資源環(huán)境與旅游系201*年工作總結與201*年工作計劃

資源環(huán)境與旅游系201*年工作總結

201*年即將結束，現(xiàn)將我系本學期黨務、行政、學生等方面工作總結如下：

一、黨總支工作

201*年我系黨總支按照年度工作計劃和院黨委的部署與安排，帶領全系師生以“黨的群眾路線教育實踐活動”為契機，緊緊圍繞系部的中心工作，不斷加強組織建設和思想作風建設，確保了系各項工作的順利開展�，F(xiàn)總結如下：（一）加強學習，扎實開展主題教育實踐活動，推進黨建工作

1.根據(jù)院黨委的總體部署，結合我系實際，研究制定了教職工理論學習計劃，堅持集中學習與自學相結合，認真領會黨的十八大精神、習主席的講話等，使教職工知形勢、懂政策、講政治，不斷提高政治思想理論水平。

2.認真扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，按質按量按時完成各個階段的活動內容，特別是通過集中學習、征求師生意見、撰寫對照檢查材料、召開民主生活會和組織生活會、制定整改任務書以及建章立制等環(huán)節(jié)，全體黨員特別是黨員干部受到了一次深刻的黨性教育，進一步增強了群眾觀念，密切了師生關系，找到了一切工作的出發(fā)點和落腳點，有利于全系各項工作又快又好地開展。（二）高度重視安全穩(wěn)定工作，常抓不懈

1.系黨總支根據(jù)院黨委的安排，把維穩(wěn)工作當作全年工作的頭等大事，進行了一系列安排落實。實行系領導應急值班制度，加強對維穩(wěn)工作的領導、協(xié)調，確保相關信息傳送及時、準確，處理快捷、高效。

2.我們利用全體教師會、輔導員會議以及主題班會、黑板報、宣傳欄等，加強校園安全穩(wěn)定方面的宣傳與教育，進一步提高了廣大師生維穩(wěn)意識和明辨是非的能力，把他們的思想統(tǒng)一到執(zhí)行黨的路線、方針、政策上來，排查安全隱患，提高自我防范能力。

3.在201*年的維穩(wěn)工作中，我系領導班子及成員對突發(fā)事件反應迅速，措施得力，積極配合相關職能部門沉著處置，為學校的穩(wěn)定做出了應有貢獻。（三）抓黨風、促廉政，全面搞好黨風廉政建設工作

我系黨總支按照院黨委、紀委的黨風廉政建設責任制要求，認真落實黨風廉政建設責任制。積極組織黨員師生參加有關會議，認真學習廉政建設警示材料，觀看警示教育片《背叛與懺悔》，教育黨員干部自覺做到廉潔自律。扎實開展黨

的群眾路線教育實踐活動，查找“四風”方面存在的問題，制定整改措施和任務書，建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的長效機制，為全系教職工廉潔從教、正派做人、公道做事、密切聯(lián)系群眾打下了堅實的基礎。（四）保質保量完成日常黨務工作

1.認真做好發(fā)展黨員工作，始終堅持黨員標準，嚴格審批程序，加強對入黨積極分子和預備黨員的培養(yǎng)教育工作，本年度共發(fā)展預備黨員70名，10名預備黨員順利轉正。

2.順利完成第47期入黨積極分子培訓班，共有121名入黨積極分子接受教育。

3.舉辦了學生黨員的黨史知識競賽，扎實開展了學生黨員暑假社會實踐活動，增強了學生黨員黨性修養(yǎng)，增進了學生黨員聯(lián)系群眾、了解社會的意識。4.在學院領導及相關職能部門的關心、支持和我系的努力下，今年我系增加了一名專職輔導員，充實了輔導員隊伍，在一定程度上緩和了學生管理人手不夠的壓力。

5.及時完成上級黨組織交辦的各項工作任務，得到院黨委組織部的充分肯定�；仡櫤涂偨Y201*年的工作，我們覺得在取得成績的同時，仍存在著問題和不足：理論學習的深度不夠，學習方法有待創(chuàng)新，工作特色有待彰顯。在今后的工作中我們將積極進取，真抓實干，揚長避短，不斷完善。

