配送中心經(jīng)理

職位名稱：配送中心經(jīng)理編號(hào)：ps-01所屬部門(mén)直接上級(jí)薪酬：等／級(jí)配送中心物流副總經(jīng)理崗位定員直接下級(jí)述職期限１倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)、配送車(chē)隊(duì)長(zhǎng)、裝卸組組長(zhǎng)、票據(jù)審核員半年職位概要：組織落實(shí)公司的整體倉(cāng)儲(chǔ)、配送工作，完成公司訂貨、要貨信息的有效傳導(dǎo)；工作職責(zé):1、具體負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部、配送車(chē)隊(duì)、裝卸組、票據(jù)審核的工作調(diào)度、指揮和管理，按照操作規(guī)范工作；2、優(yōu)化庫(kù)房使用，規(guī)劃督導(dǎo)庫(kù)房環(huán)境，合理控制庫(kù)存，配合采購(gòu)部組織季節(jié)性屯貨；3、組織落實(shí)原材料、物資的驗(yàn)收和入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，定期抽查倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存；4、組織好餐廳、生產(chǎn)、采購(gòu)的信息交接和傳遞，確保信息暢通，實(shí)現(xiàn)有效配送；5、督導(dǎo)配送車(chē)隊(duì)形象、紀(jì)律及車(chē)輛保養(yǎng)，檢查配送容器使用，確保配送規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；6、合理有效組織調(diào)度裝卸組工作，督導(dǎo)裝卸紀(jì)律。7、貫徹物資管理制度，完善庫(kù)存及配送管理。落實(shí)防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉等安全、衛(wèi)生措施，確保保管配送全過(guò)程的安全；8、組織落實(shí)員工的工作素質(zhì)培訓(xùn)，不斷提高部屬業(yè)務(wù)水平和工作能力，并按照規(guī)范進(jìn)行績(jī)效考核；9、組織落實(shí)月末盤(pán)點(diǎn)，完善檔案積累及帳務(wù)管理，確保帳物相符、帳帳相符，及時(shí)反饋各種信息，并按制度要求及時(shí)完成各項(xiàng)報(bào)表、報(bào)告。二、基礎(chǔ)建設(shè)工作１、按照公司要求做好本部門(mén)的人力資源管理工作（招聘、培訓(xùn)、考核）。２、做好團(tuán)隊(duì)和梯隊(duì)建設(shè)，維護(hù)健康良好的團(tuán)隊(duì)氛圍，實(shí)施有效溝通，處理部門(mén)對(duì)外事宜。任職資格:教育背景:◆學(xué)歷/職稱：大專專業(yè)：物流專業(yè)或財(cái)務(wù)專業(yè)。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過(guò)關(guān)于物流供應(yīng)方面相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。管理經(jīng)驗(yàn):◆3年以上物流管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)技能技巧:◆熟悉修現(xiàn)代物流的概念，掌握配送流程的實(shí)踐。態(tài)度/素養(yǎng):◆具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，能夠客觀、公正的處理工作中的各項(xiàng)事務(wù)；◆具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、判斷與執(zhí)行能力，能夠有效推動(dòng)各項(xiàng)管理的開(kāi)展；◆具有良好的敬業(yè)精神與工作熱情，熱愛(ài)并積極投身所從事的事業(yè)。工作條件:工作場(chǎng)所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險(xiǎn)性:基本無(wú)危險(xiǎn)，無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)。

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XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

配送中心經(jīng)理工作操作手冊(cè)

編制日期：201*年5月

XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

目錄1、應(yīng)知1.1知目標(biāo)

1.1.1知道物流事業(yè)部方針目標(biāo)

1.1.2知道配送中心經(jīng)理市場(chǎng)目標(biāo)（定單零延誤、配送零延誤、服務(wù)零投訴）1.1.3知道中心經(jīng)理的剛性目標(biāo)（重點(diǎn)推進(jìn)的項(xiàng)目）1.2知渠道

1.2.1知道完成剛性目標(biāo)需要哪些方面的支持1.2.2知道中心經(jīng)理的工作流程1.3知信息

1.3.1熟悉中心經(jīng)理的崗位說(shuō)明書(shū)和職責(zé)書(shū)及完成崗位工作所需要的信息來(lái)源。

1.3.2知道中心經(jīng)理用戶，產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識(shí)。1.3.3應(yīng)知SAP系統(tǒng)的各種運(yùn)用，并使用各種報(bào)表2、應(yīng)會(huì)

2.1系統(tǒng)操作知識(shí)

2.1.1SAP系統(tǒng)返單及時(shí)率的查詢等

2.1.2SAP系統(tǒng)查詢、轉(zhuǎn)儲(chǔ)操作：ZKPI、MBIB，等一些查詢操作。2.1.3換單未提的查詢等2.1.4條碼庫(kù)存的查詢等2.1.5出入庫(kù)掃描的操作等2.2管理知識(shí)

2.2.1不良品入庫(kù)存的操作流程

XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

2.2.2大物流支持系統(tǒng)的使用2.2.3中心的一些管理工作2.2.4車(chē)隊(duì)倉(cāng)庫(kù)的一些基本管理

2.2.5應(yīng)會(huì)根據(jù)中心的工作情況，以及指標(biāo)的情況，找出中心最短板，分析出原因，重點(diǎn)推進(jìn)3、應(yīng)做3.1定單零延誤

3.1.1保證中心的掃描出庫(kù)準(zhǔn)確及時(shí)，確保配送及時(shí)準(zhǔn)確，零延誤3.26S基礎(chǔ)建設(shè)3.2.1按6S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.2.2檔案憑證歸檔管理3.2.3日清工作3.3例行工作

3.3.1中心的日例行工作，月例行工作：（中心二次返單、出庫(kù)及時(shí)率、出庫(kù)及時(shí)率、未開(kāi)發(fā)票、SAP與條碼庫(kù)的差異等等這些指標(biāo)的推進(jìn)、直發(fā)貨的推進(jìn)）3.4剛性目標(biāo)的控制

