物控部倉(cāng)庫(kù)工作要求

JHS倉(cāng)庫(kù)管理流程操作及要求

一，各倉(cāng)管員要按單據(jù)，分客戶，機(jī)型，物料的名稱顏色規(guī)格，來(lái)區(qū)分確認(rèn)物料。二，各倉(cāng)管員要嚴(yán)格按正規(guī)單據(jù)發(fā)料，確保每筆進(jìn)出物料都以有效單據(jù)的文字形式為依據(jù)來(lái)

操作。三，收料員

1.供應(yīng)商或客戶送來(lái)的每一筆物料，要按單據(jù)確認(rèn)好實(shí)物，點(diǎn)料收貨（要以全點(diǎn)，抽點(diǎn)形式點(diǎn)收），物料放置待檢區(qū)，擺放整齊后，填寫收料日?qǐng)?bào)表，開送檢單知會(huì)IQC檢驗(yàn)，送貨單交到記賬員單據(jù)盒里，2小時(shí)后查看物料狀態(tài)，如未檢要知會(huì)IQC檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)OK要通知倉(cāng)管員收料入庫(kù)，如需返工或待確認(rèn)，物料應(yīng)移置到待定區(qū)，如品質(zhì)判退（詢問(wèn)有無(wú)知會(huì)到客戶或供應(yīng)商），不良品倉(cāng)管員要做好及時(shí)處理退貨或快遞退貨。

2.當(dāng)天計(jì)劃有欠料的，應(yīng)多加注意來(lái)料，及時(shí)通知到IQC檢驗(yàn)，倉(cāng)管員發(fā)料。

3.各供應(yīng)商有送貨來(lái)，要詢問(wèn)不良品倉(cāng)管員有無(wú)不良品物料退貨，以便做到庫(kù)存不良品能及時(shí)清理。

4.如供應(yīng)商來(lái)貨短裝，當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)馬上改單，供應(yīng)商要在更改處簽名留證。如是快遞，按快遞單上的電話號(hào)碼詢問(wèn)到寄件方，同時(shí)上報(bào)給主管，或改單或拒收或填寫來(lái)料短裝記錄表傳真給客戶或供應(yīng)商，同時(shí)上報(bào)給主管。四，記賬員

1.上班要查詢收料員或前晚值班人員有無(wú)未上交的來(lái)貨或退貨的單據(jù)，當(dāng)天計(jì)劃的扣賬，前天計(jì)劃的成品入庫(kù)或出貨，及時(shí)入賬，確保9:30把報(bào)表發(fā)送到客戶和本公司相關(guān)人員的郵箱里。產(chǎn)線的超領(lǐng)單據(jù)和退倉(cāng)單據(jù)也要及時(shí)入賬，以此類推，下午16:30再發(fā)送一次報(bào)表。

2.每天要去抽點(diǎn)倉(cāng)管員的物料，不定時(shí)地對(duì)賬，確保帳與實(shí)物相符。3.記錄客戶反應(yīng)的問(wèn)題，上報(bào)給主管，以便做好跟蹤處理。五，各良品倉(cāng)物料管理員

1.保證所管物料要以先進(jìn)先出的要求來(lái)發(fā)料和移位擺放。

2.每天把檢驗(yàn)好的物料按客戶，機(jī)型，供應(yīng)商，物料的名稱顏色規(guī)格，來(lái)區(qū)分入庫(kù)，規(guī)范擺放到貨架，建好物料卡，做好每份物料入庫(kù)帳，如單批物料有部分不良品，要把不良品物料并附帶送檢單轉(zhuǎn)交到不良品倉(cāng)。

3.每天的預(yù)定計(jì)劃查料，要準(zhǔn)確的查詢到物料狀態(tài)，是物料欠料，物料在品質(zhì)檢驗(yàn)，物料要返工，以書面形式填寫好物料的名稱和數(shù)量，附帶個(gè)人名字，正式計(jì)劃下達(dá)，收到備料單時(shí)，應(yīng)結(jié)合BOM以及一些生產(chǎn)要求來(lái)按備料單備料。

4.當(dāng)天計(jì)劃發(fā)料完后要及時(shí)在物料卡上做帳，有物料超領(lǐng)單，退倉(cāng)單，退貨單，也是要及時(shí)做賬，保證每筆進(jìn)出物料不會(huì)遺漏。發(fā)完物料后要做一個(gè)小盤點(diǎn)。

5.庫(kù)存的每一種物料只允許有一個(gè)尾數(shù)，包裝好的外箱要確保寫有物料的機(jī)型.名稱.數(shù)量。

6.在無(wú)需發(fā)料的工作下物料箱的狀態(tài)是閉合的，不允許承打開狀態(tài)。7.物料放置在貨架或棧板，不允許出現(xiàn)零散狀態(tài)，要嚴(yán)格要求自己，物料要疊合整齊（不可疊合過(guò)高），無(wú)用的物料托盤.物料箱.物料袋檢查有無(wú)夾藏到物料，及時(shí)清理整齊擺放到垃圾放置區(qū)。

六，不良品倉(cāng)物料管理員

1.注意區(qū)分物料歸屬于來(lái)料不良還是制成不良的狀態(tài)，同一物料不同供應(yīng)商也要區(qū)分，以便按供應(yīng)商所屬物料達(dá)成正確退貨。

2.不良品退料時(shí)間以一星期提報(bào)一次退料為基礎(chǔ)。

3.供應(yīng)商返工的物料產(chǎn)生的不良品要做好交接，確保數(shù)量，及時(shí)退料。4.實(shí)施退料前先對(duì)賬，特別注意要清空的物料，防止混退，漏退。七，成品管理員

