西城分局內控機制建設工作總結

西城分局內控機制建設工作總結

五月下旬，接市國家稅務局關于印發(fā)《全市國稅系統(tǒng)推進內控機制建設工作方案》（鄂州國稅發(fā)201*40號）通知”后，分局根據(jù)省局、市局的要求，迅速行動起來，認真詳細的對此項活動開展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效：

一是行政管理內控措施到位。針對分局特點，從提高工作效能，增強管理效果入手，在辦公會議、通報反饋、考核分析、考核整改、責任追究等五個方面對管理風險點進行了細化，建立完善了行政管理預防控制風險的檢查，把崗位評估情況，崗位風險梳理匯總情況，制定風險防控措施，并將落實情況納入目標管理考核中，形成了完整的內控管理鏈條。

二是涉稅內控機制建設到位。按稅收工作流程和崗位職責，共查找出57個廉政風險點并對照《中華人民共和國稅收征管法》，《中華人民共和國行政許可法》以及相關制度找出了可能受到“兩制”追究和可能受到法律追究的法律和法規(guī)依據(jù)。

三是內外監(jiān)督控制建設到位。內部監(jiān)督上，成立了分局內控監(jiān)督小組，建立完善了內部監(jiān)督機制，牢牢抓住“查、防、評”三個關鍵環(huán)節(jié)，建立廉政風險預警防范機制，并定期在

公示欄中公示各崗位的風險點。內容含階黨務、政務、稅務、廉政建設四個方面。在外部監(jiān)督上，主動要求紀檢監(jiān)察崗位把工作關口前移、下移，定期召開納稅服務意見征求會和特邀行風監(jiān)察員座談會，采取向納稅人發(fā)放宣傳資料和辦板報等形式向社會公布信息，自覺接受上級機關、各行政部門及廣大納稅人的監(jiān)督。

四是廉政教育內控到位。立足源頭治本，突出抓好事前防控，秉持“教育為先、預防為主”的思路，結合效力運行流程形成防控流程圖，大力開展理論教育、示范教育、警示教育、主題教育、圖片展覽、崗位廉政教育等活動，做到風險提醒，小事預警，出險必控，切實提高拒腐防變的自覺性和主動性。

五是責任分解到位。按照內控機制建設和要求，認真落實廉政責任分解，把內控機制建設工作細分為四個層次：一是“面上”，全面查找風險點，全面自查自糾，明確防范措施的責任科室和崗位，階段工作的要求及責任領導和責任人；二是“點上”，突出領導、財務、人事、征收為監(jiān)督重點，開展風險查找和防范措施制定工作；三是“線”上，從高風險崗位到一般性風險崗位，從各省級領導到普通干部職工，從行政管理崗位到一線稅收管理崗、逐人逐崗、逐條逐項查找風險點，制定風險防范措施將責任落實到位；四是“塊”上，從分局領導、中層干部、普通職工三塊層層簽訂

廉政防控責任書，實行分級負責制，強化上下級之間的監(jiān)督機制，切實樹立國稅西城分局清正廉潔，和諧國稅的好形象；五是“一崗雙責”內控到位，突出黨支部、黨員兩個重點，將貫徹落實黨風廉政建設工作納入分局日常工作，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，使每名黨員既是業(yè)務工作，也是廉政內控工作的第一責任人，促進內控機制建設取得實效。

當前推進內控機制建設存在一些薄弱環(huán)節(jié)：

一是對內部控制建設的認識有待提高、防范意識有待加強。

二是責任主體不夠明確，對權力缺乏有效的監(jiān)督約束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。

三是事后監(jiān)督形式單一，無權威性，行政問責與執(zhí)法責任追究制度無剛性或剛性不足。

四是對干部職工的思想道德教育缺乏長效性的學習培訓機制。

下步推進內控機制安排：

首先建立健全評估考核機制，明確細化相關評價與考核程序，制定有關評價指標和評價辦法，對科室和個人履行職責情況及時進行全方位考核監(jiān)督，提高內控機制建設的合理性和運行的有效性，促進內控機制建設管理水平提高。