3.4.1推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、庫(kù)存的準(zhǔn)確性等3.4.2中心剛性目標(biāo)的控制3.4.3商場(chǎng)用戶的滿意度3.4.4中心、倉(cāng)庫(kù)的管理

1.1知目標(biāo)

1.1.1知道物流事業(yè)部方針目標(biāo)

XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

XX物流本著真誠(chéng)到永遠(yuǎn)的理念，為顧客提供安全、便利、快捷的服務(wù)，通過(guò)全員參與，最大限度的滿足顧客的需求并不斷的持續(xù)改進(jìn)，努力使XX物流建設(shè)成為一流專業(yè)物流公司，我們的工作原則是：a）遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；b）ISO9001標(biāo)準(zhǔn)c）市場(chǎng)鏈d）推進(jìn)SBU

e）預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)f）追求卓越

XX物流有限四質(zhì)量目標(biāo)a）到貨零延誤；b）配送零延誤；d）不良品≤0.02％；e）顧客滿意率100％；f）安全零事故；

1.1.2知道配送中心經(jīng)理市場(chǎng)目標(biāo)（定單零延誤、配送零延誤、服務(wù)零投訴）一、指標(biāo)類別：零基目標(biāo)

A、返單及時(shí)率：市場(chǎng)目標(biāo)為100％，執(zhí)行率的平衡點(diǎn)為95％（對(duì)配送中心的返單做到及時(shí)的控制，確保返單的及時(shí)）

警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3月不能完成分解目標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3月不能完成分解目標(biāo)并無(wú)效果的。

B、商流返單開(kāi)票及時(shí)率：市場(chǎng)目標(biāo)為100％，執(zhí)行率的平衡點(diǎn)為95％（及時(shí)的與商流進(jìn)行聯(lián)系，保證商流返單，開(kāi)票的及時(shí)率）

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警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3個(gè)月未完成指標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3個(gè)月不能完成分解目標(biāo)并無(wú)效果的。

C、條碼庫(kù)存與SAP的差異：1、每天不定時(shí)的查看WMS報(bào)表；2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)不定期的進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳務(wù)無(wú)差異（保證中心帳物無(wú)差異）

警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3個(gè)月未完成指標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3個(gè)月不能完成分解目標(biāo)并無(wú)效果的。

D、出庫(kù)達(dá)標(biāo)率：市場(chǎng)目標(biāo)為100％，執(zhí)行率的平衡點(diǎn)為95％（出庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)確）

警示的標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)3個(gè)月未完成指標(biāo)；下崗底線：連續(xù)3個(gè)月不能完成分解目標(biāo)并無(wú)效果的。

E、服務(wù)零投訴：1、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨及時(shí)準(zhǔn)確率100％；2、倉(cāng)庫(kù)24小時(shí)服務(wù)；3、商場(chǎng)用戶的滿意度（a、對(duì)裝卸人員的培訓(xùn)；b、對(duì)保管員的培訓(xùn)；c、做好倉(cāng)庫(kù)接口的工作）二、指標(biāo)類別：增值目標(biāo)

A、提值：直發(fā)貨的推進(jìn)（做好直發(fā)的各項(xiàng)工作）

B、提效：通過(guò)對(duì)系統(tǒng)對(duì)流程的熟悉熟練程度提高工作效率（對(duì)中心的業(yè)務(wù)知識(shí)，具體操作了解并掌握）

C、提速：機(jī)械化推進(jìn)（推進(jìn)中心的機(jī)械化作業(yè)）

D、社會(huì)化：通過(guò)創(chuàng)新性措施給總部提供第三方服務(wù)（第三方物流業(yè)務(wù)）1.1.3知道中心經(jīng)理的剛性目標(biāo)：（重點(diǎn)推進(jìn)的項(xiàng)目）

每個(gè)階段重點(diǎn)的工作不同，主要從本部、事業(yè)部的重點(diǎn)推進(jìn)導(dǎo)向出發(fā)1.2知渠道

1.2.1知道完成剛性目標(biāo)需要哪方面的支持

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A、SAP系統(tǒng)接口問(wèn)題操作指導(dǎo)B、SAP系統(tǒng)操作指導(dǎo)C、SAP單據(jù)打印操作指導(dǎo)D、HLES掃描系統(tǒng)管理規(guī)定E、SAP相關(guān)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)操作指導(dǎo)F、應(yīng)急流程操作指導(dǎo)G、直發(fā)貨業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)H、網(wǎng)站報(bào)表操作指導(dǎo)

1.2.2指導(dǎo)中心經(jīng)理的工作流程

工作職責(zé)描述：定單配送中心的中心經(jīng)理作為定單執(zhí)行過(guò)程中推進(jìn)中心工作的SBU創(chuàng)新主體，按照“一票到底”和“閉環(huán)的定單信息流程”，自主經(jīng)營(yíng)，自我創(chuàng)新，對(duì)中心的指標(biāo)管理監(jiān)控到位。最終實(shí)現(xiàn)：返單零延誤、出庫(kù)零延誤、條碼無(wú)差異。開(kāi)票及時(shí)率100％。用戶零投訴，達(dá)到最終的“零缺陷”。二次配送流程：

事業(yè)部下線產(chǎn)品

工貿(mào)下發(fā)定單

給中心

開(kāi)票

流程說(shuō)明：

由一次物流運(yùn)輸至配送中心配送中心辦理入（出）庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)依據(jù)憑證掃描入（出）庫(kù)車(chē)隊(duì)依據(jù)憑證到倉(cāng)庫(kù)提貨配送車(chē)隊(duì)提到貨物，在配送周期內(nèi)將貨物配送至用戶并簽收返回XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

A、每月1日起各中心根據(jù)各產(chǎn)品的配送業(yè)務(wù)量具體情況自行安排盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)品順序，由中心條碼推進(jìn)經(jīng)理制定中心盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，中心經(jīng)理審核安排；

B、6.2各中心根據(jù)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，分產(chǎn)品從系統(tǒng)中下載當(dāng)前產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)據(jù)，妥善保存為原始對(duì)照數(shù)據(jù)；

C、中心條碼推進(jìn)經(jīng)理與倉(cāng)庫(kù)保管員雙方共同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并當(dāng)天確認(rèn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)；