二、系行政工作（教學、科研、迎評工作）

201*年度，在院黨委領導下，在系部其他領導及老師們的指導、幫助下，旅游系較好地完成了教學管理工作，小結如下：

1．以本科合格評估主線，以學期“三查”為平臺，以內涵建設為抓手，強化工作的執(zhí)行力，教學工作運行平穩(wěn)、有序、規(guī)范

首先，根據(jù)學院整體安排與要求，結合我系教學工作實際，不斷強化、推進教學管理制度建設及工作執(zhí)行力，如加強教學輪值檢查制度，聽課制度，試卷批閱的流水制度，畢業(yè)論文規(guī)范建設制度，學生實習管理制度，教師監(jiān)考制度，學生考試制度等，這些制度的建立保證了我系教學工作平穩(wěn)運轉，教學工作中心地位也日益彰顯。其次，注重以教務處每學期制定的“三查”工作為著力點，不斷強化教學管理工作。每學期，我系均會對照檢查文件要求，制定我系教學檢查工

作計劃，細化教學檢查內容，創(chuàng)新檢查方法，通過自查及學校驗收檢查，達到了規(guī)范教師教學行為、提升教學質量的效果。

2．充分發(fā)揮教研室、實驗室在教學、實習中的中心地位作用

201*年度，在教學管理工作中，我系注重充分發(fā)揮教研室、實驗室在教學、實習中的中心地位作用。每學期初，均要求各教研室、實驗室要制定學期工作計劃，工作計劃要切實、可行、有新意，特別提出要組織開展諸如相互間聽課、評課、觀摩教學等豐富多彩的教研活動。學期結束，要對照工作計劃檢查是否完成及完成的質量，并以此作為教研室工作考核的依據(jù)。

3．根據(jù)學科、專業(yè)特點，不斷拓展、豐富實踐性教學內容，實踐性教學富有成效、特色

201*年，根據(jù)我系專業(yè)特點及我院辦學定位，我系特別注重實踐性教學環(huán)節(jié)，努力打造特色鮮明的實踐性教學“模式”。首先，根據(jù)教學計劃安排，制定詳細的實習計劃。為了做好實踐性教學工作，根據(jù)教學計劃安排，我系每次實踐性教學實施前均制定了較為全面、詳細的實習方案，包括實習目的、內容、任務、參與實習的指導老師、實習的具體安排、經費預算等方面，并將計劃報至院領導及教務處核批，一旦批準后，嚴格按批準后的計劃執(zhí)行，從而確保了實踐性教學工作的規(guī)范、有序地開展。其次，認真組織、實施實踐性教學，努力打造實踐性教學新亮點。實踐性教學工作能否順利完成，具體組織、實施是關鍵。為了做好每次實踐性教學工作，均要召開實習動員大會，明確實習的目的、任務、意義。

4.召開科研工作專題會議，積極組織申報科研項目

我系本學生召開了科研工作專題會議，資源環(huán)境與旅游系全體教師參加了會議。這次會議對前期科研工作進行了總結，對本學期的科研項目申報進行了動員。本學年我系教師成功申報了各級各類課題多項。

5.積極開展迎評工作，初步完成了迎評材料的準備

迎評工作是本年度工作中的一件大事，我們系成立了迎評工作組，積極開展工作，初步完成了迎評材料的準備。

三、學生工作

1.輔導員工作:我系輔導員整體工作責任心強，均能完成院、系布置的各項任務，工作有計劃，業(yè)務有記載，按期召開主題班會，注意對班級干部的培養(yǎng)，注

意做好學生的思想政治工作，加強輔導員工作的交流與研討、個別指導與談心，增強輔導員的責任心，提高輔導員的整體工作水平。定期召開輔導員工作交流會，并通過QQ群、飛信群等形式加強輔導員之間的溝通與交流。