其次加大調研力度，并建立內部控制聯(lián)系會議制度，成立相關科室人員為專業(yè)檢查小組，通過定期開展內控機制綜

合評價，對內控機制管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進行分析，確定短期內內控管理的對象和辦法，加強和改進權力運行監(jiān)督管理的對策和建議，為內控系統(tǒng)的全面運用充分發(fā)揮內控監(jiān)督管理作用打下了基礎。

二0一一年九月二十六日

擴展閱讀：區(qū)教育局廉政內控機制建設工作匯報

區(qū)教育局廉政防控機制建設

（工作匯報）

區(qū)教育局作為區(qū)第二批廉政防控機制建設試點單位，于201*年6月份正式啟動并實施廉政防控機制建設。局黨委按照區(qū)紀委的部署和要求，制定實施方案，組織實施廉政防控機制建設相關工作。局班子成員，全體機關干部和各學校領導干部高度重視、認真對待。從去年6月份開始到現(xiàn)在一年多以來，教育系統(tǒng)廉政防控機制建設工作取得了預想的效果，黨紀黨風進一步得到強化和整肅，黨風廉政責任制得到有效落實。

在實施廉政防控機制建設工作中，教育局51名機關干部，全區(qū)教育系統(tǒng)42所學校（單位）193名領導干部全部簽署了《崗位廉政風險防控承諾表》。在此基礎上，各單位各部門組織排查了廉政風險源，優(yōu)化了權力運行流程，清理和整合了相關工作制度。共查找廉政風險點295個，其中一級風險93個，二級風險35個，三級風險162個。編制業(yè)務流程圖75份。局黨委在教育黨建網(wǎng)上，對領導干部的廉政承諾情況進行了公示，在教育網(wǎng)和教育黨建網(wǎng)上對廉政防控機制建設的具體情況進行了專題報道。各學校也充分利用校園網(wǎng)、宣傳欄、廣播站等媒介，進行了廉政防控機制建設的公示和宣傳報道，形成了濃厚的氛圍。

201*年以來，區(qū)全面推進并實施了廉政防控機制建設活動。區(qū)教育局作為試點單位，在做好試點工作的基礎上，按照中共區(qū)委、區(qū)人民政府《關于全面推進廉政風險防控機制建設的意見》精神，進一步補充和完善了局廉政防控機制建設工作，重新整理制訂了“單位廉政風險登記表”、“單位內設部分廉政風險登記表”、“個人廉政風險登記表”。并將廉政風險點、廉政風險源等信息，在區(qū)廉政防控網(wǎng)絡平臺上，全部進行了錄入，實施網(wǎng)絡化管理。

主要做法：

一、在思想上高度重視廉政防控建設

局黨委以“推動權力透明、規(guī)范、高效運行”為目標，以“最大限度地減少黨員干部犯錯誤的機會”為工作理念，深入開展廉政防控機制建設動員和宣傳教育活動。根據(jù)教育系統(tǒng)的實際，重點抓好廉潔從政教育、示范教育和警示教育。

一是舉行一次專題動員和報告。區(qū)教育局于201*年6月底，舉行了由各學校校長書記和全體機關干部參加的廉政防控機制建設動員會議。黨委書記祝憲丁同志就如何開展防控機制建設，防控機制建設要達到的效果等問題作了重要講話，邢思忠同志宣讀了廉政防控機制建設實施方案，專題部署了廉政防控機制建設各項工作。

二是專題開展警示教育活動。201*年6月，組織學校領導和全體機關干部觀看了《警鐘》、《水火不相容的較量》等警示教育影片；201*年8月底，在暑期干部教師培訓活動中，把廉政教育納入暑期培訓的一項重要內容；201*年5月，組織全體機關干部、學校校長書記在會展中心觀看《法治與責任全國檢察機關懲治和預防瀆職侵權犯罪展覽》；201*年8月初，組織開展暑期校長書記廉政教育活動，專門邀請區(qū)紀委宣教室葉海明主任，為機關科室長和全區(qū)干部教師作警示教育報告。

