酒店日常收貨要點

××酒店規(guī)章制度內(nèi)容：日常收貨注意點部門：財務(wù)部編號：生效日期：批準(zhǔn)：

目的：通過注意以下要點規(guī)范收貨程序，提高收貨質(zhì)量收貨要點：驗收員在每日收貨工作開始前，先檢查計量器具是否運作正常。驗收工具是否備好。然后按《每日購貨單》、《采購單》上所定品種和數(shù)量，以食品衛(wèi)生法為準(zhǔn)繩，逐一嚴(yán)格按以下各要點驗收來貨，并以物品凈重作為重量依據(jù)（冰凍產(chǎn)品除外，請采購部在提供含冰價同時提供取凈率或量，以方便驗收）。如有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)退貨給供應(yīng)商并責(zé)令立即調(diào)換合格產(chǎn)品。如使用部門急需要用，可酌情處理，但需在驗收記錄上注明原因。一、蔬菜的驗收：蔬菜要求：新鮮、無泥土、無傷痕、無腐爛，大小基本均勻；符合各類蔬菜的基本標(biāo)準(zhǔn)。1、黃瓜、蕃茄等要新鮮、大小均勻、表面無傷痕。2、青菜、包心菜等要求新鮮、無爛葉、無黃葉。3、春筍、冬筍等要求新鮮、無泥土、去凈根部。4、豆制品類要求新鮮、干凈、無異味、形狀好。5、新鮮香菇、蘑菇等要求新鮮、不浸水、干凈。6、光、凈報價蔬菜需做到干凈、新鮮、去凈根部、無異味。7、其它類蔬菜基本按照以上要求驗收。二、速凍食品的驗收：速凍食品要求：所有速凍食品必須拆箱驗收，在驗收記錄上注明品種、單件凈重及保質(zhì)日期。三、干貨的驗收：干貨要求：普通干貨須色澤好、干燥、去袋，高檔干貨須件件過目、去包裝，一律用15KG的秤秤量，貴重干貨用1KG的秤秤量。（必要時會同大廚一并驗收）1、五洋翅要求干燥、開片之間也無潮濕感。2、雜魚肚要求干燥、手感不軟。3、冬蟲夏草、宮燕要求干燥、正品。（協(xié)同使用部門確認(rèn)品質(zhì)）4、開洋要求個大、殼少、無色素，手感不潮不粘。5、花生米等豆類要求新貨、無芽、無蛀蟲、無雜質(zhì)。6、干貨食用菌類要求干燥、色澤亮、大小均勻、無雜質(zhì)及碎末。四、水產(chǎn)、海鮮、冷凍海產(chǎn)品的驗收：1、所有水產(chǎn)、海鮮過秤前必須要脫袋、瀝水份。要求條條活、只只鮮并符合大飯店的規(guī)格。2、冰凍產(chǎn)品必須抽樣解凍秤出凈重并在驗收記錄上注明毛重與凈重，發(fā)生抽樣之凈重與報價提供的標(biāo)準(zhǔn)有誤，應(yīng)及時反映，并拒開驗收記錄。五、鮮肉類制品的驗收：鮮肉類的要求：新鮮、無異味，國家規(guī)定需提供免疫檢驗合格證的制品，進(jìn)貨時必須提供并妥善保管備查。1、鮮豬、牛肉必須持有免疫檢驗合格證，要求新鮮、表面光潔、色澤均勻、緊密而富有彈性，不粘手、無異味。2、其他肉制品要求新鮮、表面光潔、色澤均勻、緊密而富有彈性，不粘手、無異味。3、火腿要求結(jié)實、無蟲蛀、肉呈深紅色、色澤均勻，無異味。六、家禽、蛋類的驗收：家禽蛋類要求：新鮮、光潔；過秤要做到瀝水、脫袋。1、雞、鴨要按殺白凈堂（不帶毛與內(nèi)臟）的標(biāo)準(zhǔn)，干凈無血水，在驗收記錄上注明只數(shù)。2、乳鴿需洗凈（去毛、無內(nèi)臟）逐個過秤，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（重量＞350g）才可接受。3、蛋類表面光潔、無裂紋、無霉點。七、罐頭、調(diào)味品的驗收：要求：所有罐頭、袋裝和瓶裝調(diào)味品必須要有保質(zhì)日期、產(chǎn)地和標(biāo)簽。外觀干凈，包裝合格，有毛重、凈重的標(biāo)出。進(jìn)口產(chǎn)品要有中文標(biāo)簽和保質(zhì)日期。在驗收記錄上注明規(guī)格、品牌和保質(zhì)日期，拒收三無產(chǎn)品。八、水果的驗收：水果要求：新鮮，沒腐爛、無傷痕，符合各類水果標(biāo)準(zhǔn)要求。1、箱裝水果拆箱抽檢，水果要求大小均勻（除瓜類外）。2、西瓜、哈密瓜等瓜類，在驗收記錄上標(biāo)明只數(shù)。九、物料物品的驗收：物料物品要求：利用抽檢手段，進(jìn)符合酒店要求的物品，拒收“三無”物品，驗收記錄上即時反映物品的規(guī)格、品質(zhì)。1、留樣制品驗收嚴(yán)格把關(guān)，做到有疑問及時反映，并將情況如實記錄在收貨記錄上。2、具有保質(zhì)期物品的進(jìn)貨，應(yīng)特別留意，并在驗收記錄上注明保質(zhì)期限。3、貴重、新品種物品的驗收，須與使用部門聯(lián)系共同驗收，并在驗收記錄中注明。十、贈送物品的驗收：如有贈送品，一律要即時開具驗收記錄并注明是贈品（單價為零，金額為零）及贈送原因。十一、關(guān)于代購物品的驗收：根據(jù)《每日購貨單》中采購員提供的代購標(biāo)記，憑代購物品的發(fā)票或收據(jù)予以開驗收記錄，否則拒開。十二、驗收員必須做到潔身自愛，克已奉公，公平對待每一位供應(yīng)商，杜絕憑私人的惡好辦事及搞背后交易，切記！十三、本規(guī)定于年月日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸屬財務(wù)成本辦。熱誠歡迎相關(guān)人士提建議，不斷完善此規(guī)定，提高驗收質(zhì)量，多謝！抄送：采購部