2.學生日常管理:我系始終把安全穩(wěn)定作為學生工作的重中之重，使全系師生牢固樹立了安全穩(wěn)定的意識,并將安全意識落實到具體行動中:定期對學生進行安全教育，舉行安全教育主題班會，確保學生的人身、財產、飲食、交通方面的安全；與各班輔導員簽訂了《安全包保責任書》，明確安全責任，增強輔導員的安全責任意識；對個別學生違章用電的學生，我們已按學校相關規(guī)章制度進行了處理,并在各類評優(yōu)中實行一票否決;進一步落實或規(guī)范上課考勤制、請假制、寢室長報告制等，積極有效、有的放矢地做好安全穩(wěn)定工作。加大系領導、輔導員深入班級、寢室的力度，常與學生溝通，繼續(xù)加強學生特別是畢業(yè)生的政治思想教育，動之以情，曉之以理，提高學生遵紀守法、文明衛(wèi)生、安全穩(wěn)定的意識。動員學生積極參加學院舉辦的各項活動，并取得了較好的成績。

3.畢業(yè)生就業(yè)工作:本學期我系成立畢業(yè)生就業(yè)工作領導小組，選擇有經驗的老師對學生開設就業(yè)指導課，讓學生認清就業(yè)形勢，加強對學生的就業(yè)觀念、就業(yè)安全教育及就業(yè)技能教育，開展了畢業(yè)生就業(yè)意向調查，了解畢業(yè)生在擇業(yè)就業(yè)方面的實際想法，以便提高就業(yè)教育和就業(yè)指導的針對性。旅游管理、酒店管理等專業(yè)建立了穩(wěn)定的實習基地，并通過多方努力積極開拓學生的就業(yè)市場。畢業(yè)班的輔導員能加強對畢業(yè)生的就業(yè)指導，引導學生樹立“先生存、再發(fā)展”的就業(yè)觀念，為就業(yè)工作做好前期準備。

4.學生資助工作:我系遵循“公平、公正、公開”的原則，扎實開展好各項學生資助工作。本學期我系認定了466位困難生，評定了3位國家獎學金獲得者、51位國家勵志獎學金獲得者、412位國家助學金獲得者，完成了所有貧困生的建庫工作，本學年我系協(xié)助學生辦理助學貸款的200余人次，并積極協(xié)助院資助中心為學生提供全方位的服務，加強對學生的誠信教育，開展金融知識的專題講座，得到了學生的一致好評。

5.心理健康教育：我系高度注重心理健康教育工作，開展心理咨詢活動，舉辦心理健康教育講座，培訓各班心理委員，注重貧困生心理的疏導工作。

6.學風建設情況：根據(jù)本科教學合格評估學風建設指標，制定了學風建設措

施，開展了相關活動。在日常管理方面方面，通過主題班會、黑板報、主題團日等活動的開展，通過舉辦學習、考研、考證等交流會，營造良好的班風學風，課堂紀律和出勤情況總體較好。結合新生入學教育，組織各教研室分專業(yè)舉行專業(yè)思想教育講座，強化學生的專業(yè)意識，激發(fā)學生的專業(yè)興趣，提高學習的積極性和主動性。

四、201*年的工作思路（一）黨總支工作要點

1.進一步做好黨的群眾路線教育實踐活動的后續(xù)工作。

2.在全系師生中組織開展學習十八屆三中全會的活動，貫徹會議精神。3.加強輔導員隊伍建設，適應我系發(fā)展的需要。4.圍繞本科水平評估開展相關工作。（二）行政工作要點

1．配合教務處做好期初、期中、期末教學工作檢查；

2．本科教學評估材料整理、歸檔、補充、完善，配合學校做好本科教學評估工作；

3．測繪、GIS專業(yè)建設考查；4．組織教研室開展教研活動；

5．按教學計劃，開展201*級地科專業(yè)巢湖地質實習、201*級資環(huán)專業(yè)《環(huán)境工程》課程實習；開展201*級地科、自然地理、人文地理專業(yè)廬山綜合自然地理實習、201*級旅管、酒管專業(yè)景區(qū)實習；

