HSE體系內部審核管理程序

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HSE體系內部審核管理程序

1目的

通過建立內部HSE管理體系審核制度，驗證各項活動是否按HSE管理體系的要求進行，確保HSE管理體系實施的有效性，促進體系的不斷完善。2適用范圍

適用于對本公司HSE管理體系的內部審核。3職責3.1管理者代表

a）批準年度HSE內審計劃，接受并審批HSE內審報告，必要時召集會議制定糾正措施。

b）負責策劃和組織公司的HSE內審，并依據以往的HSE審核結果安排年度HSE內審工作。

c）成立HSE內部審核組，確定HSE審核組長和審核組成員。d）組織編制HSE年度內審報告，向最高管理者匯報HSE內審情況。3.2生產安全科

a)負責本程序的制訂、更改并組織實施。b)負責編制公司《HSE年度內部審核計劃》。

c)負責匯總、整理各審核組的HSE審核報告及內審資料、文件的管理和保

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存。

3.3HSE審核組長

a)編制現場審核計劃，組織現場審核，編制HSE內審報告，對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。

b)有權對現場審核結果做出最后決定，并對HSE審核過程進行控制，提交審核報告。3.4HSE審核員

a)HSE審核員在從事內審工作過程中，必須堅持全面審核的原則，對程序文件中包含的所有要求，逐一審核，做到深入、細致、客觀、公正地收集證據，認真記錄、分析、評價觀察結果，編制HSE不合格項報告，對糾正措施的有效性進行驗證。

b)審核員要事先檢查和閱讀與被審核部門有關的HSE文件，根據文件資料，編制內部審核檢查表。

c)必要時，跟蹤驗證審核結果要求的糾正措施的有效性。3.5受審核方

a)接受審核計劃后，將審核目的、范圍通知有關人員，出席審核會議，指派代表參與并配合審核組工作。

b)負責提供審核過程所需的HSE文件和記錄，介紹情況，保證審核工作順利進行。

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c)通知所有員工在審核中采取合作態(tài)度，協助和配合審核員工作，審核員所指出的不合格項，如有不同意見應當時提出，與審核組達成共識，制定并實施糾正措施。3.6受審核方代表

a)熟悉本部門HSE管理體系的運行情況，掌握審核需要的標準、手冊和程序文件的要求。

b)耐心回答審核員的提問，不回答不知道答案的問題。

c)審核員要求在HSE不合格項處簽名時，只證實所觀察到的情況，若所記錄的內容不屬實，可以不簽名，但必須報告部門負責人。4工作程序和要求4.1確定HSE審核任務

4.1.1每年初生產安全科制訂公司《年度HSE管理體系內審計劃》，報管理者代表批準。

4.1.2當出現下列情況時，可以增加內審的頻次：

a)出現重大安全、環(huán)境和健康事故或嚴重的環(huán)境污染投訴。b)公司HSE組織結構或程序發(fā)生重大變化。c)建立HSE管理體系初期或即將開展第三方審核前。

特殊情況追加內審，由生產安全科提出，管理者代表批準后進行。

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