、漏繳財(cái)政收入等帶共性的問題。審計(jì)結(jié)束后，我局專題向區(qū)委政府主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作取得的成果進(jìn)行了肯定，指示對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

5．服從服務(wù)于地方政府性債務(wù)審計(jì)。地方性政府債務(wù)審

計(jì)是審計(jì)署統(tǒng)一組織的行業(yè)性審計(jì)項(xiàng)目，我局既參與了市局政府性債務(wù)審計(jì)工作，也協(xié)調(diào)配合對本區(qū)政府性債務(wù)開展審計(jì)，為此，我們派出精兵強(qiáng)將，按照統(tǒng)一要求開展審計(jì)，兼顧維護(hù)永定發(fā)展這一大局，圓滿完成了此項(xiàng)任務(wù)。審計(jì)核實(shí)我區(qū)政府性債務(wù)總額XXX億元，分析了債務(wù)存在的原因，提出了管理化解債務(wù)的建議。審計(jì)結(jié)果得到了市局和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的肯定，胡紹忠同志因工作成績突出被授予全省地方性債務(wù)審計(jì)嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。

201*年我局審計(jì)工作雖然取得了較好成效，但是在審計(jì)質(zhì)量上仍然存在許多問題，主要有：一是全年所有審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量整體不高，在查處、移交重大違紀(jì)違規(guī)案件方面還有欠缺。二是審計(jì)力量不足與審計(jì)任務(wù)增大、提高審計(jì)質(zhì)量之間的矛盾十分突出，工作經(jīng)常疲于應(yīng)付，審計(jì)項(xiàng)目在審深審?fù)干线�比較欠缺；三是審計(jì)經(jīng)費(fèi)的短缺形成了審計(jì)機(jī)關(guān)“人、法、技”建設(shè)的瓶頸，一定程度制約了審計(jì)質(zhì)量的進(jìn)一步提升；四是審計(jì)隊(duì)伍中專業(yè)人才結(jié)構(gòu)不合理，影響了某些行業(yè)審計(jì)質(zhì)量的提升和審計(jì)領(lǐng)域的拓展。這些問題，都需要在以后的審計(jì)工作中切實(shí)加以解決。

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