1.產(chǎn)線入庫(kù)的成品要按照計(jì)劃單上的要求確認(rèn)。2.每天實(shí)行成品對(duì)賬，成品盤點(diǎn)。

3.成品出貨要按照客戶的授權(quán)書要求給予出貨（月更新授權(quán)書一次）。4.自做一份成品庫(kù)存帳。七，關(guān)于單據(jù)的操作明細(xì)。

（所有單據(jù)都要求用圓珠筆填寫，字跡要清晰，工整。單據(jù)填寫要規(guī)范。）

1.供應(yīng)商送貨單：注意單據(jù)上有無(wú)填寫，客戶名稱，供應(yīng)商名稱，物料機(jī)型，物料名稱，日期。簽單后蓋上倉(cāng)庫(kù)專用章，留兩聯(lián)送貨單上交給統(tǒng)計(jì)員。

2.快遞單：注意單上收件方公司名稱，收貨人名稱，快遞件數(shù)。3.收料日?qǐng)?bào)表：注意每批來(lái)貨都要填寫，以便來(lái)料查詢。

4.送檢單：如送貨單的物料名稱與BOM上的描述有差異，以BOM為準(zhǔn)填寫，，寫上送檢時(shí)間，備注上送檢的件數(shù)，來(lái)貨數(shù)+備品數(shù)的累計(jì)數(shù)量要填寫在送檢數(shù)一欄上，開好的送檢單黃聯(lián)留底，其他聯(lián)要與實(shí)物放置在一起，IQC檢驗(yàn)OK后也是按照送檢單的明細(xì)入庫(kù)。白聯(lián)上交統(tǒng)計(jì)員，藍(lán)聯(lián)入庫(kù)人員留底。

5.計(jì)劃單：注意線體，機(jī)型，顏色，備注上的要求。統(tǒng)計(jì)員保留一份（每天按計(jì)劃單查詢上交的備料單），倉(cāng)管員共享一份。

6.備料單：結(jié)合BOM參考，按要求備料，同時(shí)填寫上所發(fā)的物料。倉(cāng)管員和物料員確認(rèn)清楚簽名，白聯(lián)上交給統(tǒng)計(jì)員，紅聯(lián).黃聯(lián)給到物料員，藍(lán)聯(lián).綠聯(lián)倉(cāng)管員留底。

7.借料單：在正常計(jì)劃發(fā)料之外產(chǎn)線所要領(lǐng)用的物料需開借料單，按單據(jù)要求應(yīng)由借料人，拉長(zhǎng)，主管各自簽名確認(rèn)。三大件要有總經(jīng)理/副總經(jīng)理簽名審核，方能生效。單據(jù)填寫要工整，如過(guò)于潦草，看不清晰，當(dāng)作廢，收到借料單后發(fā)料人要在單據(jù)寫上自己名字和發(fā)料時(shí)間。當(dāng)天計(jì)劃產(chǎn)生的借料單的紅聯(lián)由各倉(cāng)管員保留，第二天交由不良品倉(cāng)管員再保留2個(gè)工作日，如2個(gè)工作日內(nèi)產(chǎn)線未開領(lǐng)料單來(lái)抵消借賬，再交由主管處理。借用的物料退還倉(cāng)庫(kù)后歸還。

8.領(lǐng)料單：除正常領(lǐng)料外，領(lǐng)料單和退倉(cāng)單是同時(shí)產(chǎn)生，領(lǐng)料內(nèi)容和退倉(cāng)內(nèi)容是相對(duì)應(yīng)的。注意單據(jù)上的實(shí)發(fā)數(shù)量不能多于申請(qǐng)的數(shù)量。領(lǐng)料單由不良品倉(cāng)人員簽字確認(rèn)，再給到良品倉(cāng)人員簽字發(fā)料。

9.退倉(cāng)單：注意所退物料應(yīng)區(qū)分良品，來(lái)料不良品，制成不良品，退倉(cāng)單上要有品質(zhì)部簽名以及不良品物料要有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不良原因。紅聯(lián)上交統(tǒng)計(jì)員，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)管員留底。

10.丟失單：每單計(jì)劃完成后，產(chǎn)線所退的物料少于除正常領(lǐng)料外借用的物料，必需開出產(chǎn)線物料丟失單來(lái)抵消物料賬，如不開單，借料單據(jù)照常上交主管。

10.物品入庫(kù)單：屬工廠采購(gòu)的物品，除供應(yīng)商應(yīng)有的送貨單（留兩聯(lián)），另同時(shí)開份物品入庫(kù)單，單上備注送貨單的單號(hào)，單據(jù)要有倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)，蓋上倉(cāng)庫(kù)專用章，藍(lán)聯(lián)和其中一聯(lián)送貨單給到行政部，另外一聯(lián)送貨單與物品入庫(kù)單訂一起。如要領(lǐng)用，填寫物資領(lǐng)用登記表。

11.物料入庫(kù)單：是在客戶送料到工廠，無(wú)送貨單的情況下才產(chǎn)生的，開完單后蓋上倉(cāng)庫(kù)專用章，給于客戶藍(lán)聯(lián)，白聯(lián)留底，開出送檢單，紅聯(lián).黃聯(lián)上交給統(tǒng)計(jì)員。絕不允許給供應(yīng)商開物料入庫(kù)單，讓其另外補(bǔ)送貨單。

12.退貨單：注意填寫供應(yīng)商名稱，退貨原因，如是退不良品，單上要有品質(zhì)部門人員的簽名以及實(shí)物的確認(rèn)。藍(lán)聯(lián)給客戶/供應(yīng)商，白聯(lián)留底，紅聯(lián).綠聯(lián)上交統(tǒng)計(jì)員。

