加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的途徑

萬(wàn)源市農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作歲末盤點(diǎn)

作者：楊清云文章來(lái)源：萬(wàn)源聯(lián)社點(diǎn)擊數(shù)：445更新時(shí)間：201*-12-201*:41:42

要目：★萬(wàn)源農(nóng)村信用社被評(píng)為內(nèi)審工作先進(jìn)單位★萬(wàn)源市農(nóng)村信用社201*年度稽核審計(jì)工作綜述★加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的途徑

編者按：萬(wàn)源市農(nóng)村信用社201*年稽核審計(jì)工作，以聯(lián)社確立的工作思路為指導(dǎo)，結(jié)合改革發(fā)展具體實(shí)際，著力開(kāi)展“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、爭(zhēng)創(chuàng)無(wú)案年”活動(dòng)，對(duì)稽核隊(duì)伍、稽核重點(diǎn)、稽核方式、稽核范圍、稽核程序等方面進(jìn)行了一系列改革和創(chuàng)新，推動(dòng)了稽核審計(jì)工作邁上新臺(tái)階。

萬(wàn)源農(nóng)村信用社被評(píng)為全市內(nèi)審工作先進(jìn)單位

在達(dá)州市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第一屆第一次社員代表大會(huì)上，萬(wàn)源農(nóng)村信用社被評(píng)為全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位光榮稱號(hào)，從而成為全市金融系統(tǒng)第一個(gè)獲此殊榮的單位。

近年來(lái)，該社稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社整體工作安排部署，不斷更新觀念，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，堅(jiān)持“全面加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督、促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、提升稽核服務(wù)質(zhì)量、提高內(nèi)控管理水平”的工作方針，開(kāi)展了序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核、后續(xù)稽核、再稽核以及制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營(yíng)(操作)、案件風(fēng)險(xiǎn)排查、創(chuàng)無(wú)案年活動(dòng)。認(rèn)真履行指導(dǎo)、教育、預(yù)防和懲處職能，充分發(fā)揮了保駕護(hù)航作用，未發(fā)生任何責(zé)任性事故和經(jīng)濟(jì)案件，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)行。三年來(lái)，完成序時(shí)稽核1210社次，完成211個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題8935個(gè)，提出稽核審計(jì)建議380條。

萬(wàn)源市農(nóng)村信用社201*年度稽核審計(jì)工作綜述

一、科學(xué)制定稽核工作思路

針對(duì)實(shí)際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果”的稽核工作理念；堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重；推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問(wèn)責(zé)；構(gòu)建“監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員”的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò)；建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。

二、完善稽核工作制度

先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查辦法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《201*年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推進(jìn)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核承諾制。每次開(kāi)展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書378份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問(wèn)題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。三是建立管理建議書發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說(shuō)明。全年召開(kāi)稽核例會(huì)12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問(wèn)題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提交工作例會(huì)進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報(bào)”形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)“稽察通報(bào)”12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦“信合稽察簡(jiǎn)報(bào)”。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探索、稽核工作專題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽核風(fēng)險(xiǎn)提示等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。

四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程

為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。

五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度

一是全面覆蓋，做好序時(shí)稽核。全年開(kāi)展序時(shí)稽核342社次，40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100％；二是重點(diǎn)突出，抓好專項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專項(xiàng)稽核6次，共計(jì)稽核檢查191社次；三是注重整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告58份；四是務(wù)求實(shí)效，認(rèn)真開(kāi)展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行再稽核，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的途徑

建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精湛、敢于碰硬的稽核審計(jì)干部隊(duì)伍，是發(fā)揮稽核審計(jì)部門內(nèi)部監(jiān)督作用的重要保證。筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

