貫標(biāo)審核總結(jié)

貫標(biāo)審核總結(jié)

領(lǐng)導(dǎo)層審核：

1.請最高管理者介紹企業(yè)情況（人員、設(shè)施、企業(yè)性質(zhì)）回答要點：

企業(yè)人數(shù)、技術(shù)人員人數(shù)、機械設(shè)備、辦公設(shè)施、企業(yè)性質(zhì)2.了解產(chǎn)品情況，查看資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證3.了解體系文件變化情況

質(zhì)量手冊、程序文件變更為C版，質(zhì)量目標(biāo)變更4.組織機構(gòu)、職責(zé)及變化情況5.質(zhì)量方針（變化、評審及適宜性）

回答要點：質(zhì)量方針內(nèi)容、未變化、管理評審時對質(zhì)量方針進行評審，每年一次

6.質(zhì)量目標(biāo)（變化、評審及適宜性）

回答要點：質(zhì)量方針內(nèi)容，已變更，變更的地方，管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)得適宜性進行評審，每年一次

7.針對方針、目標(biāo)、法律、法規(guī)對員工培訓(xùn)的方式？

回答要點：通過生產(chǎn)會、安委會對各部門主管、項目部領(lǐng)導(dǎo)進行傳達，再由各部門主管、項目部領(lǐng)導(dǎo)傳達給職工，質(zhì)量目標(biāo)變更后對全體員工進行講解，介紹。

8.請問管代對體系監(jiān)視和測量的方法？通過那些方法可以改進管理體系?

回答要點：通過內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量提高、對質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查等對體系進行監(jiān)視和測量；通過質(zhì)量目標(biāo)不斷改進，提升管理工作。

9.建立體系至今的改進情況以及今后的打算？回答要點：

10.從那些方面體現(xiàn)了我們以顧客為關(guān)注焦點？顧客對我們的工作、我們的產(chǎn)品還有哪些不滿意，講如何改進？

11.內(nèi)審作了幾次?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？

回答要點：做了一次，具體日期，數(shù)據(jù)分析做的不好，項目部之間有差異。

12.管理評審輸出

回答要點：針對體系的有效性、適宜性、充分性哪些需要改進，重點是那些方面存在不足，目標(biāo)是否需要調(diào)整，總的目標(biāo)的完成情況（要數(shù)據(jù)），針對改進方面，制定了哪些措施，落實情況。13.施工中有無重大質(zhì)量事故發(fā)生？14.貫標(biāo)以后能給企業(yè)帶了那些好處？

回答要點：管理上了檔次，統(tǒng)一了管理，質(zhì)量管理更嚴格了，招標(biāo)用，提高了效益，提高了企業(yè)知名度。辦公室：

1.介紹本部門人員職責(zé)、分工

2.質(zhì)量目標(biāo)由辦公室主控，各部門的分解目標(biāo)，應(yīng)報辦公室進行審批。應(yīng)對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進行定期（按月、季、年）的考核，總結(jié)目標(biāo)的完成情況。公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在管理評審中進行評價和做出必要的修訂，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進。

2.內(nèi)部溝通，需要溝通那些內(nèi)容？上下級、部門之間、項目部之間怎樣溝通、傳達？

生產(chǎn)會:由辦公室組織，馮段主持，各部門負責(zé)人參加，每月6日開，對上月工作總結(jié)，布置下月計劃，抽查一份會議紀要。

目標(biāo)考核會：由辦公室組織，谷段主持，各部門負責(zé)人參加，每月生產(chǎn)會之前召開。抽查一份會議紀要。

安委會：由辦公室組織，谷段主持，各部門負責(zé)人參加，每月生產(chǎn)會之后召開。抽查一份會議紀要。

經(jīng)濟分析會：由辦公室組織，馮段主持，各部門負責(zé)人參加，每季度召開一次，抽查一份會議紀要。

內(nèi)審、管理評審組織，協(xié)調(diào)，管理評審報告網(wǎng)上發(fā)布。辦公室內(nèi)部召開室務(wù)會，出示會議記錄。3.文件控制

3.1抽查有效文件清單

3.2抽查文件發(fā)放紀錄，應(yīng)保證各層次機構(gòu)得到適用文件的有效版本3.3抽查文件，應(yīng)有編、審、批，并且應(yīng)保持清晰，易于識別。3.4抽查作廢文件通知單，是否將作廢文件全部收回，并進行銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