三是組織開展廉政文化進機關、進學�；顒印Ｔ跈C關走廊、會議室布置了由教師自行創(chuàng)作的廉政繪畫作品，在機關干部桌面身份牌上布置了廉政警示小標語，在教育網(wǎng)上也設置了廉政警示小標語，每刷新一下更新一次內容，在機關干部的電腦上裝上廉政文化屏保，使整個機關營造出濃郁的廉政文化氛圍。同時，認真組織開展廉政文化進學�；顒�，向區(qū)紀委推薦洪塘中學、實驗小學、洪塘中心小學3所學校申報廉政文化示范點，并接受了區(qū)紀委領導的上門檢查。另外，還在學校組織開展廉政詩歌朗誦比賽、廉政詩歌征集比賽、廉政標識（Logo）征集比賽等。

三是開展一次反腐倡廉形勢報告活動。在局機關，以學習貫徹《廉政準則》為依托，結合中紀委報告的學習，把改進領導干部作風作為貫徹落實科學發(fā)展觀的重要內容組織開展反腐倡廉形勢報告會。近期，局黨委按照要求，組織開展了貫徹執(zhí)行《廉政準則》相關情況的督察工作；各學校則根據(jù)實際，組織開展了專家講座、學習報告、學習討論、廉潔從教教育等各項活動，還有部分學校組織開展了廉政書畫、攝影比賽。

二、從制度上認真落實廉政防控建設

局黨委在實施廉政防控機制建設過程中，圍繞核心工作，進一步完善了機關以及學校權力運行的內部監(jiān)督制約機制，對行政權力運行的全程進行全方位的監(jiān)控。出臺了《中共寧波市區(qū)教育局委員會關于調整局黨委委員分工的通知》，在該文件中，教育局黨委嚴格貫徹一把手“不分管”制度，局長主要是主持教育局（體育局）全面工作，人事、財務、基建、采購、招生等一把手不直接分管，這些職權全部交由副局長管理，并報區(qū)委區(qū)政府以及區(qū)委組織部、區(qū)紀委備案。同時，區(qū)教育局黨委重新修訂并印發(fā)了《201*年區(qū)教育系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作組織領導與責任分工》，進一步明確了領導班子成員和各科室黨風廉政建設和反腐敗工作的具體分工和主要責任。教育局黨委在具體廉政防控機制建設過程中，主要做到：

一是組織開展崗位廉政風險防控承諾。局黨委要求局機關每一名干部，學校主要負責人以及可能引發(fā)廉政風險的學校相關教師都要做出崗位廉政風險防控承諾，并在一定范圍內予以公示。目前，全區(qū)教育系統(tǒng)共計193名干部教師全部做好了廉政風險防控承諾，通過各種途徑向社會作了公示公開。

二是查找廉政風險點，建立廉政風險“信息庫”。要求根據(jù)各人的崗位，深入查找崗位的廉政風險。在具體查找過程中，按照查找領導崗位風險點、查找中層崗位風險點、查找一般崗位風險點三個層次進行，重點查找具有較強決策決斷或具有一定自由裁量權和業(yè)務處置權等敏感崗位的廉政風險。按照分管崗位廉政風險的實際情況，以“一級風險”、“二級風險”、“三級風險”予以分類。分析評估各個崗位廉政風險的常規(guī)表現(xiàn)、主要原因、風險等級和防范措施，建立信息庫。全體機關干部和各學校中層以上干部共計193人組織開展了廉政風險源的查找工作。在做好個人崗位廉政風險點的查找定級工作之后，單位內設部門廉政風險點和單位廉政風險點的查找定級也按照上述要求進行，確保不遺漏一個廉政風險點。同時，將查找出來的廉政風險點進行梳理匯總。特別是在201*年區(qū)紀委推出廉政防控機制建設網(wǎng)絡平臺之后，將查找出來的廉政風險點都在網(wǎng)絡上進行了登記錄入。

