市農(nóng)村信用聯(lián)社201*年內(nèi)控管理工作總結(jié)

####市農(nóng)村信用聯(lián)社

201*年內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告

省聯(lián)社：

####市聯(lián)社內(nèi)控工作在省聯(lián)社的正確指導(dǎo)下，在市聯(lián)社理事會、監(jiān)事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市聯(lián)社的工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮內(nèi)控部門的再監(jiān)督作用，加大稽核工作力度，積極有效地開展稽核工作，有效促進(jìn)了了市聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展�，F(xiàn)將201*年內(nèi)控管理工作情況總結(jié)如下：

一、制定了201*年稽核工作計(jì)劃，為了做好####市聯(lián)社的內(nèi)控工作，充分發(fā)揮內(nèi)控部門在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用，制定了《####市農(nóng)村信用聯(lián)社內(nèi)控部201*年稽核工作計(jì)劃》。

二、繼續(xù)做好案件防控治理工作。根據(jù)《青海省農(nóng)村信用社案件防控培訓(xùn)提升年活動方案》和《####市農(nóng)村信用社

案件防控培訓(xùn)提升年活動實(shí)施細(xì)則》，市聯(lián)社制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高了員工的案件防控意識和水平。

三、為進(jìn)一步提高####市聯(lián)社廣大員工合規(guī)文化意識和內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力，扎實(shí)推進(jìn)案件防控工作有效開展，提高從業(yè)人員防范操作風(fēng)險(xiǎn)意識，促進(jìn)各崗位人員掌握風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)，保障####市聯(lián)社安全穩(wěn)健運(yùn)行。根據(jù)省聯(lián)社的工作安排，制定了《####市農(nóng)村信用聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)活動實(shí)施細(xì)則》，通過開展“建設(shè)年”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大員工合規(guī)經(jīng)營意識，培育了良好的合規(guī)文化，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理和控制能力。

四、根據(jù)省聯(lián)社和監(jiān)管部門的“三項(xiàng)整治”工作方案，市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即成立了“三項(xiàng)整治”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開了員工大會，傳達(dá)了“三項(xiàng)整治”工作方案精神，并對####市農(nóng)村信用社如何做好“三項(xiàng)整治”工作進(jìn)行了安排部署，為使此項(xiàng)工作有序開展制定了專項(xiàng)檢查方案，并且保質(zhì)保量的完成了此項(xiàng)工作。

五、做好常規(guī)稽核工作。對全轄8個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會計(jì)、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算合規(guī)性、庫存現(xiàn)金、抵押及質(zhì)押有價(jià)物品和重要空白憑證管理、信貸業(yè)務(wù)操作流程等方面進(jìn)行了稽核。累計(jì)清查庫存現(xiàn)金32次，檢查重要空白憑證和抵押及質(zhì)押有價(jià)物品32次，調(diào)閱各種登記簿、賬簿、傳

票、合同借據(jù)2150本（份），及時(shí)給主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出檢查通報(bào)和整改意見書，有效規(guī)范了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

六、做好專項(xiàng)稽核工作，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。在做

好常規(guī)稽核工作的同時(shí)，對省聯(lián)社及監(jiān)管部門安排的專項(xiàng)稽核工作進(jìn)行稽核，開展了201*年度會計(jì)決算及經(jīng)營指標(biāo)真實(shí)性專項(xiàng)稽核；元旦春節(jié)期間安全大檢查；信貸業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查；假冒名貸款專項(xiàng)檢查；置換、核銷貸款專項(xiàng)檢查；抵質(zhì)押貸款專項(xiàng)檢查、對公存款賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查、易發(fā)案件業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查等；配合省聯(lián)社、海西銀監(jiān)分局對我聯(lián)社的專項(xiàng)稽核，通過開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查對我聯(lián)社在執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)范操作上起到了一定的推動作用。

七、堅(jiān)持不懈的抓好安全保衛(wèi)工作。年初和各信用社負(fù)責(zé)人簽訂了201*年安全保衛(wèi)責(zé)任書及消防安全責(zé)任書，落實(shí)了安全保衛(wèi)工作責(zé)任，每季度和每個(gè)節(jié)假日前對全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)工作進(jìn)行檢查，確保安全保衛(wèi)工作落到實(shí)處；年底按照省聯(lián)社和銀監(jiān)部門的要求對全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展安全評估自查工作，并在公安、消防、銀監(jiān)部門的聯(lián)合檢查后獲得“安全設(shè)施達(dá)標(biāo)單位”證書。

八、加大處罰力度。為加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力，對懷頭他拉信用社一名員工做出留用查看的行政處罰，該員工在留用查看期間，嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律，市聯(lián)社與該名員工解

