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內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

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內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

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內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

審核目的:為確認(rèn)本年度所運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否符合ISO9001:201*和ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求,檢查公司所運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績。審核范圍:涉及公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)、銷售和服務(wù)有關(guān)的過程和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門。審核依據(jù):ISO9001:201*質(zhì)量管理體系/ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期:201*年6月25日至201*年6月27日受審核部門:公司組織架構(gòu)下的所有部門管理者代表:曾波審核組長:何三華審核員:王海燕、曾波、任貴超、李新娜、章細(xì)潔、徐泓方、黃敏、江平麗、何三華、胡輝一、審核過程綜述:本次內(nèi)部審核是201*年度第一次內(nèi)部審核,審核組按照《內(nèi)部審核程序》的相關(guān)要求,提前一個(gè)月編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審計(jì)劃》并發(fā)送給各相關(guān)部門。審核小組成員提前編制完成了所要審核部門的《內(nèi)部審核檢查表》。按照審核計(jì)劃的安排于201*年6月25日上午9:00時(shí)召開了內(nèi)審首次會(huì)議,會(huì)議上對審核相關(guān)要求進(jìn)行了明確,對審核組成員進(jìn)行了介紹,對審核的計(jì)劃及人員安排進(jìn)行了分配與說明,F(xiàn)場審核時(shí)審核組在各部門的配合下,按審核實(shí)施計(jì)劃安排,分別到受審核部門的現(xiàn)場采用面談、觀察、抽查等方式進(jìn)行了詳細(xì)審核。二、本次審核發(fā)現(xiàn)本次審核共發(fā)現(xiàn)8個(gè)不符合事項(xiàng)其分布情況如下:部門不符合條款不符合描述資材課7.4.2采購信息資材課購買擔(dān)當(dāng)對已經(jīng)審批的訂購單進(jìn)行了修改,卻未取得再次審批,而直接發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn)管理課7.5.4產(chǎn)品防護(hù)準(zhǔn)備系一輛推車上放置的產(chǎn)品超出限高規(guī)定要求原價(jià)管理開發(fā)課7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審原價(jià)管理開發(fā)課、營業(yè)課對新規(guī)客戶訂單(如凱云五金課單(KY201*0624001)未按營業(yè)管理程序的要求保留訂單評審的記錄品質(zhì)保證課8.3不合格品控制品質(zhì)保證課對客戶特采使用品需書面經(jīng)客戶確認(rèn),保留記錄總務(wù)人事課E4.5.1監(jiān)測和測量節(jié)約用電的環(huán)境管理方案未經(jīng)過批準(zhǔn),也沒有對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控部門不符合條款不符合描述總務(wù)人事課6.3基礎(chǔ)設(shè)施總務(wù)人事課對所管理的中央空調(diào)未定期安排點(diǎn)檢OTM008NO.01等空調(diào)設(shè)備從201*年11月份開始未實(shí)施定期點(diǎn)檢制造課7.5.1生產(chǎn)生服務(wù)提供的控制沖壓PSHEZD164AFZZ,沖壓的速度超出加工條件表規(guī)定的速度。(加工條件表為240,實(shí)際沖壓的為270)制造課7.5.4產(chǎn)品防護(hù)沖壓加工者沒有戴手套直接進(jìn)行拿取材料等作業(yè)三、對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評價(jià):最高管理者能履行其承諾,各職能部門分工明確,重視并參與對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司管理體系文件的建立和實(shí)施,其符合性和有效性能滿足要求,各部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作基本符合公司體系文件所規(guī)定的要求。但在本次內(nèi)部審核中也發(fā)現(xiàn)了一些需要改善的問題點(diǎn),希望各相關(guān)部門采取措施作為重點(diǎn)予以改善(詳見不合格·糾正措施報(bào)告書)四、審核結(jié)論:通過本次內(nèi)部審核證明公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行,符合ISO9001:201*質(zhì)量管理體系、ISO14001:201*環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件所規(guī)定的要求得到有效的實(shí)施,審核組認(rèn)為:目前公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行是有效的,能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的要求。針對審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合問題點(diǎn),審核組將督導(dǎo)其相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和采取糾正措施,并對其糾正措施的有效性進(jìn)行再次驗(yàn)證,以確保公司所運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。

作成日:201*年6月27日

承認(rèn)確認(rèn)作成

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InternalAuditSummarizationReport

審核時(shí)間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組:B組:1、體系是有效的、適宜的、符合的,通過持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個(gè)問題點(diǎn)(未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合,一般缺失*7項(xiàng),建議項(xiàng)*4項(xiàng),觀察項(xiàng)*3項(xiàng))123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計(jì)030201*17建議項(xiàng)0201*0114觀察項(xiàng)0201*0103合計(jì)070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點(diǎn)和方向3、問題點(diǎn)分布:ISO14001內(nèi)審問題點(diǎn)分布圖4.3.14.4.6運(yùn)行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點(diǎn)不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出,環(huán)境因素、運(yùn)行控制、能力意識和培訓(xùn)(培訓(xùn))部分仍存在一些問題,還有待提高,后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點(diǎn)、方向。4、優(yōu)點(diǎn):5、不足:

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