3.5抽查文件控制執(zhí)行情況檢查記錄，每半年對文件控制程序執(zhí)行情況進行一次檢查。4.數(shù)據(jù)分析辦公室是主控，需對哪些數(shù)據(jù)進行分析？怎樣進行分析？4.1文件適宜性分析，

4.2質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析，4.3顧客滿意度分析4.4施工產(chǎn)品質(zhì)量分析4.5供方分析

4.6質(zhì)量管理體系各過程運行情況及發(fā)展的趨勢。5.管理評審

5.1企業(yè)最高管理者是否安排了對質(zhì)量管理體系的評審時間間隔。5.2是否有明確的評審記錄證實：

評審時考慮了：內(nèi)審結(jié)果，顧客滿意度調(diào)查，質(zhì)量管理各過程的運行情況及工程質(zhì)量的情況，已實施的糾正和預(yù)防措施的情況，對以往管理評審確定的改進要求的落實、跟蹤情況，質(zhì)量管理體系的調(diào)整對質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響。

評審的結(jié)論應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性確定質(zhì)量管理體系的改進需求及改進點，對提高工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行所采取的措施，質(zhì)量管理體系改進所帶來的資源需求。對管理評審所確定的改進措施及資源需求的配備措施是否進行了跟蹤。6.內(nèi)審6.1內(nèi)審計劃6.2內(nèi)審員證書6.3不合格報告6.4內(nèi)審報告人力資源部：

1.介紹本部門人員職責(zé)、分工

2.質(zhì)量目標(biāo)：部門的，個人的，應(yīng)有編、審、批3.培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄4.項目部人員上崗情況5.人員能力評價6.查崗位證書，學(xué)歷

7.勞務(wù)分包，資質(zhì)、對分包的考核，

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貫標(biāo)工作總結(jié)報告

企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動，對客戶信息進行收集和評估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進行管理的活動。

信用活動與經(jīng)濟增長之間存在著作用與反作用關(guān)系，經(jīng)濟進步與經(jīng)濟增長會帶來信用活動的發(fā)展，同時，信用活動的擴大與發(fā)展又會促進經(jīng)濟進步與經(jīng)濟增長。專家的研究數(shù)據(jù)表明，大多國家的信用活動與信用交易總規(guī)模與GDP同方向發(fā)展。事實證明，市場經(jīng)濟的發(fā)展總是伴隨著信用活動的活躍和信用交易規(guī)模的擴大，市場經(jīng)濟越發(fā)達就越要求誠實守信。公司自201*年起按照三合一貫標(biāo)管理體系運作，現(xiàn)在簡要總結(jié)一下具體實施情況：

為實施貫標(biāo)工作，我公司成立了貫標(biāo)工作小組，由徐琴玉董事長擔(dān)任工作小組組長，辦公司各崗位責(zé)任人擔(dān)任成員，工作小組主要負責(zé)貫標(biāo)的總體工作，對貫標(biāo)責(zé)任落實到人，做到細化分工，責(zé)任明確，確保貫標(biāo)工作的順利進行。

今年我們首先學(xué)習(xí)貫標(biāo)，為使廣大員工更好的理解貫標(biāo)體系文件，做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們組織了貫標(biāo)專題培訓(xùn)。

公司執(zhí)行信用管理貫標(biāo)，特制訂了各項制度，包括：企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營者、經(jīng)營條件與經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共

記錄。

信用管理的目標(biāo)有五個方面，即適應(yīng)信用經(jīng)濟的發(fā)展、增強企業(yè)競爭力、擴大銷售規(guī)模、減少庫存積壓、改善財務(wù)效果。信用管理貫標(biāo)執(zhí)行以來取得的較好的成效：1、防范信用風(fēng)險

我公司自建立信用管理貫標(biāo)，加強了對客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查，對客戶進行篩選，將風(fēng)險防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險，大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險；加強了營業(yè)決策階段的控制，加強對合同的審查，加強對交易成本的控制，對高風(fēng)險的交易、重大風(fēng)險隱患事項，都由管理決策機構(gòu)審核批準(zhǔn)，防風(fēng)險于未然之中，將風(fēng)險控制到最小程度；采用各種風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段和催收技巧，將呆、壞賬控制在最小范圍。2、提升企業(yè)綜合競爭力

信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及企業(yè)的計劃、采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人力資源和信息管理各個領(lǐng)域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分，也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機制，不斷提升信用管理水平，適應(yīng)信用經(jīng)濟發(fā)展，運用信用銷售手段，增強了企業(yè)競爭力，擴大市場份額有去年的45%提高到60%，實現(xiàn)了應(yīng)收賬款收回最優(yōu)化，壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業(yè)的效益和價值。

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