擴展閱讀：酒店財務(wù)收貨環(huán)節(jié)

主題：文件編號:收貨環(huán)節(jié)FC-002發(fā)文日期:201*/1/13審核:頁數(shù):共2頁擬文:葉予舜收文部門:傳閱定義批準(zhǔn)（總經(jīng)理）:抄送:總經(jīng)理辦公室閱后存檔保密保密期限其他收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。目的在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收貨工作是不容忽視的一個重要環(huán)節(jié)，主要目的是檢查送貨的數(shù)量是否符合訂購的數(shù)量，原料的質(zhì)量是否符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，價格是否符合經(jīng)審批的報價。規(guī)定1.未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。2.收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符,供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。3.對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。4.所采購之物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。5.實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負(fù)其責(zé)。6.貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。7.收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。8.當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。9.收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核并入帳。10.工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。程序驗收操作規(guī)程及要點1.接到采購部轉(zhuǎn)來已批準(zhǔn)的每日廚房市場購貨單或采購訂貨單，按單上的要求驗收貨物。2.凡是可數(shù)的訂貨，必須逐一檢件點數(shù)；以重量計量的貨品，必須逐件過稱。3.抽樣檢查箱裝貨品，是否足量，質(zhì)量是否一致。4.有關(guān)食品原料收貨控制程序：a.肉類(包括:凍肉及冰鮮肉類)、急凍家禽等原料，應(yīng)先開箱，再稱重量；b.抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它邊角料重量是否已經(jīng)扣除；c.檢查整箱包裝的水果、蔬菜等質(zhì)量是否與訂立的規(guī)格數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)相同；d.對于較貴重的中餐干貨，如魚翅、鮑魚、干貝類，應(yīng)由中廚房廚師長配合驗收質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；e.在食品卡片上注明到貨日期和成本，主要指冷凍食品，如西餐肉類及海鮮等；f.迅速將驗收合格的原料送入貯藏室；5.各酒店需根據(jù)自身情況制訂嚴(yán)格的收貨時間，并依照執(zhí)行。6.分批到貨的物品必須在采購單上登記到貨情況，記錄到貨日期及數(shù)量。7.入庫食品及酒水的驗收，必須對貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、商標(biāo)標(biāo)識、中文標(biāo)識進(jìn)行查驗。8.涉及到專業(yè)技術(shù)方面的產(chǎn)品驗收，必須經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)。(如工程用品、電腦配件等)。填寫收貨記錄完成進(jìn)貨驗收后，則逐項填寫收貨記錄，單位名稱、收貨日期、各種原料的重量或數(shù)量，單價和金額，并由收貨人及使用部門人員簽字確認(rèn)。填寫收貨日報表每日做好收貨記錄后，按貨物種類、使用部門分類匯總。1.編寫收貨日報匯總表中應(yīng)注明收貨記錄號碼、使用部門、供應(yīng)商名稱及收貨金額，確保報表中的合計準(zhǔn)確無誤。2.所有收貨記錄、發(fā)票或有關(guān)單據(jù)及收貨日報表應(yīng)及時交與財務(wù)部門以便審核、登記、入帳、結(jié)算。

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