13.成品入庫(kù)單：注意開單明細(xì)要按照計(jì)劃單上的備注開單，不同客戶分開開單，機(jī)型，

顏色，標(biāo)貼，鏡片，按鍵，各狀態(tài)要寫清楚。紅聯(lián)上交統(tǒng)計(jì)員，藍(lán)聯(lián)留底。

14.成品出貨單：按照單天計(jì)劃出貨指令開出貨單，單據(jù)備注好客戶提貨或物流公司提貨，如是返修機(jī)出貨要特別注明。正常計(jì)劃出貨和返修機(jī)出貨要分開開單。成品出貨單在有管級(jí)以上人員簽名以及客戶簽名的情況下有效。藍(lán)聯(lián)給客戶/供應(yīng)商，白聯(lián)留底，紅聯(lián).黃聯(lián)上交統(tǒng)計(jì)員。

15.物品放行條：按在有效單據(jù)的情況下對(duì)比實(shí)物，開出放行條。開單人員簽名，主管級(jí)以上人員簽名有效。成品出貨的放行條要蓋上成品出貨專用章，其他物料的放行條則要蓋上倉(cāng)庫(kù)專用章。

16..內(nèi)部調(diào)撥單：良品庫(kù)存被品質(zhì)判定不良，以此單調(diào)撥到不良品倉(cāng)。單批來(lái)貨品質(zhì)判不良已入庫(kù)后品質(zhì)改特采為良品，以此單調(diào)撥到良品倉(cāng)。以調(diào)撥單日期做賬為準(zhǔn)。

201*.12.15生效。

擴(kuò)展閱讀：物控部倉(cāng)庫(kù)組工作指南(SOP)