6．201*級畢業(yè)班集中實習聯(lián)系及安排；

7.組織好教師的科研、教研課題申報工作，按計劃開展學術講座。

資源環(huán)境與旅游系201*年12月10日

擴展閱讀：環(huán)境業(yè)務企業(yè)201*年工作總結與201*年工作計劃-生產經營部分提綱201*.11.12(1)

環(huán)境業(yè)務企業(yè)201*年工作總結與201*年工作計劃-生產經營部分（修訂建議）

根據(jù)環(huán)境業(yè)務企業(yè)特點，建議在藍星總公司要求提交的201*年總結與201*年工作計劃（生產經營提綱及要求）基礎上修訂如下（紅色部分）：一、201*年總結

1、安全環(huán)保情況總結

1.1事故、小事件匯報、安全隱患整改情況

201*年共發(fā)生重傷以上生產安全事故起，共發(fā)生喪失勞動時間事故起，醫(yī)療處理起，緊急救助起，未遂人身傷害起，工藝A類事故起，B類事故起，C類事故起，環(huán)保事故起，其他事故或事件起。邀請相關安全機構檢查、企業(yè)自檢發(fā)現(xiàn)各類安全隱患起，安全隱患的平均整改率為%。其中重大安全隱患處，重大隱患整改率%。

1.2安全獎懲情況（包括事故處理責任人情況）1.3安全費用投入及安全費用提取和使用情況

201*年安全投入萬元，與去年同期相比增加萬元；201*年安全費用提取萬元，于去年同期相比增加萬元。

1.4安全培訓、注冊安全工程師取證情況

201*年開展各項安全培訓次，培訓人次，安全管理人員中注冊安全工程師平均覆蓋率%。

1.5應急預案完善、應急演練、應急平臺建設情況

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201*年完成了項現(xiàn)場處方案的完善工作（），組織綜合應急演練次，組織專項應急演練次。

應急平臺建設情況：1.6三同時情況1.7清潔生產審核情況

1.8SHE體系實施、推進進展情況(10個要素)1.9HAZOP分析工作進展

1.10安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建、家庭安全文化建設情況1.11安全環(huán)保管理工作中的創(chuàng)新點和做得比較好的方面1.12安全標準化達標工作情況1.13PID的修訂進展情況2、設備資產管理

2.1設備腐蝕、潤滑、設備采購、備品備件管理、動設備、關鍵設備、設備檔案以及其他方面取得的進展情況

2.2設備檢測、設備診斷應用科技手段（振動檢測儀、腐蝕檢測儀、激光對準儀等）的情況

2.3OEE的統(tǒng)計、分析損失、制定措施的進展情況及好的做法

2.4SOP的推進情況

3、201*年生產經營工作情況總體績效完成情況

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單位：萬元

主要績效指標營業(yè)收入合同承攬額EBITDAEBITDA%利潤總額利潤率%EVA資產負債率%技術投入比率平均流動資產周轉率%注：非生產企業(yè)可不填EBITDA及EBITDA率。

201*年預算201*年1-10月實際完成預算%201*年1-10月實際同比增減%201*年預計201*年實際同比增減%

3.1營銷及銷售情況

主要產品銷售（業(yè)務回款）情況一覽表

主要產序品（業(yè)號務）123456…201*年201*年計劃銷售計劃邊際貢獻(噸、萬元)(元/噸)201*年1-10月(噸)201*年1-10月平均邊際貢獻（元/噸）201*預201*年預201*年201*年計銷售計邊際貢實際銷售邊際貢獻（噸）獻（元/噸）（噸）（元/噸）注：表中各列計量單位可根據(jù)產品（業(yè)務）實際進行調整。

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主要產品（業(yè)務）的市場占有率以及在行業(yè)中所處的位

序號123456…主要產品市場占有率%行業(yè)位對各產品（業(yè)務）市場競爭情況（競爭對手）分析各產品細分應用市場分析、各產品區(qū)域（包括境內外）市場分析、各產品渠道和客戶情況分析

