安全隱患自查自糾報告表201*01

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企業(yè)名稱（蓋章）：茌平縣春輝化工有限責任公司企業(yè)主要負責人（簽字）：序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)安全生產許可證安全生產許可證是否在有效期內。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請和實施了變更。試生產（使用）是否取得試生產（使用）方案備案告知書。1安全許可試生產試生產超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)。竣工驗收后是否按規(guī)定申領或變更安全生產許可證。危險化學品登記證書是否在有效期內。危險化學登記證書是否包含生產的全部危險化學品。品登記生產品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內容變更手續(xù)。主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否取得安全負責人和資格證書并在有效期內。管理人員主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否接受年度再培訓。特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期特種作業(yè)內。人員特種作業(yè)人員是否按期復審。學歷、專主要負責人、分管負責人、技術負責人的學歷、專業(yè)經歷是業(yè)經歷否符合國家及省有關規(guī)定要求。是，在有效期內是是是是，在有效期內是，包含無變更檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注危險化學品生產企業(yè)安全隱患自查自糾報告表（試行）

是，沒有發(fā)生變化是，全部取得證書是，接受了再培訓是，在有效期內是，按期復審是，符合要求2人員資質

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、是，編制了操作規(guī)產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。程工藝安全操作規(guī)程崗位操作人員是否嚴格遵守操作規(guī)程。是，嚴格遵守規(guī)程3崗位操作人員是否掌握生產裝置發(fā)生緊急和異常情況時的是，已掌握處理措施。變更管理是否制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，嚴格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序。是否按規(guī)定安裝了檢測、報警設施。是，嚴格執(zhí)行制度是，安裝了報警儀是，安裝了防護設施是，安裝了防爆設施是，有泄壓設施是，設有圍堰4安全設施安全設施是否按規(guī)定安裝了設備安全防護設施。的配備和是否按規(guī)定安裝了防爆設施。設置是否按規(guī)定安裝了泄壓和止逆設施。是否按規(guī)定設置了防止火災蔓延設施。周邊安全廠址周邊安全距離是否符合國家有關法規(guī)標準的規(guī)定。距離重要生產車間、原料和產品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、內部間距供汽、供風）等單元和重點部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。自控聯(lián)鎖是否按照國家及省市有關規(guī)定，對危險化工工藝裝置設置了自動化是，距離符合規(guī)定5安全間距是，布置合理6自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應用自動化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入正常使用。不涉及不涉及

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)危險化學品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內，并由專人負責管理。劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注是，有專用場地專人負責管理//未構成缺項7儲存專用倉庫品，是否在專用倉庫內單獨存放。劇毒化學品是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準規(guī)定。是，符合國家標準是，有標志是，有檢測是，有檢查制度是，有識別是，辦理作業(yè)票是，有交付單�；�8品輸送管道檢維修標志和檢測定期巡檢檢維修管理是否對其鋪設的危險化學品管道設置明顯標志。是否對危險化學品管道定期檢查、檢測。是否對經過社會公共區(qū)域的危險化學品輸送管道，明確管理責任、建立和落實定期巡線制度。是否在檢維修前進行危險、有害因素識別。是否在檢維修前辦理各種作業(yè)許可證等。是否在檢維修后辦理交付生產手續(xù)。9是否按GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全一書一簽標簽，并提供給用戶。是否及時修訂其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。10包裝安全產品包裝是否提供化學品安全技術說明書。是否在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。危險化學品的包裝是否符合國家有關法規(guī)標準要求。是，有安全技術說明書和安全標簽是，及時修訂是，已提供是，粘貼了安全標簽是，符合法規(guī)要求

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)應急預案是否編制應急預案，并按要求評審、備案、培訓、演練和修是，已編制應急預訂。是否按規(guī)定建立專（兼）職應急隊伍，并按計劃組織教育訓練。是否按規(guī)定配備必需的應急裝備及物資儲備。是否建立應急值守、應急聯(lián)動（聯(lián)席）等制度，并建立完備的值守記錄。案并已備案檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注11應急管理應急隊伍應急裝備及物資應急值守是，已建立應急隊伍是，已配備應急裝備是，有值守記錄其他需要12檢查的隱患填報時間：201*年1月6日填表人：林慶金檢查組負責人（簽字）：吉大忠聯(lián)系電話:15098426279

填表說明：1、企業(yè)可根據自身實際增加檢查內容。2、檢查情況欄，根據自查結果填寫“是”或“否”；不適用的用“/”表示，并在備注中說明。3、整改責任人欄，填寫負責該項檢查內容整改工作的人員。4、整改時限欄，如該項檢查內容需要整改，填寫計劃完成整改任務的起、止時間。5、整改完成時間欄，填寫已經完成該項檢查內容整改的時間。6、備注欄，填寫需要說明的有關問題。7、省安監(jiān)局聯(lián)系電話：0531-81792203，傳真：0531-81792208，郵箱：whc805@163.com。8、市安監(jiān)局聯(lián)系電話：2127859，傳真：8210635，郵箱：lcajjwhk@126.com

茌平縣春輝化工有限責任公司201*年安全生產目標管理責任書

為加強安全生產工作，落實安全生產責任，推進建立安全生產長效機制，

根據《安全生產目標管理考核管理責任書》，企業(yè)與各車間廠長簽訂以下安全生產目標管理責任書。一、安全生產控制目標

1、不發(fā)生重特大安全事故及其它造成惡劣影響的重大惡性事故。2、不發(fā)生一般傷亡事故。二、安全生產管理目標

1、安全生產工作部署：車間廠長在年度工作計劃中有明確的安全生產工作指導思想，工作思路、目標和重點，定期召開安全生產工作會議。2、安全生產監(jiān)督管理：建立健全安全生產綜合監(jiān)管體系，加強安監(jiān)機構隊伍建設，落實安監(jiān)機構和人員，并將安全生產綜合監(jiān)督管理與監(jiān)督檢查經費列入財政預算。