除了勞動合同關(guān)系。

總之，201*年，我們的工作是盡職盡責(zé)的。一方面，在稽核中能及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題，并提出合理的改進(jìn)意見及建議，起到了防微杜漸的作用；另一方面，加大了對違章違紀(jì)查處力度，取得了一定成效，較好地完成了各項(xiàng)稽核工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用。按照省聯(lián)社工作要求，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽查工作力度，為####市聯(lián)社的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。

為確保內(nèi)控工作有序開展，市聯(lián)社內(nèi)控合規(guī)部201*年將繼續(xù)做好以下幾項(xiàng)內(nèi)控管理工作：

一、常規(guī)稽核

按季度進(jìn)行常規(guī)稽核，稽核內(nèi)容根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省農(nóng)村信用社稽核管理工作的指導(dǎo)意見》進(jìn)行稽核。常規(guī)稽核情況每季以書面形式通報(bào)全轄。

二、專項(xiàng)稽核

在做好常規(guī)稽核的同時(shí)，做好各項(xiàng)專項(xiàng)稽核，并且根據(jù)各監(jiān)管部門及省聯(lián)社的指示和市聯(lián)社中心工作，完成臨時(shí)性稽核任務(wù)。

三、繼續(xù)做好信用社主任、會計(jì)和信貸員等重要崗位人員的離崗、離任稽核工作，稽核面達(dá)到100%。

四、積極配合安全專職人員工作，做到安全無小事，把安全保衛(wèi)工作作為各項(xiàng)工作的重中之重抓好抓實(shí)，加大對安

全保衛(wèi)工作規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況的檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處安全方面存在的問題，消除各類安全隱患，確保信用社員工人身和資金財(cái)產(chǎn)的安全。

五、根據(jù)省聯(lián)社的工作安排，認(rèn)真開展案件防控培訓(xùn)提升年活動和合規(guī)文化建設(shè)年活動，保障####市聯(lián)社安全穩(wěn)健運(yùn)行。

六、繼續(xù)做好案件防控五項(xiàng)規(guī)定動作和基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，確保####聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)行。

二0一二年一月十日

擴(kuò)展閱讀：市農(nóng)村信用合作聯(lián)社創(chuàng)建省級文明行業(yè)工作總結(jié)

**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社創(chuàng)建省級文明行業(yè)工作總結(jié)

近年來，**聯(lián)社根據(jù)省市兩級文明行業(yè)創(chuàng)建管理辦法的要求，以提高服務(wù)質(zhì)量為中心，以“靈活辦社為三農(nóng)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)創(chuàng)一流”為創(chuàng)建主題，以創(chuàng)建文明行業(yè)為平臺，不斷提出更高的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，通過規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，完善規(guī)章制度，推行服務(wù)承諾，提倡文明用語，接受社會監(jiān)督等行之有效的工作措施，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，得到了社會各界的廣泛肯定，多次被上級有關(guān)部門表彰，先后被評為1999201*年、201*－201*年度“**市文明行業(yè)”、201*和201*年度**市“標(biāo)兵文明單位”、**市“雙十佳先進(jìn)集體”、201*年度扶貧先進(jìn)單位，201*年度被省聯(lián)社評為先進(jìn)單位、支農(nóng)先進(jìn)單位，201*年被**省文明委授予“**省文明行業(yè)”榮譽(yù)稱號。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，齊抓共管。

**聯(lián)社把創(chuàng)建文明行業(yè)工作擺到突出位置，為加強(qiáng)創(chuàng)建工作的管理，做到創(chuàng)建工作制度化和規(guī)范化，成立由聯(lián)社黨委書記、理事長***任組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，明確創(chuàng)建工作指導(dǎo)思想，制定創(chuàng)建工作五年規(guī)劃和目標(biāo)。聯(lián)社定期召開創(chuàng)建工作會議，部署創(chuàng)建工作，安排經(jīng)費(fèi)，排查創(chuàng)建工作的不足，把創(chuàng)建文明行業(yè)活動作為兩個(gè)文明建設(shè)的一項(xiàng)重要工作，全轄統(tǒng)一目標(biāo)，統(tǒng)一部署，形成共識。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，營造氛圍。