D、每盤(pán)點(diǎn)完一種產(chǎn)品由中心條碼推進(jìn)經(jīng)理及時(shí)輸入系統(tǒng)與提前下載的原始系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析；

E、倉(cāng)庫(kù)保管員與中心條碼推進(jìn)經(jīng)理對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行逐筆分析，并根據(jù)出入庫(kù)原始憑證進(jìn)行核對(duì)，確定差異的具體原因，同時(shí)列出出入庫(kù)單號(hào)；

F、雙方對(duì)最終盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)，并加蓋倉(cāng)庫(kù)公章；

G、如果產(chǎn)品盤(pán)盈,則由中心條碼推進(jìn)經(jīng)理進(jìn)行分析后提出調(diào)帳申請(qǐng),由中心經(jīng)理簽字確認(rèn),報(bào)總部業(yè)務(wù)部與事業(yè)部進(jìn)行審批;

H、調(diào)帳申請(qǐng)審批后，由總部分管定單執(zhí)行員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)帳，并將調(diào)帳資料轉(zhuǎn)總部檔案室存檔；

I、如果產(chǎn)品盤(pán)虧，則由倉(cāng)庫(kù)直接在當(dāng)?shù)毓べQ(mào)進(jìn)行買(mǎi)單，買(mǎi)單憑證隨當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)表寄回總部檔案室進(jìn)行存檔；

J、全部盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由中心條碼推進(jìn)經(jīng)理對(duì)所有產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行書(shū)面分析，并由中心經(jīng)理審核，承諾結(jié)果真實(shí)無(wú)遺漏后，隨所有產(chǎn)品雙方簽字蓋章確認(rèn)后的盤(pán)點(diǎn)表于每月月底前寄回總部存檔；

K、雙方簽字確認(rèn)蓋章的盤(pán)點(diǎn)表一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份，中心一份，總部存檔一份。1.3知信息

1.3.1熟悉中心經(jīng)理的崗位說(shuō)明書(shū)和職責(zé)書(shū)及完成崗位工作所需要的信息來(lái)源工作項(xiàng)目

一、到貨及時(shí)率：A、根據(jù)淡旺季成立招標(biāo)的管理委員會(huì)，隨時(shí)組織外協(xié)車(chē)隊(duì)

招標(biāo)；B、規(guī)范成品發(fā)貨管理流程，利用合同約束，外協(xié)車(chē)隊(duì)的服務(wù)規(guī)范；C、建立外協(xié)車(chē)隊(duì)管理考評(píng)制度，日通報(bào)、結(jié)月考評(píng)、浮動(dòng)運(yùn)費(fèi)結(jié)算全年最后3名淘汰。（依據(jù)文件契約：《成品發(fā)運(yùn)平臺(tái)》、《運(yùn)輸合同》）二、配送中心經(jīng)理：A、與商流各工貿(mào)簽配送合同，推進(jìn)配送業(yè)務(wù)，總體比例

7

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達(dá)到90％以上；B、中心與區(qū)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)簽配送合同，通過(guò)優(yōu)化各種資源，使配送及時(shí)率控制在98％以上；C、各項(xiàng)配送每日跟蹤、回訪控制、緊盯重點(diǎn)用戶，服務(wù)零投訴。D、車(chē)隊(duì)每日取單配送，每日評(píng)分，每月評(píng)等級(jí)；E、倉(cāng)庫(kù)每日取單配送，每日評(píng)分，每月評(píng)等級(jí)；F、新車(chē)隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)的引進(jìn)由部門(mén)審核；G、中心圓熟不良品控制在0.02％內(nèi)；H、長(zhǎng)途運(yùn)輸設(shè)專區(qū)、臺(tái)帳控制。定期返廠。（依據(jù)文件契約：《配送中心管理操作平臺(tái)》、《倉(cāng)庫(kù)安全管理操作平臺(tái)》）；

三、運(yùn)輸不良率：A、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單據(jù)轉(zhuǎn)結(jié)算審核員初審，匯總出貨損貨差情況；

B、要求承運(yùn)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)必須賠付完畢；C、控制倒貨拼等現(xiàn)象并保持車(chē)況良鑒裝卸規(guī)范（依據(jù)文件契約：《運(yùn)輸合同》）

四、條碼掃描：A、對(duì)42中心的條碼掃描系統(tǒng)的上線情況及時(shí)監(jiān)控到位；B、

對(duì)中心的先進(jìn)先出閘口監(jiān)控到位（依據(jù)文件契約：《HLES無(wú)線條碼掃描系統(tǒng)》）

五、直發(fā)業(yè)務(wù)的推進(jìn)：A、推進(jìn)中心的直發(fā)業(yè)務(wù)；B、從SAP系統(tǒng)中導(dǎo)出直發(fā)

貨數(shù)據(jù)；C、對(duì)直發(fā)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，指定下一步的直發(fā)計(jì)劃（依據(jù)文件契約：《SAP系統(tǒng)》、《BW系統(tǒng)》）

六、配送零延誤：A、保證中心及時(shí)換單出庫(kù);B、中心車(chē)隊(duì)及時(shí)配送到商場(chǎng)；

C、保證返單的及時(shí)（依據(jù)文件契約：《SAP系統(tǒng)》）

七、返單零延誤：A、保證中心返單的及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤；B、返單差異的清理（依

據(jù)文件契約：《SAP系統(tǒng)》）

八、信息處理：對(duì)中心出現(xiàn)的問(wèn)題申請(qǐng)、呈報(bào)文件及時(shí)，并反饋到總部，盯

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緊處理完成（依據(jù)文件契約：呈報(bào)臺(tái)帳）

1.3.3應(yīng)知SAP系統(tǒng)的各種運(yùn)用，并使用各種報(bào)表一、配送中心用戶SAP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)

A．1、目的：

為了業(yè)務(wù)流程的需要和推進(jìn)權(quán)限管理的規(guī)范化，對(duì)現(xiàn)有的用戶職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行整理，放到網(wǎng)上及時(shí)更新，使用戶的權(quán)限管理更加規(guī)范。