3、安全生產政策保障：落實安全生產行政許可制度，建立村保障體系，提取安全經費制度的落實，做好車間各項安全管理制度。

4、安全生產專項整治：配合有關部門落實安全生產專項整治方案，落實工作責任，加強監(jiān)督協(xié)調，各項整治措施落實到位。

5、安全生產監(jiān)督檢查：加強安全生產監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患，對重大危險和重大安全隱患實行登記建檔，并采取有效措施實施監(jiān)控和整改，

6、安全生產宣傳教育：制定宣傳教育培訓工作計劃，定期組織安全生產法律法規(guī)知識的學習和培訓；組織開展形勢多樣的宣傳教育活動。

7、生產安全應急救援，制訂重特大事故應急救援預案，開展應急救援演練，

8、生產安全事故報告與調查處理，及時，準確報告安全事故和反饋安全信息，認真做好事故處理決定，落實事故處理意見，各項整改措施落實到位。三、獎懲

考核為安全生產目標管理先進單位，頒發(fā)先進單位獎牌，考核不合格車間，予以處罰，考核為合格車間，不獎不罰，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，隱瞞事故，取消評先資格，通報批評，并給予相應處罰。車間主任（簽字）：職工（簽字）：

201*年1月1日

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企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)主要負責人（簽字）：

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)安全生產許可證安全生產許可證是否在有效期內。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請和實施了變更。試生產（使用）是否取得試生產（使用）方案備案告知書。1安全許可試生產試生產超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)�？⒐を炇蘸笫欠癜匆�(guī)定申領或變更安全生產許可證。危險化學品登記證書是否在有效期內。危險化學登記證書是否包含生產的全部危險化學品。品登記生產品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內容變更手續(xù)。主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否取得安全負責人和資格證書并在有效期內。管理人員主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否接受年度再培訓。特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期特種作業(yè)內。人員特種作業(yè)人員是否按期復審。學歷、專主要負責人、分管負責人、技術負責人的學歷、專業(yè)經歷是業(yè)經歷否符合國家及省有關規(guī)定要求。是，在有效期內是是是是，在有效期內是，包含無變更檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注危險化學品生產企業(yè)安全隱患自查自糾報告表

是，沒有發(fā)生變化是，全部取得證書是，接受了再培訓是，在有效期內是，按期復審是，符合要求2人員資質

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、是，編制了操作規(guī)產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。工藝安全操作規(guī)程崗位操作人員是否嚴格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理措施。變更管理是否制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，嚴格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序。是否按規(guī)定安裝了檢測、報警設施。程檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注是，嚴格遵守規(guī)程是，已掌握3是，嚴格執(zhí)行制度是，安裝了報警儀是，安裝了防護設施是，安裝了防爆設施是，有泄壓設施是，設有圍堰4安全設施安全設施是否按規(guī)定安裝了設備安全防護設施。的配備和是否按規(guī)定安裝了防爆設施。設置周邊安全是否按規(guī)定安裝了泄壓和止逆設施。是否按規(guī)定設置了防止火災蔓延設施。距離廠址周邊安全距離是否符合國家有關法規(guī)標準的規(guī)定。重要生產車間、原料和產品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、內部間距供汽、供風）等單元和重點部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。自控聯(lián)鎖是否按照國家及省市有關規(guī)定，對危險化工工藝裝置設置了自動化是，距離符合規(guī)定5安全間距是，布置合理不涉及6自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應用自動化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入正常使用。不涉及

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)危險化學品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內，并由專人負責管理。劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學是，有專用場地專人負責管理//檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注未構成缺項7儲存專用倉庫品，是否在專用倉庫內單獨存放。劇毒化學品是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準規(guī)定。是，符合國家標準是，有標志是，有檢測是，有檢查制度是，有識別是，辦理作業(yè)票是，有交付單是，有安全技術說明書和安全標簽是，及時修訂是，已提供是，粘貼了安全標簽危化8品輸送管道檢維修標志和檢測定期巡檢檢維修管理是否對其鋪設的危險化學品管道設置明顯標志。是否對危險化學品管道定期檢查、檢測。是否對經過社會公共區(qū)域的危險化學品輸送管道，明確管理責任、建立和落實定期巡線制度。是否在檢維修前進行危險、有害因素識別。是否在檢維修前辦理各種作業(yè)許可證等。是否在檢維修后辦理交付生產手續(xù)。是否按GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全9一書一簽標簽，并提供給用戶。是否及時修訂其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。10包裝安全產品包裝是否提供化學品安全技術說明書。是否在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。危險化學品的包裝是否符合國家有關法規(guī)標準要求。是，符合法規(guī)要求

序號檢查項目檢查內容單元重點環(huán)節(jié)應急預案是否編制應急預案，并按要求評審、備案、培訓、演練和修訂。是否按規(guī)定建立專（兼）職應急隊伍，并按計劃組織教育訓練。是否按規(guī)定配備必需的應急裝備及物資儲備。是否建立應急值守、應急聯(lián)動（聯(lián)席）等制度，并建立完備的值守記錄。是，已編制應急預案并已備案是，已建立應急隊伍是，已配備應急裝備是，有值守記錄檢查情況整改責任人整改時限整改完成時間備注11應急管理應急隊伍應急裝備及物資應急值守其他需要12檢查的隱患

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