收入預算執(zhí)行情況（主要分析產品銷量/業(yè)務承攬合同及回款量）、售價及工程、貿易、技術服務等業(yè)務回款與預算差異對收入的影響）

支出預算執(zhí)行情況（主要分析產品銷售成本/業(yè)務成本控制、三項費用支出與預算差異對營業(yè)利潤的影響）應收賬款清收完成工作開展情況

201*年定期經營績效分析回顧（主要說明預算執(zhí)行的特點及原因分析）

基于以上分析，銷售擬定的策略、采取的行動和措施以及取得的成效

營銷管理體系建設及提升工作

201*年營銷競賽活動中營銷工具的使用及在全年營銷工作中的作用與改進情況（包括營銷競賽營銷工具和戰(zhàn)略營銷提升培訓所取得的效果，及在營銷體系建設與改進中的成效。以

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及下一步培訓方向的建議）

(重點包括營銷管理體系建設與提升、客戶分級管理及各類客戶所占銷售指標構成與變化情況,銷售績效考核實施與改進情況等)。

完成情況1.1當期以及前一年同期來自大客戶的銷售收1.來自大客戶或入核心客戶的銷售1.2市場中同類產品當期比較前一年同期的銷收入增長幅度售收入增長幅度客戶渠2.1當期以及前一年同期來自大客戶的銷售利道管理2.來自大客戶或潤（數(shù)據(jù)）核心的銷售利潤2.2同類產品由于市場因素導致的利潤率變化增長幅度（例如原材料價格的變化、供求關系的變化等）服務、3.通過提供定制3.1通過提供定制化的服務，獲得新訂單的數(shù)產品與化的服務，獲得量、銷售額以及銷售利潤定價管新訂單的數(shù)量、3.2新訂單的銷售額占總銷售額的比率，以及理銷售額以及利潤新訂單銷售利潤在總利潤中的比率4.1當期以及前一年同期的人均銷售額4.銷售團隊人均4.2市場中同類產品當期比較前一年同期的銷銷售團銷售額的提高售額增長幅度隊效率5.1當期以及前一年同期的人均銷售利潤與效能5.銷售團隊人均5.2同類產品由于市場因素導致的利潤率變化管理銷售利潤的提高（例如原材料價格的變化、供求關系的變化等）衡量具體指標營銷管理、營銷體系建設及營銷（競賽）工具使用中存在的問題

建議從客戶管理、團隊建設、定價策略、營銷觀念、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織結構、市場信息、競爭對手、自身產品等方面進行分析。

3.2生產情況（業(yè)務承攬情況）

主要產品產量（業(yè)務承攬情況）一覽表

序號

主要產品/201*年計劃201*年1-10月201*年1-10月5/16

同比增減%預計201*年201*年同比增減%123456…業(yè)務

對主要產品產量（業(yè)務承攬情況）同比下降的品種要進行重點分析，說明原因。

裝運行情況分析及改進措施

使用201*年1-10月份BWCMKPI數(shù)據(jù)對各主要裝的運行情況進行分析，特備是對低于目標甚至低于基線的指標進行分析，采取的相應改進措施

裝1KPI\\裝名稱自控率%產能利用率原材料效率%能源效率%合格品效率%(裝)員工數(shù)量維修費用設備綜合效率OEE%財務收益(百萬)目標基線實際裝2……目標基線實際就各產品單位生產成本的變化（對比去年和預算）和影響因素進行分析（附表或圖均可），并列示降低成本已采取的措施

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節(jié)能和能源管理工作情況

201*年110月萬元產值能耗累計指標數(shù)（現(xiàn)價和可比價），同比增減；萬元增加值能耗累計指標數(shù)（現(xiàn)價和可比價），同比增減；萬元產值耗能同比增長的企業(yè)要重點分析，說明原因，提出解決辦法。

201*年110月萬元產值水耗累計指標數(shù)，同比增減。萬元產值水耗同比增長的企業(yè)要重點分析，說明原因，提出改進辦法。

201*年“萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動”企業(yè)上半年及全年節(jié)能量完成情況：