A．2、適用范圍：

適用ERP系統(tǒng)的所有用戶。

A．3、權(quán)限申請(qǐng)流程：（具體詳見(jiàn)：SAP相關(guān)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)操作指導(dǎo)）二、中心提貨單監(jiān)控操作指導(dǎo)書(shū)

B．1、目的：為了提高中心的換單效率，避免因?yàn)閾Q單問(wèn)題造成發(fā)貨不及時(shí)，因此開(kāi)發(fā)了中心提貨單的監(jiān)控程序，中心的數(shù)據(jù)審核員可以通過(guò)對(duì)提貨單的監(jiān)控和自主處理，保證換單和發(fā)貨的及時(shí)性。同時(shí)減少了電話和郵件上的反饋時(shí)間差。

B．2、適用范圍和注意事項(xiàng)：

每個(gè)中心只能對(duì)自己中心的提貨單進(jìn)行處理，同時(shí)對(duì)自己中心的用戶和密碼負(fù)責(zé)，凡有盜用密碼、將密碼告訴他人導(dǎo)致的錯(cuò)誤操作由中心數(shù)據(jù)審核員承擔(dān)責(zé)任。

B、3、適用操作指導(dǎo)書(shū)（具體詳見(jiàn)：SAP系統(tǒng)接口問(wèn)題操作指導(dǎo)）2.1、系統(tǒng)操作知識(shí)（具體詳見(jiàn)：SAP系統(tǒng)操作指導(dǎo)）2.2管理知識(shí)

2.2.1不良品入庫(kù)存的操作流程

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流程標(biāo)準(zhǔn)：（此流程標(biāo)準(zhǔn)作為物流不良品入庫(kù)、產(chǎn)品部審核中心接收不良品機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn)）

一、條碼：

a、所有入庫(kù)不良品在辦理入庫(kù)前必須貼條碼（可根據(jù)機(jī)器本身的條碼

號(hào)打印可掃描的流通碼，售后與物流配送中心共同操作），打印的條碼由售后分別貼于機(jī)器背面及包裝箱正面的顯著位置且保持一致；

b、包裝箱上的條碼粘貼平整并用透明膠帶全部固定（滿足裝卸及運(yùn)輸

要求），避免損壞。

c、所有不良品入庫(kù)時(shí)必須按正品標(biāo)準(zhǔn)掃描入庫(kù)，并記入SAP系統(tǒng)二、包裝

a、產(chǎn)品包裝尺寸與產(chǎn)品基本配合、無(wú)松動(dòng)、泡沫及底座齊全，在運(yùn)輸

過(guò)程中確保充分防護(hù)產(chǎn)品不受損壞；松散的產(chǎn)品、不成型的產(chǎn)品不允許入庫(kù)。

b、包裝箱基本完好無(wú)大面積破損影響搬運(yùn)，包裝箱破損較大的不允許

入庫(kù)，但用膠帶等加固后包裝箱整體成型的可以辦理入庫(kù)（包裝箱粘合處必須貼封條）。

c、彩電必須符合：（1）、包裝箱可以不是同型號(hào)，但必須是同規(guī)格；

（2）、必須是XX品牌的包裝箱；（3）包裝箱完好（無(wú)破損）；（4）泡沫墊（塞）塊齊全

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d、打包帶（大件#形，小件#形）、封箱膠帶齊全，缺少打包帶或封箱

膠帶不嚴(yán)的產(chǎn)品不允許入庫(kù)。

e、包裝箱淋濕、受潮使包裝箱太軟影響裝卸的不允許入庫(kù)。f、非原包裝箱可由機(jī)打型號(hào)，標(biāo)識(shí)后的包裝箱型號(hào)與鑒定單不符的及

標(biāo)識(shí)后的包裝箱型號(hào)與實(shí)機(jī)不符的不允許辦理入庫(kù)。

g、包裝箱上無(wú)鑒定單或鑒定單不符合下面第3款詳細(xì)規(guī)定的不允許

入庫(kù)

h、包裝箱無(wú)封條或封條粘貼不符合下面第4款規(guī)定的不允許入庫(kù)。三、《產(chǎn)品故障鑒定單》

a、《產(chǎn)品故障鑒定單》原件一聯(lián)放在機(jī)器內(nèi)，一聯(lián)貼在機(jī)器包裝箱上且有產(chǎn)品售后經(jīng)理的審核簽字、網(wǎng)點(diǎn)蓋章，如有代簽、冒簽的等造假行為有售后負(fù)責(zé)

b、《產(chǎn)品故障鑒定單》粘貼在包裝箱印有機(jī)器型號(hào)一側(cè)的右上方。c、鑒定單不能有空項(xiàng)且字跡清晰可見(jiàn)，鑒定單必須機(jī)器打印d、不良品機(jī)器缺件的必須貼有售后經(jīng)理審批的《拆件申請(qǐng)單》f、《產(chǎn)品故障鑒定單》不允許亂涂、亂劃及隨便改動(dòng)，如確需改動(dòng)必須在改動(dòng)處有改動(dòng)人蓋章，否則不允許辦理入庫(kù)

g、《品故障鑒定單》和《拆件申請(qǐng)單》用粘合劑100％的粘貼在包裝箱指

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定的位置上，保證裝卸和運(yùn)輸?shù)男枰�四、關(guān)于封條

a、機(jī)器包裝箱封口處（包括大面積破損粘合處）貼封條

b、封條必須由網(wǎng)點(diǎn)蓋騎縫章，必須用透明封箱膠帶全部加固后（滿足裝卸及運(yùn)輸要求）粘貼牢固

c、必須有一條“封條”粘貼時(shí)，貼住中間的打包帶，并用透明封箱膠帶全部加固，或用透明封箱膠帶全部加固后的封條貼好后，符合一下原則：要想拿出機(jī)器只有打開(kāi)封條，否則不辦理入庫(kù)。五、入庫(kù)：

a、物流指定專職不良品倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)辦理不良品入庫(kù)，并進(jìn)行入庫(kù)前的檢查閘口

b、物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)單據(jù)的閘口：物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)售后所持的《產(chǎn)品故障鑒定單》進(jìn)行審核，無(wú)單不允許辦理入庫(kù)

c、物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)機(jī)器包裝外觀的閘口：物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員按本平臺(tái)1、2、3、4條的要求對(duì)需入庫(kù)的不良品機(jī)器包裝進(jìn)行外觀（條碼、包裝、鑒定單、封條等）檢查，必要時(shí)保管員有權(quán)要求開(kāi)箱檢查機(jī)器外觀，開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)后售后協(xié)助打包，符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的封條上除網(wǎng)點(diǎn)蓋騎縫章外保管員也應(yīng)簽字確認(rèn)并蓋章重新張貼。不符合入庫(kù)要求的，不允許辦理入庫(kù)；

