9000認(rèn)證管理者代表評(píng)審匯報(bào)總結(jié)

管理評(píng)審匯報(bào)材料

--------管理者代表

自我公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作開(kāi)始到現(xiàn)在共經(jīng)過(guò)了文件編寫(xiě)階段、試運(yùn)行階段、正式運(yùn)行階段和第一次內(nèi)審階段�，F(xiàn)將體系建設(shè)工作情況匯報(bào)如下：

一、文件編寫(xiě)情況

編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)1份，程序文件19份，崗位編織圖6份，規(guī)章制度155項(xiàng)。其中管理制度62項(xiàng)，管理辦法44項(xiàng)，操作指引49項(xiàng)；完成崗位設(shè)置和定員編制，編寫(xiě)崗位說(shuō)明書(shū)63份。

二、體系建設(shè)與實(shí)施情況

1、規(guī)范上報(bào)流程、明確部室職責(zé)權(quán)限

為解決各供應(yīng)中心對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)審批流程不明確，造成部分請(qǐng)示不能得到及時(shí)答復(fù)的問(wèn)題，同時(shí)明確各部室的職能權(quán)限，將今后公司工作事項(xiàng)實(shí)行歸口到職能部門(mén)管理，審核、批準(zhǔn)、備案、請(qǐng)示、報(bào)告等工作直接報(bào)送各職能部室處理。

2、明確工程管理流程

在工程質(zhì)量管理過(guò)程中，相互扯皮、無(wú)人監(jiān)管、職能混淆等問(wèn)題時(shí)常困擾著工程質(zhì)量的監(jiān)管，造成工程質(zhì)量得不到有效的保證。為解決實(shí)際問(wèn)題，認(rèn)證小組組織工程管理部、計(jì)劃發(fā)展部、材料采購(gòu)部、審計(jì)部和人力資源部對(duì)工程質(zhì)量管理流程進(jìn)行了多次探討、討論，最終形成了《工程管理控制程序》、《工程管理辦法》和《優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》等工程質(zhì)量控制文件對(duì)工程管理流程進(jìn)行了明確的劃分。

3、完成崗位設(shè)置、實(shí)行定員定編

為進(jìn)一步規(guī)范各供應(yīng)中心的管理，使供應(yīng)中心與總公司各部室在工作中得到有效的銜接，使供應(yīng)中心在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題得到有效及時(shí)的解決，認(rèn)證小組組織各部室、供應(yīng)中心對(duì)各供應(yīng)中心的各崗位進(jìn)行了崗位職責(zé)編制，并劃分了科室，明確了科室職能，制訂了各供應(yīng)中心的組織架構(gòu)圖，明確了總公司各部室的服務(wù)對(duì)象，為供應(yīng)中心進(jìn)一步更好的開(kāi)展生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供了有利的條件。

4、組織規(guī)章制度培訓(xùn)、進(jìn)行檢查輔導(dǎo)3月18日試運(yùn)行階段開(kāi)始后，認(rèn)證小組組織各部室對(duì)供應(yīng)中心科長(zhǎng)、班長(zhǎng)以及相關(guān)骨干對(duì)公司規(guī)章制度、管理辦法、操作規(guī)程進(jìn)行了為期一個(gè)月的培訓(xùn)，為逐步提高公司管理水平、服務(wù)水平做出了貢獻(xiàn)。公司培訓(xùn)完成后，在4月21日-4月28日期間，認(rèn)證小組組織各部室組成檢查輔導(dǎo)小組對(duì)各供應(yīng)中心各科室進(jìn)行了拉網(wǎng)式輔導(dǎo)檢查，為進(jìn)一步促進(jìn)公司部室與供應(yīng)中心的銜接、供應(yīng)中心各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了有力保障。

在此期間，各部室、供應(yīng)中心積極配合認(rèn)證小組的各項(xiàng)工作，加班加點(diǎn)、任勞任怨。正是有了各部室、各供應(yīng)中心的辛勤努力，體系建設(shè)工作才會(huì)順利開(kāi)展。（在此，我代表認(rèn)證小組向各部室、各供應(yīng)中心每位員工表示衷心的感謝）

三、第一次內(nèi)審情況

7月1日-7月3日，我公司組織了第一次內(nèi)審。因?yàn)閱雾?xiàng)不符合以重復(fù)次數(shù)計(jì)，而各供應(yīng)中心出現(xiàn)的問(wèn)題大體相同，現(xiàn)各單位已按要求于本周內(nèi)完成整改。

1、在此次內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)的普遍問(wèn)題和不足：1）公司總質(zhì)量目標(biāo)在各部門(mén)未得到有效分解；

2）部分程序文件沒(méi)有得到有效的執(zhí)行與實(shí)施，部分人員對(duì)相關(guān)文件不熟悉，造成文件執(zhí)行力度不夠，文件實(shí)施浮于表面；