首先是轉(zhuǎn)發(fā)省市兩級《創(chuàng)建文明行業(yè)管理辦法》，提出農(nóng)村信用聯(lián)社創(chuàng)建口號和創(chuàng)建主題，明確創(chuàng)建的遠(yuǎn)景目標(biāo)，動員全轄員工參與創(chuàng)建活動，要求大家都參與創(chuàng)建活動，熟知創(chuàng)建的相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)創(chuàng)建意識，發(fā)揮全體人員的積極性和創(chuàng)造性，力爭早日實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。其次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，并密切聯(lián)系自身的實(shí)際工作，重視員工的職業(yè)思想道德教育，下發(fā)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，提出學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》測試，讓員工了解公民基本道德規(guī)范、社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的內(nèi)容，提出農(nóng)村信用社的職業(yè)道德規(guī)范。三是重視員工的學(xué)歷教育，強(qiáng)化崗位技能培訓(xùn)。年初擬定員工培訓(xùn)計(jì)劃，制定《員工業(yè)務(wù)技能考試考核辦法》，規(guī)定相應(yīng)的處罰措施，充分調(diào)動全轄員工開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)操作技能鍛煉的積極性，逐步實(shí)行優(yōu)勝劣汰，每年參加業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識考試的員工達(dá)500多人次。在提高業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，注重抓好對員工學(xué)歷教育管理，堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、崗位需求、自學(xué)為主”原則，鼓勵在職員工參加不同層次的學(xué)歷教育，全轄參加學(xué)歷教育人員近80人。通過業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了農(nóng)村信用社員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。三、大力支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

**聯(lián)社堅(jiān)持以發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)為己任，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，不斷擴(kuò)大信貸規(guī)模，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農(nóng)村金融主力軍的作用。截止201*年末，全市農(nóng)村信用社各項(xiàng)存款余額達(dá)****億元，突破****億元大關(guān)，比201*年末凈增加**億元，增長了**%；各項(xiàng)貸款余額達(dá)****億元，比201*年末凈增加**億元，增長了**%，其中農(nóng)業(yè)貸款余額達(dá)****億元，占各項(xiàng)貸款余額的**％,三年來累計(jì)投放農(nóng)業(yè)貸款超過***億元，支農(nóng)貸款所占的市場份額達(dá)到**%，為**市“兩園一城”建設(shè)和實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，一是大力支持市政建設(shè)及大型項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)放****萬元貸款支持城市建設(shè)和開發(fā)，以及沿江高速公路和寧啟鐵路的建設(shè)。加大支持外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，與九家中外合資企業(yè)發(fā)生了信貸關(guān)系，扶持這些企業(yè)上規(guī)模、上檔次，促進(jìn)**市招商引資工作的順利開展。二是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)市委、市政府關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路，結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，用信貸資金的合理配置引導(dǎo)農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)部門因地制宜開展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；�經(jīng)營，對**市草席生產(chǎn)、茶葉生產(chǎn)加工、食品加工、花卉種植、特種養(yǎng)殖等一批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地的形成，信用社投放了大量信貸資金，給予了積極支持。三是全力支持私營個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。先后投入超過10億元的信貸資金，重點(diǎn)支持了玩具加工業(yè)、服裝加工業(yè)、化工制造業(yè)、船舶修造業(yè)等私營個(gè)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，極大調(diào)動了廣大農(nóng)民發(fā)展私營個(gè)體經(jīng)濟(jì)的積極性，為農(nóng)民致富和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)揮了積極作用。四是積極開展推廣農(nóng)戶小額信用貸款、創(chuàng)建農(nóng)村信用村鎮(zhèn)活動。截至201*年末，全市農(nóng)村信用社共建立農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案***萬戶，占有效農(nóng)戶的100%，評定“信用戶”***萬戶，核發(fā)“信用戶證”**萬戶，全市有效農(nóng)戶中已有一半以上的農(nóng)戶擁有“信用戶證”；評定“信用村”***個(gè)，占全市行政村數(shù)的**%；評定“信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”*個(gè)，占揚(yáng)州市信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）數(shù)的**%。全市農(nóng)戶小額信用貸款余額達(dá)****萬元，惠及***萬農(nóng)戶，被廣大農(nóng)戶譽(yù)為看得見的“三個(gè)代表”，為打造“誠信**”做出了積極貢獻(xiàn)。

四、建章立制，規(guī)范服務(wù)。

聯(lián)社逐步建立和完善了一整套行之有效的規(guī)章制度，在注重自身業(yè)務(wù)經(jīng)營的同時(shí)，加大行業(yè)工作作風(fēng)建設(shè)力度。要求各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開辦事程序，開辟信貸服務(wù)“綠色通道”，公布規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推行服務(wù)承諾，提倡文明用語，杜絕服務(wù)禁語，設(shè)立舉報(bào)電話兩個(gè)，聘請了行風(fēng)監(jiān)督員，明確客戶投訴部門，接受社會監(jiān)督，切實(shí)提高自己的服務(wù)水平。采取定期檢查和隨機(jī)抽查的方法，邀請客戶對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員的服務(wù)態(tài)度和方式提出建議和意見，實(shí)行客戶滿意度問卷調(diào)查、了解農(nóng)村信用社服務(wù)的客戶滿意度。加強(qiáng)對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的檢查和督促力度，對發(fā)現(xiàn)的問題嚴(yán)肅查處，限期整改。對接到客戶投訴，及時(shí)上門了解核實(shí)情況，對于員工在服務(wù)過程中的不足之處給予嚴(yán)肅處理。一位同志因服務(wù)態(tài)度問題被下崗處分，并予以通報(bào)，同時(shí)又給予了一定的經(jīng)濟(jì)處罰。此舉在全轄范圍內(nèi)引起了很大的反響，也給全轄員工敲響了警鐘，明確了“誰砸農(nóng)村信用社的牌子，就砸誰的飯碗”。創(chuàng)建文明行業(yè)工作的開展，進(jìn)一步促進(jìn)了信用社服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，服務(wù)管理規(guī)范化，服務(wù)過程程序化，提高了信用社知名度，樹立了良好的社會形象。五、精心設(shè)計(jì)活動載體，開展形式多樣的創(chuàng)建活動。