管理文件文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次物控部倉(cāng)庫(kù)工作指南文件編號(hào)制訂日期修訂日期版本頁(yè)數(shù)批準(zhǔn)審核編制文件目錄文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次目錄一、三廠板材倉(cāng)組織架構(gòu)圖………………………..第X頁(yè)二、部門、崗位職責(zé)說(shuō)明…………………………..第X頁(yè)三、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程（SOP）………………………...第X頁(yè)四、員工績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)（KPI）…………………..第X頁(yè)五、7S現(xiàn)場(chǎng)管理…………………………………….第X頁(yè)組織架構(gòu)圖崗位組長(zhǎng)倉(cāng)管員倉(cāng)務(wù)工叉車司機(jī)合計(jì)：文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次鋁材倉(cāng)庫(kù)百葉倉(cāng)庫(kù)板材倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（2人）倉(cāng)管員3人倉(cāng)務(wù)工13人叉車司機(jī)6人三廠板材倉(cāng)人員定編需求人數(shù)2人3人13人6人24人實(shí)際人數(shù)備注部門職責(zé)部門基本信息部門名稱上級(jí)部門三廠板材倉(cāng)庫(kù)物控部部門職能描述部門代碼下級(jí)部門說(shuō)明書文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次WK-WI-000板材倉(cāng)、百葉倉(cāng)、鋁材倉(cāng)建立、完善倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度、流程，做好物料的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)、配送等工作，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流效率、降低倉(cāng)儲(chǔ)物流風(fēng)險(xiǎn)、控制倉(cāng)儲(chǔ)物流成本。工作職責(zé)及工作內(nèi)容序號(hào)123456789101112131415工作職責(zé)及工作內(nèi)容描述規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)計(jì)，建立完善倉(cāng)儲(chǔ)物流相關(guān)管理制度和工作流程；負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流信息化管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資到貨驗(yàn)收入庫(kù)、貯存、建卡、登帳工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)定置管理，做到分類明確、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、查對(duì)方便，進(jìn)出通順；負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資出庫(kù)管理，按制度實(shí)施有效控制；負(fù)責(zé)組織配送作業(yè)，確保生產(chǎn)物料正常供應(yīng)；負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督庫(kù)存狀態(tài)，及時(shí)反饋庫(kù)存信息；完備各種收、發(fā)、存憑證，建立和管理倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，做到帳、卡、物相符合；負(fù)責(zé)按盤點(diǎn)制度進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，協(xié)助公司內(nèi)部組織授權(quán)人每月盤庫(kù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部供應(yīng)商送貨單位，分流外來(lái)送貨車輛有序卸貨；負(fù)責(zé)定期對(duì)出入庫(kù)、庫(kù)存量、物流配送等數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，并不斷采取措施提高物流倉(cāng)儲(chǔ)效率，降低物流倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，控制物流倉(cāng)儲(chǔ)成本；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域“7S”管理；負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流安全管理；負(fù)責(zé)叉車、拖車等物流工具的管理；協(xié)助其他部門開展相關(guān)工作，完成公司交辦的臨時(shí)性工作。崗位職責(zé)崗位基本信息崗位名稱直接上級(jí)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/領(lǐng)班物控主管崗位本職所屬部門直接下級(jí)說(shuō)明書文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次三廠板材倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員、倉(cāng)務(wù)工、叉車司機(jī)做好倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃以及日常管理，各項(xiàng)制度的監(jiān)督與實(shí)施；做到物料的高效流轉(zhuǎn)，保持帳/物/卡的一致性。崗位職責(zé)描述序號(hào)崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說(shuō)明1倉(cāng)庫(kù)早會(huì)召開；倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的安排；倉(cāng)庫(kù)的工作籌劃與進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資源，對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)工作的監(jiān)控；分配倉(cāng)管員、倉(cāng)務(wù)工、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)；叉車司機(jī)的日常工作提供高效率的服務(wù)，熟悉倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)、出、退、備、調(diào)，操作流程；每日交接輪班工作，做好交接班記錄，并認(rèn)真做好本班人員的考勤考核；定期進(jìn)行帳目核對(duì)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)；維持倉(cāng)庫(kù)定位規(guī)劃，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)的制定，執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)；在安全的前提下對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，使通道暢通，使其整齊有序；現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、7S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況；定期組織倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)工作，并對(duì)盤點(diǎn)差異分析原因，形成報(bào)表呈報(bào)給直屬上司；每月呈報(bào)倉(cāng)庫(kù)物料的各類報(bào)表；督導(dǎo)倉(cāng)管員、倉(cāng)務(wù)工、叉車司機(jī)安全作業(yè)；培養(yǎng)員工增強(qiáng)安全意識(shí)，預(yù)防為主；本著安全可靠，作業(yè)方便的原則，做好物料及產(chǎn)品防護(hù)；物料放行、退貨手續(xù)的審核工作；做好防火、防盜、防潮、防銹、防爆等工作；橫向部門的協(xié)調(diào)溝通；每天上班前理清當(dāng)日工作思路，要做到一天工作比得別人三天的工作；接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)；2倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)“7S”整理3倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理及匯報(bào)4人、物料安全管理5其他工作崗位主要責(zé)任與權(quán)力對(duì)原材料帳/物一致性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)物料的定置定位以及安全負(fù)責(zé)；對(duì)物料盤點(diǎn)的盈虧結(jié)果負(fù)責(zé)；執(zhí)行其他任務(wù)時(shí)，質(zhì)量未達(dá)到指定（規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)、要求其他過(guò)失、失職及違規(guī)違紀(jì)1主要責(zé)任2主要權(quán)力對(duì)本倉(cāng)庫(kù)人員有統(tǒng)一指揮權(quán)；對(duì)本倉(cāng)庫(kù)人員的任免、獎(jiǎng)懲、工資晉升與調(diào)整，以及留用、辭退有建議權(quán)；對(duì)本倉(cāng)庫(kù)人員職務(wù)調(diào)整、崗位配置、優(yōu)化組合有建議權(quán)；對(duì)物料擺放、標(biāo)識(shí)有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)；對(duì)不符合倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程的物料有拒收、拒發(fā)權(quán)；對(duì)本倉(cāng)庫(kù)的人員有指導(dǎo)、調(diào)配、培訓(xùn)、考核權(quán)；對(duì)本倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、盤存有監(jiān)督權(quán)；對(duì)本倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等有參與及建議權(quán)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全消防工作的管理權(quán)；對(duì)本倉(cāng)庫(kù)資源的需求有申購(gòu)權(quán)；工作關(guān)系、條件12345內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系工作場(chǎng)所環(huán)境狀況危險(xiǎn)性生產(chǎn)部、采購(gòu)部、記帳組、公司其它部門人員供應(yīng)商等外來(lái)送貨單位人員三廠倉(cāng)庫(kù)：鋁材倉(cāng)、百葉倉(cāng)、板材倉(cāng)干凈、整潔、舒適無(wú)崗位任職資格123教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷中專/高中以上學(xué)歷；物流、倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；受過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)會(huì)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)企業(yè)從事倉(cāng)庫(kù)管理工作1年以上能獨(dú)立運(yùn)作倉(cāng)庫(kù)管理工作，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)控制流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)了解ISO9001:201*的質(zhì)量管理體系熟悉7S現(xiàn)場(chǎng)管理工作4經(jīng)驗(yàn)5技能技巧計(jì)算機(jī)的操作和辦公軟件的應(yīng)用計(jì)劃、組織、指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制能力掌握倉(cāng)儲(chǔ)技巧和方法，確保倉(cāng)儲(chǔ)安全、科學(xué)抗壓能力強(qiáng)，為人公正、公平，原則性強(qiáng)有一定的分析能力，能透過(guò)問(wèn)題的表面現(xiàn)象，抓住問(wèn)題的本質(zhì)不找理由，只找辦法，用心做事，誠(chéng)信做人，以德發(fā)展；67個(gè)人素質(zhì)其它要求崗位職責(zé)崗位基本信息崗位名稱直接上級(jí)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/領(lǐng)班崗位本職所屬部門直接下級(jí)說(shuō)明書文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次三廠板材倉(cāng)庫(kù)無(wú)做好倉(cāng)庫(kù)的物料進(jìn)、出、退、備、調(diào)的作業(yè)流程，提供高效率的服務(wù)；保持帳/物/卡的一致性。崗位職責(zé)描述序號(hào)崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說(shuō)明核對(duì)進(jìn)出庫(kù)單據(jù)手續(xù)是否齊全；根據(jù)有效進(jìn)出庫(kù)單據(jù)清點(diǎn)物料數(shù)量；須有合格憑證方可接收；按倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程收發(fā)料；妥善保存所有出、入庫(kù)單據(jù)，并及傳遞相關(guān)部門；作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認(rèn)與交接即時(shí)登記帳卡；每日登記物料臺(tái)帳；配合抽查、盤點(diǎn)；呆滯物料賬目整理、呈報(bào)按布置規(guī)劃整理物料；明確標(biāo)示物料特性；物料進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)，倉(cāng)位的籌劃與正確的擺放；經(jīng)常巡倉(cāng)，隨時(shí)做好7S1收發(fā)料作業(yè)2帳/物管理3“7S”整理4安全管理嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理要求，做好物料放行、退貨手續(xù)的工作；倉(cāng)庫(kù)的安全作業(yè)和物料保管防護(hù)工作；做好防火、防盜、防潮、防銹、防爆等工作；交接部門的協(xié)調(diào)溝通；每天上班前理清當(dāng)日工作思路，要做到一天工作比得別人三天的工作；接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)；崗位主要責(zé)任與權(quán)力對(duì)原材料帳/物一致性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)物料的定置定位以及安全負(fù)責(zé)；對(duì)物料盤點(diǎn)的盈虧結(jié)果負(fù)責(zé)；執(zhí)行其他任務(wù)時(shí)，質(zhì)量未達(dá)到指定（規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)、要求其他過(guò)失、失職及違規(guī)違紀(jì)5其他工作1主要責(zé)任2主要權(quán)力人事權(quán)限，有越級(jí)申訴權(quán)；對(duì)物料擺放、標(biāo)識(shí)有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)對(duì)不符合倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程的物料有申訴權(quán)對(duì)本倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、盤存有監(jiān)督權(quán)工作關(guān)系、條件12345內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系工作場(chǎng)所環(huán)境狀況危險(xiǎn)性生產(chǎn)部、采購(gòu)部、記帳組、公司其它部門人員供應(yīng)商等外來(lái)送貨單位人員三廠倉(cāng)庫(kù)：鋁材倉(cāng)、百葉倉(cāng)、板材倉(cāng)干凈、整潔、舒適無(wú)崗位任職資格1234教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)中專/高中以上學(xué)歷；物流、倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)專業(yè)；有過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)管理方面的培訓(xùn)；1年以上倉(cāng)儲(chǔ)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉統(tǒng)計(jì)、帳目管理工作熟悉倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)度、物流作業(yè)流程和控制環(huán)節(jié)計(jì)算機(jī)的操作和辦公軟件的應(yīng)用基本掌握倉(cāng)儲(chǔ)技巧和方法抗壓能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心；有一定的分析能力，能透過(guò)問(wèn)題的表面現(xiàn)象，抓住問(wèn)題的本質(zhì)不找理由，只找辦法，用心做事，誠(chéng)信做人，以德發(fā)展；5技能技巧67