3）一些部門(mén)未能按要求對(duì)特殊過(guò)程能力予以確認(rèn)，自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱；

4）各供應(yīng)中心對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)中程序文件、作業(yè)文件的細(xì)化、展開(kāi)尚欠充分；

5）部分供應(yīng)中心將程序文件、質(zhì)量手冊(cè)束之高閣，培訓(xùn)時(shí)下發(fā)的規(guī)章制度也沒(méi)有在各供應(yīng)中心開(kāi)展進(jìn)一步的學(xué)習(xí)實(shí)踐。

2、在各相關(guān)部室發(fā)現(xiàn)的不足

通過(guò)此次內(nèi)審，各部門(mén)找出了試運(yùn)行階段存在的不足，進(jìn)一步規(guī)范明確了各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，完善了相關(guān)控制程序。對(duì)出現(xiàn)的具體問(wèn)題，提出了改進(jìn)建議，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力。

體系運(yùn)行一段時(shí)間以來(lái)基本符合體系要求,但與標(biāo)準(zhǔn)要求還存在一定差距。3、在各供應(yīng)中心發(fā)現(xiàn)的不足在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的這段時(shí)間以來(lái)，各供應(yīng)中心的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)；自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿(mǎn)足顧客要求和潛在需求的能力。

公司通過(guò)對(duì)一線(xiàn)員工規(guī)章制度的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，公司的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但個(gè)別供應(yīng)中心對(duì)一線(xiàn)員工（特別是收費(fèi)員）的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無(wú)效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。

四、改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施

1、對(duì)體系文件進(jìn)行第三次改版，并于7月20日前打印下發(fā)到各部室、供應(yīng)中心；

2、將標(biāo)準(zhǔn)中8.2.1顧客滿(mǎn)意的相關(guān)條款的職能調(diào)整到安全運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)；3、進(jìn)一步對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)；4、完善相關(guān)記錄；

5、各供應(yīng)中心要進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，想顧客所想、急顧客所急，及時(shí)處理或反饋顧客咨詢(xún)的問(wèn)題，確保顧客滿(mǎn)意；

6、各供應(yīng)中心需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的溝通和處理力度，以增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。

五、下一步工作重點(diǎn)

1、完善體系文件培訓(xùn)工作，要求各部室、供應(yīng)中心充分學(xué)習(xí)體系文件；

2、進(jìn)行用戶(hù)滿(mǎn)意的測(cè)量與改進(jìn)；3、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)視與測(cè)量工作的控制。

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管理者代表管理評(píng)審工作匯報(bào)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證以來(lái)，我做了以下工作。1、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理體系的日常工作，實(shí)施和保持管理體系并有效運(yùn)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)按照質(zhì)量管理體系程序要求進(jìn)行工作，并監(jiān)督檢查各部門(mén)質(zhì)量管理工作。

3、協(xié)助總經(jīng)理策劃了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并要求各部門(mén)落實(shí)分解的質(zhì)量目標(biāo)。

4、組織了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)了3項(xiàng)一般不合格，都進(jìn)行了原因分析，提出了有效的改進(jìn)措施，并要求內(nèi)審組跟蹤驗(yàn)證合格情況。

5、對(duì)所有合同和顧客的要求進(jìn)行識(shí)別，確定并評(píng)審了所有合同，保證顧客的要求得到滿(mǎn)足。

6、對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)審，并依據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，對(duì)供方的業(yè)績(jī)分進(jìn)行了評(píng)審。

7、提出了培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施管理的要求，保證資源的基本滿(mǎn)足。8、提出了改進(jìn)建議，并收集了員工的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量管理工作，并對(duì)外對(duì)內(nèi)進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量體系工作的聯(lián)絡(luò)。9、但在文件管理方面還不足，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格主要表現(xiàn)在公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系文件理解不夠，缺少經(jīng)驗(yàn)，用文件來(lái)指導(dǎo)工作的習(xí)慣還沒(méi)有形成，加強(qiáng)對(duì)文件記錄工作。

通過(guò)以上各方面的工作，完成了成品一次交驗(yàn)合格率100%，顧客滿(mǎn)意率95%的質(zhì)量目標(biāo)（實(shí)際100%）。

管理者代表：

201*年1月8日技術(shù)科管理評(píng)審工作匯報(bào)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，我部門(mén)做了以下工作。1、及時(shí)安排組織生產(chǎn)施工，保證施工工期。保證成品一次交驗(yàn)合

格率100%，合同履約率100%。

2、對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施了控制，定期檢查并評(píng)價(jià)。

3、對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格品情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。4、對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境實(shí)施了控制。對(duì)公司所有設(shè)備進(jìn)行編號(hào)