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d、物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)單、機(jī)（外包裝）相符的閘口：物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員按照審核合格的單據(jù)對(duì)需入庫(kù)的機(jī)器（外包裝）———核對(duì)（型號(hào)、條碼、數(shù)量等），單、機(jī)（外包裝）不符的不允許辦理入庫(kù)；e、物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)經(jīng)過(guò)檢查閘口后符合入庫(kù)的機(jī)器開(kāi)據(jù)系統(tǒng)入庫(kù)單（除HP系統(tǒng)原因外，物流應(yīng)在提出需求后30分鐘內(nèi)開(kāi)單到位），掃描入庫(kù)并辦理手續(xù)。

f、不良品倉(cāng)庫(kù)可設(shè)立暫存區(qū)，用以暫時(shí)存放需待入庫(kù)的不良品。印包裝箱不符合標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)不通暢無(wú)法入庫(kù)、單據(jù)上責(zé)任人審批簽字不全等原因造成的無(wú)法及時(shí)入庫(kù)不良品可進(jìn)入暫存區(qū)：（具體操作見(jiàn)《不良品庫(kù)暫存區(qū)管理使用規(guī)定》）

g、既不符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)又不符合進(jìn)暫存區(qū)機(jī)器的不符合標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)，售后能現(xiàn)場(chǎng)整改的當(dāng)天內(nèi)整改到位并辦理入庫(kù)，不能當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)整改到位的，售后拉回網(wǎng)點(diǎn)整改到位后方可辦理入庫(kù)，費(fèi)用由責(zé)任部門(mén)自負(fù)。

f、對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員審核閘口有爭(zhēng)議的，可要求物流相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)仲裁，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)糾纏、鬧事。不聽(tīng)勸阻的按每次500元索賠責(zé)任部門(mén)。g、已經(jīng)辦理了入庫(kù)手續(xù)的機(jī)器不允許拆件，確需拆件的經(jīng)工貿(mào)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理同意后售后拉回網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行拆件，物流辦理出庫(kù)手續(xù)。再入庫(kù)時(shí)，按本平臺(tái)操作；

h、手機(jī)、計(jì)算機(jī)等貴重產(chǎn)品的入庫(kù)必須逐臺(tái)開(kāi)箱鑒定確認(rèn)并單獨(dú)存放。（見(jiàn)手機(jī)入庫(kù)流程）

i、不良品入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)保管員記帳，《入庫(kù)單》與《鑒定單》一起裝訂

存檔。

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j、庫(kù)存不良品按“待返廠”、“待拉修”、區(qū)及產(chǎn)品大類定置存放。k、定期由物流、售后、財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存不良品盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存不良品出現(xiàn)不符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)。六、返廠

a、需返廠的不良品由售后制打《返廠明細(xì)表》，按物流提供的產(chǎn)品體積、需用車(chē)米數(shù)打《派車(chē)申請(qǐng)》給物流，由物流經(jīng)理核算給予確認(rèn)；b、售后根據(jù)物流經(jīng)理核算結(jié)果，夠裝車(chē)體積則制打《不良品返廠置換單》并到工貿(mào)財(cái)務(wù)開(kāi)“提貨單”，《返廠明細(xì)表》、《不良品返廠置換單》和“提貨單”三單一并交物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員；

c、物流不良品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)售后提交的《返廠明細(xì)表》、《不良品返廠置換單》和“提貨單”進(jìn)行核對(duì)，《返廠明細(xì)表》、《不良品返廠置換單》依據(jù)條碼掃描明細(xì)制成，帶有條碼編號(hào)，且與實(shí)物（包裝）必須一一對(duì)應(yīng)；d、物流經(jīng)理根據(jù)售后提出的《派車(chē)申請(qǐng)》和制單手續(xù)準(zhǔn)備情況，以最快的方式通知總部派車(chē)到位；

e、不良品出庫(kù)時(shí)物流保管員必須按正品要求進(jìn)行掃描，每車(chē)必須在SAP中創(chuàng)建運(yùn)單；

f、物流保管員對(duì)不良品出庫(kù)裝車(chē)進(jìn)行監(jiān)督，確保裝車(chē)質(zhì)量。每車(chē)返廠不良品必須隨運(yùn)單、《返廠明細(xì)表》和《不良品返廠置換單》，保證單、貨（外包裝）相符；

g、物流配送中心對(duì)不良品返廠收貨（青島開(kāi)發(fā)區(qū)平庫(kù)）閉環(huán)控制，對(duì)于返廠過(guò)程中的丟失、調(diào)包等現(xiàn)象由物流配送中心經(jīng)理一票到底進(jìn)行處理；

h、產(chǎn)品部審核中心接收不良品時(shí)按上述標(biāo)準(zhǔn)審核接收確認(rèn)，符合標(biāo)準(zhǔn)

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的必須接收，不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品部也必須給予接收并按本標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)平臺(tái)咬合相關(guān)部門(mén)責(zé)任人；屬錯(cuò)誤判等問(wèn)題接收后咬合相關(guān)責(zé)任人；

2.2.2大物流支持系統(tǒng)的使用（HELS掃描系統(tǒng)管理規(guī)定）

A、掃描管理規(guī)定：1、單據(jù)齊全情況的處理（除特殊情況外，所有進(jìn)出貨物必須先打印單據(jù)然后在入庫(kù)）出庫(kù)掃描、入庫(kù)掃描；2、單據(jù)不夠齊全及其他特殊情況的處理