個(gè)人素質(zhì)其它要求崗位職責(zé)崗位基本信息崗位名稱直接上級(jí)倉(cāng)務(wù)員倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/領(lǐng)班崗位本職所屬部門直接下級(jí)說(shuō)明書文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次三廠板材倉(cāng)庫(kù)無(wú)1、確保倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)、出、退、備、調(diào)裝卸搬運(yùn)作業(yè)的高效和及時(shí)，并按時(shí)完成裝卸搬運(yùn)工作任務(wù)；2、確保物料在裝卸搬運(yùn)過(guò)程中安全無(wú)損；崗位職責(zé)描述序號(hào)崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)說(shuō)明發(fā)料、備料時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則按“批次生產(chǎn)領(lǐng)料單”進(jìn)行發(fā)料、備料，杜絕錯(cuò)發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等不良現(xiàn)象，做到物料的高效流轉(zhuǎn)、準(zhǔn)確按倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常裝卸搬運(yùn)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)每日、每周、每月抽盤和盤點(diǎn)工作掌握物料的特性，文明裝卸搬運(yùn)。按照裝卸搬運(yùn)規(guī)定及定置管理辦法搬運(yùn)及堆放物料物料擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，自覺(jué)維護(hù)日常“7S”，作業(yè)后的場(chǎng)地清掃和物資清理，做到維持、及時(shí)確保物料在搬運(yùn)過(guò)程中的安全作業(yè)，準(zhǔn)確，保質(zhì)，保量注意輕拿輕放，擺放穩(wěn)妥，防止碰傷、擠壓、摔壞、損壞物料，保證貨物安全無(wú)損協(xié)助做好倉(cāng)庫(kù)的保管和防護(hù)工作接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)；崗位主要責(zé)任與權(quán)力違反規(guī)定作業(yè)造成安全事故，損傷貨物、工具等未按時(shí)按要求完成進(jìn)出貨物裝卸搬運(yùn)作業(yè)在執(zhí)行作業(yè)任務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)品種、數(shù)量出錯(cuò)。執(zhí)行其他任務(wù)時(shí)，質(zhì)量未達(dá)到指定（規(guī)定）標(biāo)準(zhǔn)、要求其他過(guò)失、失職及違規(guī)違紀(jì)1裝卸搬運(yùn)日常作業(yè)2帳/物管理3“7S”整理4安全管理5其他工作1主要責(zé)任2主要權(quán)力人事權(quán)限，有越級(jí)申訴權(quán)；對(duì)提高搬運(yùn)質(zhì)量和搬運(yùn)速度有建議權(quán)對(duì)野蠻裝卸搬運(yùn)行為有制止權(quán)倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)、物料搬運(yùn)、物料儲(chǔ)存、7S推行等各項(xiàng)工作的完善、優(yōu)化建議權(quán)對(duì)物料裝卸搬運(yùn)、倉(cāng)庫(kù)物料安全有保護(hù)權(quán)工作關(guān)系、條件12345內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系工作場(chǎng)所環(huán)境狀況危險(xiǎn)性本倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、倉(cāng)管員、叉車司機(jī)無(wú)三廠倉(cāng)庫(kù)：鋁材倉(cāng)、百葉倉(cāng)、板材倉(cāng)干凈、整潔、舒適無(wú)崗位任職資格1234567