和整理，和有關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度，保證了設(shè)備完好的正常運(yùn)行，要求生產(chǎn)員工正常使用和維護(hù)設(shè)備。5、質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)方面提出了改進(jìn)建議，對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不合

格都進(jìn)行了及時(shí)處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。6、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理，但現(xiàn)場(chǎng)物品的標(biāo)識(shí)和堆放作

得不好，我們會(huì)加強(qiáng)這方面的改進(jìn)。

7、對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證基礎(chǔ)設(shè)施的完好率

100%。

8、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，做好產(chǎn)品防護(hù)工作。9、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢和產(chǎn)品的防護(hù)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合

格品實(shí)施處理。

10、針對(duì)施工項(xiàng)目，我們制定了《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》、

《質(zhì)量計(jì)劃》，并于項(xiàng)目開(kāi)工前進(jìn)行了技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保工程施工的順利進(jìn)行。11、對(duì)原材料供方進(jìn)行了評(píng)審，并對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)定，確保了原

材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供貨率100%的目標(biāo)。

技術(shù)部：

年月日

綜合辦管理評(píng)審工作報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，我部門(mén)做了以下工作。1、編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及《崗位職責(zé)和任職要求》。

2、制定了培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施了質(zhì)量管理體系貫標(biāo)培訓(xùn)，質(zhì)量管

理體系文件培訓(xùn)、檢驗(yàn)員培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)等，均按照《培訓(xùn)計(jì)劃》的安排進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施有效。

3、對(duì)文件和記錄進(jìn)行了整理、標(biāo)識(shí)和防護(hù)，保證文件制度執(zhí)行差錯(cuò)

為零。

4、完成了公司質(zhì)量管理體系的文件發(fā)放。5、對(duì)公司辦公設(shè)施和工作環(huán)境實(shí)施了控制。6、對(duì)員工進(jìn)行了能力評(píng)價(jià)。

7、對(duì)特種作業(yè)人員的資格進(jìn)行了審核，確保特種作業(yè)人員持證上

崗。

通過(guò)以上工作，完成本部門(mén)上崗培訓(xùn)合格率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%的質(zhì)量目標(biāo)。

綜合辦：

年月日市場(chǎng)科管理評(píng)審工作報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)所有顧客的合同要求進(jìn)行確認(rèn)，組織進(jìn)行了標(biāo)書(shū)評(píng)審、合同評(píng)審、顧客滿(mǎn)意率完成了100%。

第二，我們依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求，今天簽署了一份合同，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行了評(píng)審，確認(rèn)能夠滿(mǎn)足顧客的要求后，并經(jīng)顧客確認(rèn)，對(duì)合同評(píng)審作了評(píng)審記錄，滿(mǎn)足顧客的要求。

第三，為測(cè)量公司的顧客滿(mǎn)意度，我們匯總了顧客情況，對(duì)顧客發(fā)放了顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表，調(diào)查表共發(fā)放3份，回收3份，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客滿(mǎn)意度100%。

最后，我們通過(guò)在公司進(jìn)行的質(zhì)量體系貫標(biāo)活動(dòng)，在工作中明確了自己的崗位職責(zé)，了解了自己的日常工作與公司整體效益的關(guān)系，清楚了把自身工作做好的重要性，對(duì)下一步的工作也有了明確的目標(biāo)。

我們將以自己的努力工作提高公司的質(zhì)量水平。

市場(chǎng)科：

年月日質(zhì)量科管理評(píng)審工作匯報(bào)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證以來(lái)，我做了以下工作。

1、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理體系的日常工作，實(shí)施和保持管理體

系并有效進(jìn)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)按照質(zhì)量管理體系程序要求進(jìn)行工作并監(jiān)督檢

查各部門(mén)質(zhì)量管理工作，對(duì)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并填寫(xiě)了《過(guò)程檢查實(shí)施細(xì)則》。

3、協(xié)助總經(jīng)理貫徹落實(shí)了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并要求各

部門(mén)落實(shí)分解的質(zhì)量目標(biāo)。

4、進(jìn)行了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)一般不合格，都

進(jìn)行了原因分析，提出了有效的改進(jìn)措施，并要求內(nèi)審組跟蹤驗(yàn)證合格情況。

5、目前我們對(duì)計(jì)量器均進(jìn)行了檢測(cè)，計(jì)劃更換新的并重新進(jìn)行

鑒定。

6、成了對(duì)原材料的檢驗(yàn)、過(guò)程質(zhì)量控制和半成品及竣工驗(yàn)收，

將不合格嚴(yán)格控制在生產(chǎn)過(guò)程中，及時(shí)杜絕了不合格品流向市場(chǎng)，確保了產(chǎn)品出廠(chǎng)和各率100%。

綜上所述，本部門(mén)按照質(zhì)量管理體系的要求開(kāi)展了相關(guān)工作，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。

質(zhì)量管理部：

年月日

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