B、新編碼構(gòu)成說(shuō)明：1、產(chǎn)品型號(hào)編碼部分；2、產(chǎn)品序列號(hào)部分，共9位；

C、先進(jìn)先出操作指導(dǎo)：1、先進(jìn)先出操作指導(dǎo)書(shū)（a、先進(jìn)先出的原理；b、上先入先出前的準(zhǔn)備工作；c、先進(jìn)先出常見(jiàn)問(wèn)題處理）

2.2.3中心的一些管理工作

配送中心人員剛性目標(biāo)及考核序號(hào)崗位職責(zé)簡(jiǎn)述姓名1、監(jiān)控配送車(chē)隊(duì)24小時(shí)定單執(zhí)行員出庫(kù)為零2、出庫(kù)及時(shí)率95%以上3、sap返單及時(shí)率99%以上2、SAP返單13、工貿(mào)協(xié)調(diào)工作江海、胥輝雅4、調(diào)貨、正品返廠配送4、SAP返單完成率100%（周期內(nèi)）5、配送及時(shí)率和客戶滿意度100%6、應(yīng)回未回超10天清零（江海）7、直發(fā)貨比例20%3、費(fèi)用結(jié)算及時(shí)、準(zhǔn)確剛性指標(biāo)1、換單未提數(shù)超24小時(shí)考核激勵(lì)措施1、屬車(chē)隊(duì)原因未提貨按1元/臺(tái)兌現(xiàn)，當(dāng)日為零正激勵(lì)10元2、每降低1%兌現(xiàn)30元，沒(méi)升高1%正激勵(lì)30元。3、每低1%兌現(xiàn)30元，每高1%正激勵(lì)30元4、每低0.5%兌現(xiàn)30元，每高0.5%正激勵(lì)30元5、客戶投訴負(fù)激勵(lì)100元/次（每月20號(hào)前完成滿意度確認(rèn)表）6、對(duì)商場(chǎng)拒收及車(chē)隊(duì)退回貨物進(jìn)行開(kāi)箱檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，當(dāng)月未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未處理到位-100元7、1每低1%負(fù)激勵(lì)10元，每高一個(gè)百份點(diǎn)正激勵(lì)20元按總部規(guī)定考核，因結(jié)算問(wèn)題造成外協(xié)單位投訴負(fù)激勵(lì)100元5、直發(fā)工作的推進(jìn)2結(jié)算員/黃洋洋3、所有費(fèi)用的結(jié)算到位

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1、直發(fā)貨比例20%2、破箱正品處理SAP系統(tǒng)帳物和實(shí)物相1、1每低1%負(fù)激勵(lì)10元，每高一個(gè)百份點(diǎn)正激勵(lì)20元2、月底剛性目標(biāo)為零，出現(xiàn)一臺(tái)負(fù)激勵(lì)10元3、確保倉(cāng)庫(kù)裝卸貨正常，無(wú)野蠻裝卸情況產(chǎn)生；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，如未處理到位或無(wú)開(kāi)箱案例-100元4、保證每月盤(pán)點(diǎn)一次，沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題正激勵(lì)50元，否則負(fù)激勵(lì)50元。5、確保倉(cāng)庫(kù)裝卸貨正常，無(wú)野蠻裝卸情況產(chǎn)生；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，如未處理到位或無(wú)開(kāi)箱案例-100元6、每天于0.05%負(fù)激勵(lì)30元，每低0.05%正激勵(lì)30元1、每低0.5%兌現(xiàn)50元，產(chǎn)生差異按30元/條買(mǎi)單2、每制錯(cuò)一張單據(jù)負(fù)激勵(lì)10元3、自提手續(xù)不全每筆負(fù)激勵(lì)50元，郵寄不及時(shí)-50元次4、廣州中心系統(tǒng)不能正常運(yùn)行（其它中心正常）每次負(fù)激勵(lì)50元1、直發(fā)工作推進(jìn)記帳員2、不可發(fā)工作推進(jìn)3記賬員3、保證倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)相符符保證每月盤(pán)點(diǎn)一次4、根據(jù)各自負(fù)責(zé)的產(chǎn)品配合訂單執(zhí)行員對(duì)開(kāi)像異常情況進(jìn)行處理5、不良品返廠一票到底責(zé)任人（楊洪飛）1、出入庫(kù)單的制作打印3、推進(jìn)機(jī)械化裝卸，開(kāi)箱案例（每周提報(bào)3個(gè)）4、惠普系統(tǒng)機(jī)損率小于5%1、掃描及時(shí)率100%，無(wú)差異2、打印配送單和出入庫(kù)單及時(shí)率和準(zhǔn)確率100%3、閘口自提手續(xù)的完整性4、與總部溝通保證中心系統(tǒng)的正常運(yùn)行，或系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題后保證特殊處理及時(shí)出入庫(kù)數(shù)據(jù)審核員2、配送單的打印3、中心系統(tǒng)維護(hù)4數(shù)據(jù)審核員4、自提相關(guān)手續(xù)的監(jiān)控5、華南信息反饋（李啟斯）5、保證打去各個(gè)表格的及時(shí)反饋5、能及時(shí)反饋并保證反饋信息無(wú)誤的正激勵(lì)200元，造成總部考核的負(fù)激勵(lì)200元中心人員凡發(fā)現(xiàn)車(chē)隊(duì)或倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)箱案例或影響質(zhì)量推進(jìn)的行為一經(jīng)查出并索賠到位者正激勵(lì)100元/次。

2.2.4車(chē)隊(duì)倉(cāng)庫(kù)的一些基本管理對(duì)車(chē)隊(duì)的管理：一、目的

1.規(guī)范配送車(chē)隊(duì)的管理，明確對(duì)配送車(chē)隊(duì)的考核激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。2.強(qiáng)化配送車(chē)隊(duì)的服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立XX物流服務(wù)形象二、考核標(biāo)準(zhǔn)1、接單：