本期（上半“十二五”年/年）節(jié)能本期完成節(jié)能目標分解目標節(jié)能量（噸（噸標準（噸標準標準煤）煤）煤）至本期末總累計完成節(jié)能量（噸標準煤）至本期末其他考核指標完成情況（如有）：本期未完成情況說明（如有）：企業(yè)名稱針對節(jié)能工作所采取的措施、取得的成果，以及節(jié)能方面受到省級以上表彰或處罰的情況說明。

質量管理工作情況

201*年1-10月份產品質量等級品率、質量損失總額、質量損失率情況以及和上年同期比較。

201*年培育名牌產品工作情況：包括省市級名牌產品、行業(yè)知名品牌產品培育情況。

201*年質量QC小組活動情況、質量信得過班組活動情況。技術及工藝改進情況

201*年1-10月份，主要技術及工藝改進項目，每個項目

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對物耗、能耗、質量等指標的影響，每年可取得的經濟效益。

序號123456…主要技術及工藝改進項目對能耗、物耗、質量等指標的影響經濟效益（萬元/年）3.3采購管理情況

序號主要原材料名稱123456…戰(zhàn)略供應商采購價值（萬元）總采購價值（萬元）戰(zhàn)略供應商采購價值量占總采購價值量比例%201*年1-10月，重點說明做好采購工作的主要做法，即包括主要生產用原材料，也包括輔料和備品備件等。加強采購管理取得的直接效益和間接效益。

4、BWCM實施和運行情況

4.1BWCM項目實施情況（所有實施企業(yè)）4.2BWCM上線運行情況（已上線企業(yè)）

通過流程指標、KPI指標、財務指標進行總結；PGR(績效差距報告)的數(shù)量及在生產運營中的作用與實踐；

4.3BWCM工作中好的做法

包括PGR，自主維護，維護計劃排期等，及與其他部門的配合（包括輔助工具，組織構架，崗位職責，人員能力、經驗，

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各流程交接等方面）。

4.4BWCM流程運行過程中存在的問題及解決辦法5、持續(xù)改進工作情況5.1CI項目201*年工作綜述

內容包括并不限于項目管理方面、培訓管理方面、實施管理方面、知識管理方面等。

CI項目201*年工作特點（亮點）CI項目201*年工作存在的問題5.2DCS應用改進工作5.3實時數(shù)據(jù)庫RTDB實施情況

6、201*年績效評估與考核工作情況績效考核工作開展情況

（包括制度建設、工作流程及組織實施情況）績效考核工作取得的成效績效考核工作存在的問題和不足納入企業(yè)自行考核范圍班子成員情況姓名職務考核系數(shù)基薪績效年薪

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7.管理流程推廣實施

7.1管理流程推廣實施概述

包括組織變革、三年商業(yè)計劃等工作的開展過程介紹7.2管理流程推廣實施經驗總結

戰(zhàn)略規(guī)劃、運營計劃與預算管理流程實施過程總結7.3推廣實施過程存在的問題與建議

分別從參與人員、準備、組織和協(xié)調、模板和IT支持等方面著手，識別問題，分析建議，給出改善建議。

8.國際化工作

8.1主要產品出口情況

總計其中：產品1出口量（t）出口金額（美元）主要出口國家產品2產品3。。。8.2產品出口面臨的主要問題及應對措施。8.3對外合作項目目標及進展情況

進出口、產業(yè)預警、反傾銷等國際化經營工作情況201*年110月份進、出口合同額，同比增減；實際進、

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出口結匯額，同比增減；預計全年進、出口結匯額，同比增減。

201*年國際市場開拓情況及主要出口產品及出口額。201*年產業(yè)預警、反傾銷工作情況。

9、上年度所制定工作計劃中未完成事項及原因分析10、區(qū)域公司建設開展情況

區(qū)域公司建設情況：區(qū)域公司自身及對其他區(qū)域公司建設協(xié)助解決的事項，包括業(yè)務導入、人員（資源）支持等方面。

對區(qū)域公司下一步發(fā)展工作的設想、建議及需求，包括資源、政策、培訓等，以及需協(xié)調解決事項。

二、201*年工作計劃

1、安全環(huán)保工作計劃

SHE體系鞏固提高工作計劃明年10個要素的得分目標

1.1安全培訓、注冊安全工程師取證計劃1.2應急預案完善、應急演練、應急平臺建設計劃1.3三同時及開展項目建設、安全評價計劃1.4安全標準化達標工作計劃1.5清潔生產審核工作計劃1.6SHE體系新的要素的引進計劃