三是清理行政職權，優(yōu)化權力運行流程。結合政務公開活動，按照“誰行使、誰清理”的原則，對各單位、單位各部門和個人崗位權力事項進行自上而下的清理規(guī)范，逐項審核確定權力事項的類別、行使依據(jù)、運行界限、責任主體、職責要求。在此基礎上，局黨委討論研究并制定人員適度分權，優(yōu)化權力運行路徑的相關方案，對風險較高的重大事項決策權、行政審批權等，進行合理的分解，對重要部門負責人、重點崗位人員實行定期輪崗交流。

通過定崗、定職、定責，梳理形成權力行使依據(jù)、程序、時限及責任的職權清單，局機關組織編制涉及經(jīng)費使用、項目招投標、教育裝備采購、中小學招生、教育審批、人事任免、教師招錄、職稱評審等權力運行流程圖20份；各學校也根據(jù)實際情況，編制權力運行流程圖55份。

三、從行動上實現(xiàn)廉政防控建設

自201*年6月份開展廉政防控機制建設試點工作以來，區(qū)教育局黨委始終把推進廉政防控機制建設作為學習實踐科學發(fā)展觀，加快推進創(chuàng)先爭優(yōu)的重要內容來抓，按照“找、防、控”的工作運行鏈條，全力打造陽光教育。區(qū)教育局重新聘請了區(qū)人大周曼婷等12位來自區(qū)委區(qū)政府、街道社區(qū)的同志擔任教育行風建設特約監(jiān)督員，監(jiān)督、評價和推動教育行風建設工作。在具體行動上，主要做到：

一是強化監(jiān)督檢查的力度。加強內部監(jiān)督，突出重點領域、重點崗位、重點環(huán)節(jié)的人、財、物監(jiān)督的力度，局紀檢檢查組專門結合廉政防控機制建設的相關內容，組織人員深入學校，對廉政防控機制的執(zhí)行情況進行檢查。推動外部監(jiān)督，真誠聽取12位教育行風建設特約監(jiān)督員以及來自社會各界的代表對教育行風建設的意見和建議。進一步強化教育信訪工作，認真對待來自網(wǎng)絡、電話和信訪室的每一封信訪件，同時，對照要求，努力提高教育服務社會的水平。

二是認真排查廉政風險源。從思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業(yè)務操作風險等教育，在全區(qū)教育系統(tǒng)黨員干部中認真排查廉政風險源，對排查出可能存在的問題進行逐一登記。對各個崗位廉政風險源的表現(xiàn)形式、形成原因進行具體分析，認真落實風險防控措施。局防控機制建設領導小組對上報的各個崗位廉政風險源進行評估和監(jiān)督檢查，對存在的問題要求及時進行整改。在具體廉政風險源排查過程中，局黨委要求各科室長的風險排查工作由局分管領導把關，普通干部由科室長把關。各學校也要根據(jù)實際做好領導把關工作。

三是逐步啟動評估預警工作。教育局組織相關人員，每季度定期對權力運行單位以及權力運行人進行測評和評議，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出警示和警告，使各學校、機關各科室及時知曉、糾正和整改。同時，建立個人運權評估制度和專門檔案，采取內外結合的辦法，定期對權力運行者進行評估，作為考核、獎懲、使用的重要依據(jù)。

四是啟動績效對賬系統(tǒng)加強效能建設。按照要求，區(qū)教育局黨委于近期啟動了績效對賬系統(tǒng)，轉發(fā)印發(fā)文件并確立領導小組。要求全體機關干部每周在系統(tǒng)中記錄重要工作，科室長對科室干部核帳，局分管領導對科室長核帳。實施績效對賬，是加強機關效能建設的重要手段，同時也對進一步完善廉政風險防控機制建設作了進一步的補充。

近年來，教育局在學校建設、裝備采購、教師引進等方面做了大量的工作，機關干部和校領導廉政風險建設確實面臨著一定的壓力，這更突出了加強廉政風險防控機制建設的重要性。實踐證明，我們要真抓實干加強廉政內容機制建設，徹底杜絕腐敗的土壤，努力打造出一支在老百姓中具有較好口碑的干部教師隊伍。

二一一年八月

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