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每日到數(shù)據(jù)審核員處領(lǐng)取配送單（24小時(shí)內(nèi)換單），未及時(shí)領(lǐng)取配送單按20元/張進(jìn)行索賠；

2.2.5應(yīng)會(huì)根據(jù)中心的工作情況，以及指標(biāo)的情況，找出中心最短板，分析出原因，重點(diǎn)推進(jìn)

首先要熟知中心的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，并能夠及時(shí)的明確各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，包括對(duì)中心工作人員的整體現(xiàn)狀要摸清楚后，明確每項(xiàng)工作的差異在哪里，依據(jù)中心的重點(diǎn)指標(biāo)推進(jìn)分析問(wèn)題點(diǎn)的癥結(jié)點(diǎn)，依據(jù)實(shí)際的情況對(duì)相應(yīng)的問(wèn)題進(jìn)行分析整理后指定后期的相關(guān)處理措施。3．2、出庫(kù)：

車(chē)況良好，如因車(chē)車(chē)隊(duì)接單后24小時(shí)內(nèi)出庫(kù)配送，超期按10元/臺(tái)進(jìn)行考核。配送車(chē)輛必須整潔隊(duì)原因影響出庫(kù)按超期處理。在倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)，按XX裝車(chē)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于超高堆碼等違規(guī)裝車(chē)現(xiàn)象，車(chē)隊(duì)對(duì)違規(guī)產(chǎn)品在3日內(nèi)按原值買(mǎi)單，如超期未買(mǎi)單月底在運(yùn)費(fèi)中雙倍扣除。裝車(chē)時(shí)，配送司機(jī)有監(jiān)裝監(jiān)卸的義務(wù)，對(duì)所裝產(chǎn)品負(fù)責(zé)，保證貨物完好的送達(dá)商場(chǎng)。裝車(chē)完畢后，由配送司機(jī)或調(diào)度通知商場(chǎng)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，未通知，造成商場(chǎng)投訴的按300元/次索賠；3．3、配送周期：

按配送周期返單，超期一天按20元/單考核；因配送不到位造成客戶投訴的，一經(jīng)落實(shí)按300元/次兌現(xiàn)責(zé)任車(chē)隊(duì)，如客戶因此要求的賠償損失由責(zé)任車(chē)隊(duì)承擔(dān)。禮品配送周期同正品一樣；3．4、配送到位：

協(xié)助商場(chǎng)清理配送貨物，并督促商場(chǎng)簽收（數(shù)量大寫(xiě)、簽收人清晰）、蓋章（收貨章或委托書(shū)上的印章），如因簽收不規(guī)范等造成損失由責(zé)任車(chē)隊(duì)承擔(dān)。在配送到位時(shí)，如遇到商場(chǎng)拒收必須與當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理及中心訂單執(zhí)行員聯(lián)系，在

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得到中心訂單執(zhí)行員的允許下才能將貨物完好運(yùn)回，如未經(jīng)中心同意運(yùn)回由車(chē)隊(duì)原值買(mǎi)單。如機(jī)損商場(chǎng)拒收，車(chē)隊(duì)按原值雙倍買(mǎi)單，如車(chē)隊(duì)造成包裝箱破損，商場(chǎng)拒收，退回后責(zé)任車(chē)隊(duì)按原值買(mǎi)單；3．5、配送單管理：

各外協(xié)車(chē)隊(duì)配送單管理有序，清潔整齊，裝訂美觀。配送單車(chē)隊(duì)不能私自涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)此單據(jù)不結(jié)算，兌現(xiàn)100元/份，并追究相應(yīng)責(zé)任；配送單結(jié)算聯(lián)按期交到中心，拖期一天負(fù)激勵(lì)50元。3．6、考勤制度：

原則上與中心上下班時(shí)間一致，為滿足商場(chǎng)需要，各車(chē)隊(duì)在旺季需做好車(chē)隊(duì)排查，各調(diào)度人員手機(jī)等聯(lián)系方式報(bào)中心備案（后附聯(lián)系方式排查表），如因聯(lián)系不到人或不能及時(shí)派車(chē)按投訴類考核。3．7人事方面：

各車(chē)隊(duì)在我中心現(xiàn)場(chǎng)辦公人員必須有書(shū)面的委托書(shū)并附上被委托人的身份證復(fù)印件，如有變動(dòng)必須有鑒證性的交接資料，不得因人員變更而影響中心的日常工作，如使中心業(yè)務(wù)流程受影響按-200元/次進(jìn)行考核；每周按時(shí)參加中心例會(huì)，無(wú)故缺席-50元/次。3．8辦公現(xiàn)場(chǎng)

3．8．1嚴(yán)禁在辦公區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩；

3．8．2對(duì)客戶熱情服務(wù)，不允許出現(xiàn)刁難的現(xiàn)象；

3．8．3辦公時(shí)間內(nèi)不得睡覺(jué)、玩游戲、看報(bào)紙等或做與工作無(wú)關(guān)的事情；3．8．4禮貌地接聽(tīng)電話（電話響三聲內(nèi)接聽(tīng)），不允許與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、吵鬧；3．8．5著裝整潔，不允許穿奇裝異服；

3．8．6保持辦公室的衛(wèi)生環(huán)境以及桌面整潔，文件、單據(jù)不隨處亂放，歸檔到

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位。

3．8．7以上每條按100元進(jìn)行考核

對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理：

一、目的：規(guī)范廣州配送中心倉(cāng)庫(kù)的流程和操作規(guī)范二、考核的標(biāo)準(zhǔn)：1、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)：

1.1庫(kù)場(chǎng)地要保證寬敞，庫(kù)區(qū)整潔干凈

1.2庫(kù)卸貨平臺(tái)外場(chǎng)地附近不允許有不卸貨的車(chē)輛逗留，不卸貨車(chē)輛一律在倉(cāng)庫(kù)前面及側(cè)面的空地等候，要保證出入庫(kù)車(chē)輛可以循環(huán)出入1.3區(qū)內(nèi)有產(chǎn)品定置定位存放區(qū)標(biāo)志，保證庫(kù)內(nèi)整潔干凈2、門(mén)衛(wèi)、前臺(tái)管理標(biāo)準(zhǔn)