教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)技能技巧個(gè)人素質(zhì)其它要求初中以上學(xué)歷；無(wú)有過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；1年以上倉(cāng)儲(chǔ)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)以及產(chǎn)品屬性熟悉倉(cāng)庫(kù)裝卸、搬運(yùn)作業(yè)流程基本掌握倉(cāng)儲(chǔ)技巧和方法認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心有一定的分析能力，能透過(guò)問(wèn)題的表面現(xiàn)象，抓住問(wèn)題的本質(zhì)不找理由，只找辦法，用心做事，誠(chéng)信做人，以德發(fā)展；崗位職責(zé)崗位基本信息崗位名稱直接上級(jí)叉車司機(jī)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/領(lǐng)班崗位本職所屬部門直接下級(jí)說(shuō)明書文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次三廠板材倉(cāng)庫(kù)無(wú)1、通過(guò)叉車作業(yè)；安全、準(zhǔn)確、及時(shí)完成物料轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。2、在叉運(yùn)、裝卸過(guò)程中，保證人身、車輛及貨物的安全，嚴(yán)格按照《叉車安全操作規(guī)程》正確使用叉車及進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。崗位職責(zé)描述序號(hào)崗位職責(zé)概述進(jìn)倉(cāng)轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸日常作業(yè)崗位職責(zé)說(shuō)明發(fā)料、備料時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則對(duì)裝滿貨物的貨車進(jìn)行卸車卸車的同時(shí)確認(rèn)貨物外包裝是否完好將入庫(kù)緩存區(qū)粘貼有合格標(biāo)簽的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)至貨架存放區(qū)域12備料轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸將“批次生產(chǎn)領(lǐng)料單”備好的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)至出庫(kù)暫存區(qū)，并做日常作業(yè)好分類和標(biāo)識(shí)的區(qū)分，以免混放、混發(fā)等確認(rèn)下架暫存區(qū)和揀貨區(qū)的貨物是否具備有出倉(cāng)的條件出倉(cāng)轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸確認(rèn)需求部門、時(shí)間、地點(diǎn)、人；按時(shí)、按質(zhì)、按量完成物日常作業(yè)料轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸掌握物料的特性，文明裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)。按照裝卸搬運(yùn)規(guī)定及定置管理辦法搬運(yùn)及堆放物料物料擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，自覺(jué)維護(hù)日�！�7S”，作業(yè)后的場(chǎng)地清掃和物資清理，做到維持、及時(shí)保持車容整潔，時(shí)時(shí)注意檢查車況，保養(yǎng)車輛，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理協(xié)助做好倉(cāng)庫(kù)的保管和防護(hù)工作確保物料在裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中的安全作業(yè)，準(zhǔn)確，保質(zhì)，保時(shí)注意輕拿輕放，擺放穩(wěn)妥，防止碰傷、擠壓、摔壞、損壞物料，保證貨物安全無(wú)損協(xié)助做好倉(cāng)庫(kù)的保管和防護(hù)工作接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)崗位主要責(zé)任與權(quán)力未按時(shí)按要求完成進(jìn)出貨物裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)因違反《叉車安全操作規(guī)程》而造成的后果負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)及裝車、運(yùn)輸和交付的數(shù)量一致負(fù)責(zé)對(duì)車輛的使用及維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)34“7S”整理5安全管理6其他工作1主要責(zé)任其他過(guò)失、失職及違規(guī)違紀(jì)人事權(quán)限，有越級(jí)申訴權(quán)；對(duì)提高裝卸質(zhì)量和裝卸速度有建議權(quán)對(duì)野蠻裝卸貨物的行為有及時(shí)制止權(quán)倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)、物料裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)、物料儲(chǔ)存、7S推行等各項(xiàng)工作的完善、優(yōu)化建議權(quán)對(duì)物料裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)庫(kù)物料安全有保護(hù)權(quán)對(duì)違反相關(guān)規(guī)定駕駛車輛的指令有拒絕權(quán)工作關(guān)系、條件12345內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系工作場(chǎng)所環(huán)境狀況危險(xiǎn)性本倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、倉(cāng)管員、倉(cāng)務(wù)員無(wú)三廠倉(cāng)庫(kù)：鋁材倉(cāng)、百葉倉(cāng)、板材倉(cāng)干凈、整潔、舒適無(wú)崗位任職資格123教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷初中以上學(xué)歷；無(wú)有過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；1年以上叉車駕駛工作經(jīng)驗(yàn)；持有叉車駕駛證；熟悉本崗位相關(guān)規(guī)章制度叉車駕駛技術(shù)嫻熟2主要權(quán)力4經(jīng)驗(yàn)567

