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采油廠關于會計信息自查總結

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采油廠關于會計信息自查總結

**采油廠關于會計信息自查總結

我廠接到《關于開展201*會計信息質(zhì)量自查工作的通知》(陜油財發(fā)[201*]24號)文件的通知后,廠領導高度重視,認真領會《通知》精神,進行了統(tǒng)一布,要求確保檢查質(zhì)量,積極開展自查整改工作。

經(jīng)過檢查人員的共同努力,自查工作橫到邊,縱到底,不留死角,圓滿完成了各項工作任務,現(xiàn)將檢查工作總結匯報如下:一、加強領導,明確責任

為認真做好這項工作,按照油田公司統(tǒng)一安排部署,我廠于201*年5月9日成立了以廠長為組長,總會計師為副組長,以財務人員為成員的會計信息質(zhì)量檢查領導小組,小組下設辦公室,由財務部具體負責此項工作。并根據(jù)檢查要求,進行了具體分工,明確了各自職責,為這次檢查工作開了個好頭。二、組織學習,下發(fā)通知

為了搞好此項檢查工作,我公司組織相關人員認真學習了《陜西省財政監(jiān)督監(jiān)察局關于開展省本級會計信息質(zhì)量自查工作的通知》、《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等法規(guī)文件,為檢查工作奠基了良好的基礎。

三、認真檢查、不走過場檢查組工作人員以高度負責的精神,對我廠會計核算是否真實合法,信息披露是否充分完整,是否存在會計造假行為等進行了認真檢查。

1、會計核算方面:

我廠如實地根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算,并按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定對會計要素進行正確的計量、確認和記錄。從成立至今沒有任何應進而未進的會計核算事項,沒有發(fā)現(xiàn)任何違法的收入、支出會計處理事項。因為在發(fā)生每一項經(jīng)濟業(yè)務時,經(jīng)過層層的嚴格把關簽字認證及審核,故在經(jīng)濟業(yè)務的處理、科目的使用、內(nèi)容的完整、數(shù)字核算的準確性、手續(xù)的完善等各個方面均作的很好。

2、報表事項方面

在會計報表報出前,必須經(jīng)過嚴格的比對,在審核無誤后,由總會計師及主管會計簽字蓋章認可,并加蓋單位公章后方報出。同時委托會計師事務所對201*年度會計報表進行了審計,該事務所出具了無保留意見書。

3、貨幣資金等方面

廠貨幣資金收付記錄方向和金額一致,存貨每月和年底都進行盤點,應收預付款項與客戶及時對賬,保證了真實性,無賬外資產(chǎn)、無私設小金庫的行為。

4、收入成本方面

收入、費用和成本都按真實性業(yè)務的發(fā)生確認,并符合配比原則。

5、會計人員及會計檔案方面

我廠財務人員共計16人,現(xiàn)大都已取得本科以上文憑;考取高級職稱1人,中級職稱的有3人,助理職稱6人,我們對財務會計人員任職資格進行了檢查,均持會計從業(yè)證書上崗,說明單位財務人員都先后經(jīng)過財政部門審核,然后上崗從業(yè),從而達到建立一支知識結構合理、業(yè)務較為熟練的財會人員隊伍。

在會計人員崗位責任制、內(nèi)部牽制制度和內(nèi)部稽核制度的執(zhí)行方面,實行會計工作內(nèi)部控制制度,以達到相互牽制的目的,如銀行印鑒實行出納、總會計師和財務主管分管并用的管理;網(wǎng)銀實行3級授權方能完整辦理的管理流程,要求現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結算管理辦法》執(zhí)行;同時,定期加強對財務人員進行培訓,并加強了內(nèi)控制度的執(zhí)行。制定了財務人員工作考核制度:對每人崗位制定出具體的考核辦法,財務經(jīng)理定期進行考核,并做詳細的記錄。

會計檔案方面,月度結賬完畢,隨即對當月會計憑證、賬簿、財務報表等進行裝訂、整理,會計憑證按憑證類別順序編號,裝訂成冊,按規(guī)定填寫封面并簽名蓋章,裝訂規(guī)范、整齊,妥善保管會計檔案資料,嚴格地進行檔案管理。

6、國有資產(chǎn)的管理以及納稅方面

為確保國有資產(chǎn)的增值保值,在納稅方面我廠會配合今年度的稅務自查工作進行自查和調(diào)整。在這次的會計信息質(zhì)量自查整改的過程中,我們從日常工作的細節(jié)入手,認真、細致的檢查,對做的不足之處加以完善、改進,對做得好的地方精益求精,力求更好。

四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、票據(jù)報銷不規(guī)范。個別單井電費只能取得所在地村委會所提供的收據(jù),對此在201*年年初要求報銷方必須提供專業(yè)發(fā)票。

2、部分料單出庫不規(guī)范。由于領料人員水平參差不齊,造成部分料單無領導簽字或領料人簽名不規(guī)范行為,對此,我們專門聯(lián)系物資供應部門,要求嚴查不規(guī)范料單,做到在不妨礙生產(chǎn)正常進行的情況下,規(guī)范材料領用憑證的填制。

五、總結經(jīng)驗,提高認識

通過自查我們充分認識到:1、加大財經(jīng)執(zhí)法力度是提高會計信息質(zhì)量的關鍵。2、完善、健全企業(yè)內(nèi)部控制質(zhì)度是提高會計信息的必要條件。要提高會計信息,就必須在內(nèi)部明確職責,使之對會計工作起到有效的監(jiān)督作用。3、進一步加強會計基礎工作是提高會計信息質(zhì)量的重要基礎。4、增強企業(yè)負責人的法律意識,提高會計人員素質(zhì),是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。六、今后工作打算

1、繼續(xù)加強會計從業(yè)人員的培訓。從專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德入手,加強以《會計法》為主的相關財經(jīng)法規(guī)教育,抓好繼續(xù)教育培訓,讓所有從業(yè)人員懂法、守法、樹立正確的職業(yè)道德和誠信觀.同時,加大業(yè)務技能培訓,提高會計人員的專業(yè)能力,更好地勝任本職工作。

2、嚴格執(zhí)行監(jiān)督檢查辦法.我們要嚴格堅持監(jiān)督檢查,不走過場,檢查人員都要樹立高度的責任感,全身心的投入到監(jiān)督檢查中去。同時,要轉(zhuǎn)變工作思路,加強業(yè)務學習,變事后檢查為事前監(jiān)督,從源頭上杜絕不規(guī)范帳務的處理。

總之,在這次會計信息質(zhì)量檢查中,我們做了一定的工作,取得了一定的成績,但會計信息檢查是一項長期的工作,我們要加強與上級單位的聯(lián)系,加強監(jiān)督檢查工作,從根本上解決問題,把我廠會計信息質(zhì)量提高到一個新的水平!

子長采油廠

201*年5月21日

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