一、充實(shí)稽核隊(duì)伍，準(zhǔn)軍事化管理�；�核人員的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、協(xié)調(diào)能力及執(zhí)行能力是決定稽核審計(jì)工作質(zhì)量的關(guān)鍵，通過(guò)公開(kāi)選拔、擇優(yōu)聘用的方式，將一批能干事、善干事、敢干事、干成事，具有充分服從性和高度自覺(jué)性的優(yōu)秀青年員工充實(shí)到稽核隊(duì)伍中來(lái)。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，結(jié)合稽核審計(jì)工作實(shí)際認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高稽核人員理論水平和政治素質(zhì)。同時(shí)，圍繞稽核審計(jì)工作中的焦點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，深入基層信用社進(jìn)行調(diào)查研究，不斷改進(jìn)工作方法。

三、加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。經(jīng)常開(kāi)展計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，積極鼓勵(lì)稽核人員參加會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等各種考試。通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，大力提高稽核人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

四、加強(qiáng)思想道德建設(shè)，樹(shù)立稽核審計(jì)隊(duì)伍良好形象。加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德教育，倡導(dǎo)愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、辦事公道、服務(wù)基層的精神，營(yíng)造愛(ài)學(xué)習(xí)、勤工作、爭(zhēng)奮進(jìn)的良好風(fēng)氣。

五、加強(qiáng)廉政教育，提高拒腐防變能力。大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、清正廉潔的作風(fēng)，做到廉政教育經(jīng)�；�、監(jiān)督制度化，嚴(yán)格執(zhí)行稽核工作紀(jì)律，并自覺(jué)接受基層員工的監(jiān)督。

六、加強(qiáng)考核，增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任心。要求每個(gè)稽核人員以崗位工作為目標(biāo)，開(kāi)展履職承諾，落實(shí)稽核過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究，定期對(duì)工作情況進(jìn)行量化考核。

擴(kuò)展閱讀：淺議信用社審計(jì)稽核的重要性和發(fā)展措施

摘要：隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，作為金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分的農(nóng)村信用社也呈現(xiàn)出了突飛猛進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)。農(nóng)村信用社在不斷完善自身經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)改革的過(guò)程中逐漸開(kāi)始認(rèn)識(shí)到了審計(jì)稽核對(duì)其整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要性。本文旨在探究信用社審計(jì)稽核的重要性，進(jìn)一步研究現(xiàn)代信用社在審計(jì)稽核過(guò)程中存在的不足，最后總結(jié)出信用社審計(jì)稽核發(fā)展的具體措施，為農(nóng)村信用社的整體發(fā)展提供一些參考意見(jiàn)。

關(guān)鍵詞：信用社;審計(jì)稽核;重要性;發(fā)展措施;不足一、信用社審計(jì)稽核的重要性

農(nóng)村信用社在法人治理結(jié)構(gòu)改造過(guò)程中依照所有權(quán)，經(jīng)營(yíng)權(quán)和監(jiān)督權(quán)適當(dāng)分離實(shí)現(xiàn)制約的原則進(jìn)行了改革，有效的實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村信用社內(nèi)部機(jī)制的改革，由此構(gòu)建了合理有效的營(yíng)運(yùn)管理體制。農(nóng)村信用社改革是否成功的關(guān)鍵在于能夠構(gòu)建有效的激勵(lì)約束相融合的對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督控制的體系。構(gòu)建并完善農(nóng)村信用社的內(nèi)部控制體系是保證其正常經(jīng)營(yíng)，合理運(yùn)轉(zhuǎn)和有序考核的基礎(chǔ)保障。所以說(shuō)，完善信用社的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)管體系，強(qiáng)化信用社的風(fēng)險(xiǎn)防范和處理族人，提高信用社的經(jīng)營(yíng)，約束，發(fā)展，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，保證其各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目正常進(jìn)行，有序發(fā)展就是目前農(nóng)村信用社發(fā)展和完善監(jiān)督管理審計(jì)體系的關(guān)鍵任務(wù)。