技能技巧個(gè)人素質(zhì)其它要求基本掌握倉(cāng)儲(chǔ)技巧和方法認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心有一定的分析能力，能透過(guò)問(wèn)題的表面現(xiàn)象，抓住問(wèn)題的本質(zhì)不找理由，只找辦法，用心做事，誠(chéng)信做人，以德發(fā)展；倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次1．目的為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，加速存貨周轉(zhuǎn)，降低庫(kù)存占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉(cāng)庫(kù)人員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)布局、降低成本控制消耗、提高公司效益，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良呆滯物料損失，特制定本業(yè)務(wù)流程。2．適用范圍本公司物控部倉(cāng)庫(kù)組：三廠板材倉(cāng)（板材倉(cāng)、百葉倉(cāng)、鋁材倉(cāng)）的作業(yè)管理。3．職責(zé)物控部倉(cāng)庫(kù)組：建立、完善倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度、流程，做好物料的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)、配送等工作，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流效率、降低倉(cāng)儲(chǔ)物流風(fēng)險(xiǎn)、控制倉(cāng)儲(chǔ)物流成本。4．倉(cāng)庫(kù)流程架構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)流程結(jié)構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)儲(chǔ)績(jī)效管理倉(cāng)庫(kù)面積和空間利用規(guī)劃出入庫(kù)管理設(shè)定倉(cāng)庫(kù)績(jī)效指標(biāo)搬運(yùn)設(shè)備和倉(cāng)庫(kù)設(shè)施規(guī)劃逆向物流管理統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)績(jī)效數(shù)據(jù)分板和報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)績(jī)效庫(kù)位規(guī)劃轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程管理物料ABC管理盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)日常管理５．規(guī)程指引倉(cāng)庫(kù)管理核心流程采購(gòu)入庫(kù)流程生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（批次）生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（輔助性）倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)換料流程車間不良品退庫(kù)及補(bǔ)料流程生產(chǎn)超額領(lǐng)料流程生產(chǎn)余料退料流程采購(gòu)?fù)素浟鞒虃}(cāng)庫(kù)不良品物料處理流程倉(cāng)庫(kù)廢品處理流程循環(huán)盤點(diǎn)流程周期盤點(diǎn)流程業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次６．作業(yè)內(nèi)容６．１采購(gòu)入庫(kù)流程6.1.1物控部制作到貨排期表交給倉(cāng)庫(kù)（送貨通知單）6.1.2倉(cāng)管員對(duì)照到貨排期表收取貨物,并將貨物整齊放置在待檢區(qū)6.1.3倉(cāng)管員對(duì)照采購(gòu)訂單、到貨排期表對(duì)貨物的品種及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),同時(shí)對(duì)貨物外觀進(jìn)行檢查.檢查完成后收料人員將檢查結(jié)果填寫在到貨通知單上（標(biāo)明實(shí)際到貨品種,數(shù)量,批號(hào)）6.1.4不ＯＫ，報(bào)采購(gòu)處理6.1.5ＯＫ，暫收入庫(kù)。開送檢單到ＩＱＣ6.1.6品質(zhì)部根據(jù)入庫(kù)單的信息,對(duì)貨物進(jìn)行抽樣檢查。6.1.7對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物,品質(zhì)部在入庫(kù)單上填寫合格意見,同時(shí)在貨物上貼合格標(biāo)簽6.1.8倉(cāng)管員指引供應(yīng)商將送貨單（多聯(lián)）分送（采購(gòu)員一份，記帳員一份，財(cái)務(wù)員一份）6.1.9采購(gòu)員錄入系統(tǒng)記帳員確認(rèn)采購(gòu)入倉(cāng)財(cái)務(wù)審核（記帳員系統(tǒng)打印入倉(cāng)單送財(cái)務(wù)）6.1.10倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)（登記庫(kù)存帳,卡標(biāo)明：品種,數(shù)量,批號(hào),入庫(kù)日期,結(jié)存等；）6.1.11對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物,品質(zhì)部在入庫(kù)單上填寫不合格意見,同時(shí)在貨物上貼不合格標(biāo)簽6.1.12不ＯＫ，轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋唬ㄍㄖ�物控、采�?gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)）6.1.13特采由MC組織，采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)起特采通知；６．２生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（批次）6.2.1倉(cāng)管員根據(jù)MC下達(dá)的批次生產(chǎn)領(lǐng)料單到記帳員開據(jù)領(lǐng)料單；6.2.2記帳員打印系統(tǒng)領(lǐng)料單（確認(rèn)領(lǐng)料單信息）；6.2.3倉(cāng)管員根據(jù)系統(tǒng)領(lǐng)料單及批次生產(chǎn)領(lǐng)料單提前半天備料（如有異常：依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度調(diào)整備料時(shí)間）；6.2.4車間物料員按PC排產(chǎn)信息到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料；6.2.5雙方清點(diǎn)、簽字確認(rèn)（更新庫(kù)存帳、卡信息）6.2.6車間物料員將物料領(lǐng)回車間６．３生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程（輔助性）6.3.1生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（或工藝清單）的用量需要，由指定人員填寫手工開據(jù)的領(lǐng)料申請(qǐng)單，交付記帳員錄入系統(tǒng)套打；6.3.2記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；打印系統(tǒng)領(lǐng)料單（確認(rèn)領(lǐng)料單信息）；6.3.3車間人員根據(jù)系統(tǒng)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)交給倉(cāng)管員進(jìn)行領(lǐng)料；倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次6.3.4雙方清點(diǎn)、簽字確認(rèn)（更新庫(kù)存帳、卡信息）6.3.5車間物料員將物料領(lǐng)回車間６．４生產(chǎn)換料流程6.4.1車間填寫換料申請(qǐng)單及退料單（手工），換料原因需要注明（包括工藝更改，若某料不足完成該批任務(wù)，則需要換料）6.4.2請(qǐng)工藝確定換料（反饋給物控部）6.4.3車間物料員將物料附換料申請(qǐng)單及退料單（手工）退回倉(cāng)庫(kù)6.4.4記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退料（確認(rèn)退料單信息）6.4.5雙方清點(diǎn)、簽字確認(rèn)（更新庫(kù)存帳、卡信息）6.4.6轉(zhuǎn)入生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程６．