一是在創(chuàng)建文明行業(yè)活動中，我們以省級“青年文明號”先進(jìn)集體聯(lián)社營業(yè)部為典型，充分發(fā)揮其示范點(diǎn)作用，召開現(xiàn)場會推廣其先進(jìn)做法，全轄申報(bào)青年文明號8家，按照由點(diǎn)帶線、由線到面、循序漸進(jìn)，在全轄范圍內(nèi)開展?fàn)巹?chuàng)“青年文明號”、爭當(dāng)“青年崗位能手”活動。二是積極開展幫扶活動，關(guān)心社會弱勢群體。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子每人結(jié)成幫扶對子，黨委、團(tuán)組織積及基層黨支部積極資助特困家庭子女入學(xué)，定期看望幫扶對象，主動關(guān)心他們，及時(shí)送去溫暖。安置3名下崗職工和6名殘疾人到信用社工作，為弱勢群體解決實(shí)際困難。三是積極開展創(chuàng)建“群眾滿意農(nóng)村基層站所”活動，將之融入創(chuàng)建文明行業(yè)活動中，要求各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行思想動員、確立目標(biāo)、明確方法、細(xì)化責(zé)任、向社會公布創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，張貼公示，廣泛宣傳，積極營造創(chuàng)建氛圍，將創(chuàng)建“群眾滿意農(nóng)村基層站所”活動，作為創(chuàng)建文明行業(yè)的一個(gè)亮點(diǎn)。四是積極參加社會公益活動，為**市慈善事業(yè)奉獻(xiàn)力量，促進(jìn)社會慈善公益事業(yè)的發(fā)展，弘揚(yáng)社會主義公德和中華民族傳統(tǒng)美德。201*年8月出資協(xié)辦了“信合杯”**省保齡球賽；201*年10月主動承辦“信合杯”公仆形象大討論征文比賽，被評為“組織獎”；201*年11月向**市慈善總會捐資**萬元；23年“七一”期間，投入資金**萬多元，協(xié)辦了“信合杯”**市黨的十六大知識電視競賽，并組織代表隊(duì)參賽，受到市委、市政府的高度評價(jià)，被評為特別組織獎，代表隊(duì)獲得三等獎；201*年國慶節(jié)，適逢國際“老人節(jié)”，主辦了**市慶國慶、國際“老人節(jié)”“信合之聲”京劇演唱會，以此慶祝建國五十四周年，豐富老年同志的精神生活，受到了全市廣大老年同志的熱烈歡迎。。五、完善創(chuàng)建資料。

為了使創(chuàng)建文明行業(yè)工作能夠看得見、摸得著，從創(chuàng)建文明行業(yè)活動一開始，聯(lián)社就按照申報(bào)文明行業(yè)的要求，不斷收集和完善創(chuàng)建資料。一方面，在日常工作中，明確專人負(fù)責(zé)創(chuàng)建文明行業(yè)的材料收集整理，做好涉及創(chuàng)建文明行業(yè)的資料記錄工作，及時(shí)補(bǔ)充和完善，定期整理、匯總。另一方面，組織參觀、借鑒和學(xué)習(xí)先進(jìn)單位做法，多次邀請**文明委同志為創(chuàng)建工作做現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)改進(jìn)，使創(chuàng)建資料更加整齊、規(guī)范，符合創(chuàng)建要求。在省市兩級文明委驗(yàn)收之前，又組織有關(guān)人員對創(chuàng)建資料進(jìn)一步進(jìn)行整理，共形成文字材料數(shù)萬字，列卷歸檔8冊，使檢查驗(yàn)收組能夠一目了然地了解聯(lián)社創(chuàng)建工作的開展情況，為申報(bào)成功打下良好基礎(chǔ)。創(chuàng)建文明行業(yè)的深入開展，極大推動了**市社兩個(gè)文明建設(shè)。在今后的工作中，我們將以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以“**省文明行業(yè)”榮譽(yù)稱號為新的起點(diǎn)，以與時(shí)俱進(jìn)的思想觀念，求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，爭創(chuàng)一流業(yè)績，促進(jìn)各項(xiàng)工作全面發(fā)展。

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