再有，農(nóng)村信用社在實(shí)施體制改革創(chuàng)新之后，很多單位會(huì)依照銀行的管理要求和經(jīng)營(yíng)方法管理自身的經(jīng)營(yíng)，同時(shí)進(jìn)行改革創(chuàng)新。在這個(gè)過(guò)程中改變經(jīng)營(yíng)制度，提高金融市場(chǎng)份額，重視業(yè)務(wù)盈利水平，完善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)組成，強(qiáng)化人才配置等方面都是改革后的農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)的變化，這些新的工作重點(diǎn)使得農(nóng)村信用社的競(jìng)爭(zhēng)方法，能力和創(chuàng)新意識(shí)都有不同程度的提升，這會(huì)給農(nóng)信社的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很多風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見(jiàn)的挑戰(zhàn)。所以，想要不影響新的運(yùn)營(yíng)管理體制的運(yùn)行實(shí)施，還要盡量控制這些危機(jī)影響因素，保證農(nóng)信社的整體經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行就要從強(qiáng)化農(nóng)村信用社的內(nèi)部監(jiān)管工作入手，強(qiáng)化其內(nèi)部監(jiān)督管理的各項(xiàng)工作。針對(duì)目前農(nóng)村信用社新的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展環(huán)境及工作機(jī)制，信用社內(nèi)部監(jiān)督工作想要跟得上新的改革形勢(shì)的發(fā)展就要隨時(shí)完善自身的經(jīng)營(yíng)監(jiān)督手段，即使強(qiáng)化單位內(nèi)部的監(jiān)督方式。二、信用社審計(jì)稽核存在的不足

1.審計(jì)稽核管理體系不能滿足信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展，影響其整體發(fā)展

農(nóng)村信用社的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都有不同程度的發(fā)展，但是其審計(jì)稽核制度建設(shè)卻比較落后。農(nóng)村信用社的審計(jì)稽核工作缺乏獨(dú)立性，對(duì)其實(shí)質(zhì)的審計(jì)監(jiān)督職能工作的開(kāi)展有不利的影響。另外審計(jì)稽核工作欠缺完整的管理體制，整個(gè)工作開(kāi)展缺乏整體的引導(dǎo)和指揮，不利于工作有序明確的開(kāi)展。2.審計(jì)稽核工作對(duì)象范圍小，對(duì)整體性原則稍有違背(免費(fèi)活動(dòng)tang)

目前我國(guó)農(nóng)村信用社審計(jì)稽核工作只對(duì)內(nèi)部控制管理制度，自有資金，負(fù)債，資產(chǎn)業(yè)務(wù)，結(jié)算和其他業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)效益，會(huì)計(jì)和出納以及干部離任等內(nèi)容進(jìn)行稽核，對(duì)包括工資調(diào)劑，養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面的影響職工權(quán)益的內(nèi)容欠缺審計(jì)稽核管理，不能滿足審計(jì)稽核工作綜合性的要求。3.審計(jì)稽核工作缺乏完善的指標(biāo)體系

分析目前信用社的審計(jì)工作，很多單位都沒(méi)有具體細(xì)致的評(píng)價(jià)和簽證的指標(biāo)體系，這樣會(huì)使得審計(jì)稽核工作制重視表面檢查，對(duì)整體的經(jīng)營(yíng)，管理工作欠缺分析把握。三、信用社審計(jì)稽核的發(fā)展措施1.構(gòu)建適度集中的稽核監(jiān)管制度

構(gòu)建完善有效的內(nèi)控機(jī)制是目前防范并控制金融風(fēng)險(xiǎn)的重要工作，審計(jì)稽核監(jiān)管機(jī)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的重中之重，它能夠有效幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，真正從內(nèi)部和自我控制入手完成企業(yè)整體的管理。農(nóng)村信用社新的發(fā)展形勢(shì)要求管理層要構(gòu)建符合實(shí)際情況的股權(quán)和組織結(jié)構(gòu)，要適當(dāng)改變經(jīng)營(yíng)思想，用人要求，業(yè)務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)態(tài)度等內(nèi)容，要將稽查監(jiān)管制度的思想牢牢貫穿于整個(gè)現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程當(dāng)中。2.構(gòu)建規(guī)范的審計(jì)制度，完善審計(jì)監(jiān)督體系