５車間不良品退庫(kù)及補(bǔ)料流程6.5.1車間發(fā)現(xiàn)不良品，要標(biāo)識(shí)供應(yīng)商信息及訂單生產(chǎn)批次等信息6.5.2品質(zhì)判定，批量退料出具不合格品處理單（聯(lián)絡(luò)函），注明處理意見（反饋給物控、采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)）6.5.3貼不合格品標(biāo)簽6.5.4車間物料員將實(shí)物附不良品處理單及退料單（手工）退回倉(cāng)庫(kù)6.5.5記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退料（確認(rèn)退料單信息）6.5.6雙方清點(diǎn)、簽字確認(rèn)（更新庫(kù)存帳、卡信息）6.5.7物控主管審核確認(rèn)6.5.8倉(cāng)管員將不合格品退到不良品倉(cāng)（或者隔離區(qū)域）6.5.9ＭＣ及采購(gòu)根據(jù)材料情況進(jìn)行相應(yīng)處理（請(qǐng)購(gòu)、退供應(yīng)商）6.5.10轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)素浟鞒?.5.11轉(zhuǎn)入生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程６．６生產(chǎn)超額領(lǐng)料流程6.6.1生產(chǎn)車間提出超額領(lǐng)料申請(qǐng)及由指定人員填寫手工開據(jù)的領(lǐng)料單（明確批次訂單）6.6.2物控主管、經(jīng)理審核確認(rèn)6.6.3轉(zhuǎn)入生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程６．７生產(chǎn)余料退料流程6.7.1生產(chǎn)批次計(jì)劃完成后１天內(nèi)，車間需要進(jìn)行生產(chǎn)余料退庫(kù)。6.7.2車間物料員清單余料名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量等，按計(jì)劃日生產(chǎn)排程填寫退料單（手工）；6.7.3車間主管審核；6.7.4品質(zhì)檢驗(yàn)；不合格品轉(zhuǎn)車間不良品退庫(kù)流程；6.7.5如果是合格品，車間物料員將生產(chǎn)余料拉到倉(cāng)庫(kù)交接區(qū)，辦理系統(tǒng)退料手續(xù)；6.7.6記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退料6.7.7退料單附車間余料交倉(cāng)管員；6.7.8倉(cāng)管員清單余料名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量等；6.7.9倉(cāng)管員簽字確認(rèn)（更新庫(kù)存帳、卡信息）；倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次6.7.10物控主管審核；6.7.11或者取消、推遲的計(jì)劃日生產(chǎn)排程五天以上，亦執(zhí)行余料退庫(kù)流程６．８采購(gòu)?fù)素浟鞒?.8.1品質(zhì)部根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)不良結(jié)果開據(jù)不合格品處理單（聯(lián)絡(luò)函），注明處理意見（反饋物控、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)）6.8.2貼不合格品標(biāo)簽；6.8.3品質(zhì)主管審核；6.8.4倉(cāng)管員憑不合格品處理單到記帳員辦理交退貨手續(xù)；6.8.5記帳員檢查手工單據(jù)的完整性；辦理錄入系統(tǒng)退貨單；6.8.6物控主管、經(jīng)理確認(rèn)簽名；6.8.7退貨前需經(jīng)倉(cāng)管員持不合格品處理單、退料單、放行條辦理出廠證明；6.8.8財(cái)務(wù)審核確認(rèn)（檢查單據(jù)的完整性）；6.8.9倉(cāng)管員與供應(yīng)商雙方清點(diǎn)，辦理退貨（更新庫(kù)存帳、卡信息）６．９倉(cāng)庫(kù)不良品物料處理流程6.9.1庫(kù)房因倉(cāng)儲(chǔ)條件、時(shí)間、搬運(yùn)等原因發(fā)現(xiàn)物料存在不良，倉(cāng)管員提請(qǐng)品管處理，倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢申請(qǐng)單；6.9.2物控主管審核；6.9.3品管檢驗(yàn)；6.9.4如果不合格，倉(cāng)管員通知MC；6.9.5MC召集計(jì)劃、采購(gòu)、品管、工程等相關(guān)部門聯(lián)合評(píng)審，提出處理意見；6.9.6由物控還是計(jì)劃主管、經(jīng)理審核；6.9.7如果需要報(bào)廢，則提交總經(jīng)理審批；6.9.8相關(guān)部門執(zhí)行處理措施（采購(gòu)?fù)素洆Q料；新下采購(gòu)訂單；倉(cāng)庫(kù)入不良品庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)入廢品庫(kù)）6.9.9MC跟進(jìn)處理結(jié)果６．１０倉(cāng)庫(kù)廢品處理流程6.10.1倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)數(shù)量，上報(bào)月報(bào)給相應(yīng)部門處理6.10.2對(duì)于已經(jīng)有了決議、直接報(bào)廢而沒(méi)有任何疑問(wèn)的，由倉(cāng)管員開出報(bào)廢單，辦理相關(guān)處理手續(xù)；6.10.3物控部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；（由相應(yīng)部門處理跟進(jìn)）６．１１循環(huán)盤點(diǎn)流程6.11.1物控主管對(duì)于重點(diǎn)物料（A類物料、多問(wèn)題物料）制定循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃；6.11.2倉(cāng)管員依據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)；6.11.3如果有差異，尋找差異原因；6.11.4如果單據(jù)有誤（未及時(shí)或多錄入），倉(cāng)管員更新庫(kù)存帳、卡信息，記帳員補(bǔ)錄系統(tǒng)單據(jù)；6.11.5物控主管審核盤點(diǎn)計(jì)劃，同意調(diào)整數(shù)據(jù)；6.11.6如果盤虧盤盈，則倉(cāng)管提出原因分析及改善措施，并上報(bào)物控經(jīng)理確認(rèn)是否調(diào)帳；6.11.7匯總盈虧表并上報(bào)公司管理授權(quán)申請(qǐng)調(diào)帳。倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)制訂日期修訂日期版次頁(yè)次6.11.8根據(jù)公司管理授權(quán)，物控部對(duì)盈虧物料進(jìn)行帳面調(diào)整。６．１２周期盤點(diǎn)流程6.12.1物控部制定盤點(diǎn)計(jì)劃6.12.225號(hào)起倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)前作好準(zhǔn)備工作，包括帳、卡的整理，物料的整理，倉(cāng)位的整理和盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表的準(zhǔn)備，確定庫(kù)存的賬存數(shù)；6.12.3倉(cāng)管員依據(jù)盤點(diǎn)安排進(jìn)行物料初盤并記錄；6.12.4物控主管匯總初盤記錄，進(jìn)行盤點(diǎn)分析和盤點(diǎn)報(bào)告；6.12.5公司內(nèi)部組織授權(quán)人進(jìn)行復(fù)盤并記錄；6.12.6公司內(nèi)部組織授權(quán)人進(jìn)行盤點(diǎn)分析和報(bào)告；6.12.7物控主管匯總初盤記錄，編制盤點(diǎn)報(bào)告及盤盈盤虧處理意見；6.12.8盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)物控部經(jīng)理審核；6.12.9公司內(nèi)部組織授權(quán)人審核；6.12.10物控主管依據(jù)審核意見調(diào)整賬面數(shù)據(jù)；6.12.11上報(bào)公司留底備案；７．相關(guān)文件無(wú)８．表單《入庫(kù)單》《盤點(diǎn)卡》《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》《退料單》《領(lǐng)料單》《報(bào)廢單》《糾正和預(yù)防措施單》

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