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1.7HAZOP分析工作計劃

1.8安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建、家庭安全文化建設計劃1.9安全環(huán)保管理創(chuàng)新計劃1.10Qenos評審的綜合整改計劃1.11PID修訂計劃

2、201*年生產經營計劃目標、策略及擬采取的關鍵行動總體績效預算目標

單位：萬元

主要績效指標營業(yè)收入合同承攬額EBITDAEBITDA%利潤總額利潤率%EVA資產負債率%201*年預算201*年預算同比增減%201*年預計同比增減%

201*年各產品（業(yè)務）市場和競爭關系預測分析（包括具體的機遇和挑戰(zhàn)/優(yōu)勢和劣勢）

201*年完成預算目標的主要策略和主要的關鍵行動計劃

2.1營銷與市場計劃

營銷管理體系建設及提升工作計劃、措施及目標包括體系建設、營銷隊伍建設、營銷人員能力建設

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主要產品銷售（業(yè)務承攬額）計劃

主要產品銷量（業(yè)務承攬額）計劃一覽表

序號123456…主要產品/業(yè)務201*年銷售201*年銷售同比201*年預算計劃預計增減%邊際貢獻201*年預測邊際貢獻同比增減%序號123456…主要產品/業(yè)務201*年計劃市場占有率%行業(yè)位對落實201*年主要產品銷量和市場占有率計劃的關鍵行動計劃進行闡述。

2.2201*年生產計劃

201*年主要產品產量計劃一覽表序號123456…主要產品201*年計劃(噸)201*年預計(噸)同比增減%裝運行情況分析及改進措施BWCMKPI目標

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裝1KPI\\裝名稱201*年預計自控率%產能利用率原材料效率%能源效率%合格品效率%(裝)員工數(shù)量維修費用設備綜合效率OEE%財務收益(百萬)201*年計劃裝2……201*年預計201*年計劃提升KPI的措施和計劃

就預算各產品單位生產成本的變化（對比201*年預計）和影響因素（增減利）進行分析（附表或圖均可），并列示降低成本的行動計劃

201*年節(jié)能與質量工作計劃

201*年節(jié)能目標及重點節(jié)能工作計劃目標

201*年“萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動”企業(yè)節(jié)能目標及工作計劃

201*年省市級名牌產品及行業(yè)知名品牌產品培育計劃201*年進出口及反傾銷工作計劃及重點工作安排技術及工藝改進情況

201*年，主要技術及工藝改進項目計劃，每個項目預計對物耗、能耗、質量等指標的影響，每年預計取得的經濟效益。

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序號123456…主要技術及工藝改進項目預計對能耗、物耗、質量等指標的影響預計經濟效益（萬元/年）2.3采購管理情況

序號主要原材料名稱123456…戰(zhàn)略供應商采購價值（萬元）總采購價值（萬元）戰(zhàn)略供應商采購價值量占總采購價值量比例%201*年，對采購工作的計劃進行重點說明，如采購工作改進提升計劃等。

2.4201*年BWCM推進和改善計劃2.5201*年CI工作計劃

2.6201*年其他管理變革推進建議和計劃

3、設備管理的改進提高計劃4、OEE的改進提高計劃5、SOP的改進提高計劃6、業(yè)務戰(zhàn)略梳理計劃

7、運營計劃與預算編制及三年商業(yè)計劃更新計劃

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8、績效管理流程推廣實施計劃

9、國際化工作9.1主要產品出口計劃9.2國際化合作項目進展計劃9.3國際化合作中面臨的主要問題10、應收賬款清收計劃、措施及目標

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