要在目前已有的審計(jì)制度的基礎(chǔ)上構(gòu)建一套適合信用社審計(jì)工作開(kāi)展的便于執(zhí)行的審計(jì)制度，要保證這套制度適用于信用社的所有業(yè)務(wù)，這樣才能在第一時(shí)間將信用社信貸資產(chǎn)的內(nèi)外核對(duì)工作納入到審計(jì)工作當(dāng)中開(kāi)始進(jìn)行，才能全方面的完成審計(jì)工作。再有，構(gòu)建一套完全適用于目前審計(jì)監(jiān)督工作的審計(jì)監(jiān)管指標(biāo)體系也是目前將審計(jì)工作從簡(jiǎn)單補(bǔ)充到綜合性的過(guò)程的關(guān)鍵。信用社目前的審計(jì)監(jiān)督指標(biāo)一般只根據(jù)會(huì)計(jì)指標(biāo)體系當(dāng)中的包括收息、存款付息率和盈虧金額在內(nèi)的幾個(gè)獨(dú)立數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，沒(méi)有具備綜合性，針對(duì)性和科學(xué)性的整體指標(biāo)體系，單純的依靠這些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，就會(huì)助長(zhǎng)部門或個(gè)人為了提高工作績(jī)效而采取的虛報(bào)業(yè)績(jī)的違規(guī)行為，對(duì)信用社科學(xué)有序的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展會(huì)有阻礙作用。

所以農(nóng)信社要分析自身的財(cái)務(wù)效益狀況，研究?jī)?nèi)部的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平，存款支付能力以及綜合發(fā)展?fàn)顩r等定量標(biāo)準(zhǔn)，另外要對(duì)信用社內(nèi)部的管理層領(lǐng)導(dǎo)的能力素質(zhì)，存貸款的市場(chǎng)占有率，日常管理狀態(tài)，整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念和長(zhǎng)遠(yuǎn)能力評(píng)定等多方面進(jìn)行分析，由此確定出符合信用社實(shí)際發(fā)展的績(jī)效考核和管理的制度體系，以此真實(shí)，科學(xué)的反應(yīng)信用社整體的資產(chǎn)狀況和實(shí)際業(yè)務(wù)水平。3.強(qiáng)化對(duì)審計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，提升審計(jì)稽核工作效率和質(zhì)量

目前我國(guó)的商業(yè)銀行都重視向大城市收縮，農(nóng)村信用社的經(jīng)濟(jì)實(shí)力整體有了很大的提升�？焖侔l(fā)展的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)使得農(nóng)信社的經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生率比之前提高了很多，所以，要重視對(duì)信用社審計(jì)稽核工作基礎(chǔ)設(shè)施的投入，盡快推動(dòng)審計(jì)稽核工作的電子化發(fā)展，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的作用，構(gòu)建非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，序時(shí)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的立體審計(jì)體系，以此提升整個(gè)審計(jì)稽核工作的質(zhì)量和效率，同樣這種方法的應(yīng)用能夠有效避免經(jīng)濟(jì)金融案件的發(fā)生，可以從審計(jì)稽核工作入手提高農(nóng)村信用社的整體工作效率和工作水平。結(jié)論

本文從分析農(nóng)村信用社的結(jié)構(gòu)改革和經(jīng)營(yíng)發(fā)展入手，研究信用社審計(jì)稽核對(duì)其發(fā)展和經(jīng)營(yíng)的重要意義，研究其中存在的不足，最終總結(jié)出若干推進(jìn)審計(jì)稽核工作發(fā)展的詳細(xì)對(duì)策，為信用社的整體發(fā)展起到積極作用。

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