2.1前臺(tái)值班室要保證保安人員24小時(shí)值班

2.2出入貨司機(jī)、非倉(cāng)庫(kù)、中心人員出入倉(cāng)庫(kù)要有固定的進(jìn)出口

2.2門(mén)衛(wèi)、值班室要有《車(chē)輛出入庫(kù)登記臺(tái)賬》、《非中心、倉(cāng)庫(kù)人員出入庫(kù)登記臺(tái)賬》，所有出入人員嚴(yán)格按照《車(chē)輛出入庫(kù)登記臺(tái)賬》、《非中心、倉(cāng)庫(kù)人員出入庫(kù)登記臺(tái)賬》進(jìn)行登記

2.3車(chē)輛出入基本要求：要登記車(chē)牌號(hào)、行車(chē)證號(hào)、人員姓名、出入時(shí)間2.4非中心、倉(cāng)庫(kù)人員出入要求：要登記進(jìn)出人員姓名、單位、相關(guān)證件、入庫(kù)事由、出入庫(kù)時(shí)間

2.5前臺(tái)接單人員要合理化安排車(chē)輛裝卸貨

2.5車(chē)輛裝完貨出庫(kù)時(shí)，門(mén)衛(wèi)值班人員審核出門(mén)證后方可放行3、倉(cāng)庫(kù)辦公室現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)

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3.1倉(cāng)庫(kù)辦公室明亮、干凈

3.2有聯(lián)系電話，辦公室桌椅顏色統(tǒng)一3.3保管員必須遵守XX的辦公管理規(guī)定4、消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)

4.1有安全防范措施，消防設(shè)備完整4.2有防火防盜標(biāo)示，有通風(fēng)設(shè)施

4.3倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)全面了解消防安全知識(shí)，熟練掌握消防器材的使用4.4倉(cāng)庫(kù)要保證通風(fēng)、干燥狀態(tài)5、成品儲(chǔ)存

5.1每間倉(cāng)間配有溫濕度表，每天記錄復(fù)審，溫濕度在規(guī)定范圍內(nèi)

5.2倉(cāng)間都有定置區(qū)域線，不同類別產(chǎn)品、型號(hào)或同型號(hào)產(chǎn)品存放應(yīng)留有間距，多品種零散貨物設(shè)置零散區(qū)域，有附件、不可發(fā)產(chǎn)品區(qū)

5.3入庫(kù)產(chǎn)品存放按貨區(qū)設(shè)貨物卡片，進(jìn)出產(chǎn)品要及時(shí)登記卡片，每天保證帳、物、卡相符

5.4倉(cāng)間按貨區(qū)設(shè)置區(qū)域牌、不可發(fā)產(chǎn)品、非正品存放區(qū)域標(biāo)示牌

5.5倉(cāng)庫(kù)貨物存放要按先進(jìn)先出的要求區(qū)分，有明確的庫(kù)齡標(biāo)示，做到超期庫(kù)齡的產(chǎn)品能及時(shí)報(bào)警

5.6倉(cāng)庫(kù)貨物堆碼要求一律按照裝卸操作標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量協(xié)議要求擺放，不倒置、倒放、不重壓、不超高6、不可發(fā)正品、不良品管理

6.1倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照正品要求區(qū)分不可發(fā)正品

6.2倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格按照不可發(fā)正品及不良品入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)辦理收貨入庫(kù)，并設(shè)置不可發(fā)正品區(qū)與不良品庫(kù)單獨(dú)存放，不良品庫(kù)要分返廠和拉修兩個(gè)區(qū)管理

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6.3倉(cāng)庫(kù)要單獨(dú)建立不可發(fā)正品明細(xì)帳及包裝箱出入登記臺(tái)帳，此帳只作為不可發(fā)正品處理進(jìn)度的管理憑證，與正品帳不相沖突，實(shí)物管理按正品要求6.4倉(cāng)庫(kù)要按中心要求積極主動(dòng)的配合中心處理不可發(fā)正品的消化工作6.5倉(cāng)庫(kù)保管員要按照正品明細(xì)帳要求單獨(dú)建立不良品明細(xì)帳，實(shí)物管理按正品要求。不良品出入庫(kù)嚴(yán)格按照總部不良品管理平臺(tái)進(jìn)行操作，返廠不良品要求保管員留存車(chē)隊(duì)司機(jī)的聯(lián)系方式

7、裝卸管理標(biāo)準(zhǔn)7.1裝卸人員按產(chǎn)品裝卸規(guī)定裝卸貨物

7.2倉(cāng)庫(kù)器械使用人員每天使用前對(duì)機(jī)器進(jìn)行查看，有問(wèn)題提前報(bào)警，保證安全作業(yè)

7.3嚴(yán)格按照物流對(duì)產(chǎn)品不良品的要求執(zhí)行，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)貨損貨差進(jìn)行閘口，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品入庫(kù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并主動(dòng)協(xié)調(diào)解決7.4倉(cāng)庫(kù)人員裝卸要求一律按照倉(cāng)庫(kù)裝卸標(biāo)準(zhǔn)的程序文件執(zhí)行

7.5在正常情況下能按總部裝卸時(shí)間要求執(zhí)行，卸貨時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)，裝貨時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)8、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理

8.1保管員，裝卸工一律配備統(tǒng)一服裝，統(tǒng)一佩帶胸牌，胸牌內(nèi)容要注明崗位、人員姓名

8.2無(wú)投訴，對(duì)待客戶主動(dòng)，熱情，不刁難客戶，客戶提出的意見(jiàn)或要求認(rèn)真耐心對(duì)待，能解決的現(xiàn)場(chǎng)給予當(dāng)場(chǎng)答復(fù)

8.3倉(cāng)庫(kù)電話鈴響不超過(guò)3聲必須接聽(tīng)，接聽(tīng)電話規(guī)范模式：您好，XX倉(cāng)庫(kù)，如果所找的人不在，接聽(tīng)電話的人員要詳細(xì)登記并反饋

8.4保管員、裝卸人員的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)、裝卸質(zhì)量意識(shí)與服務(wù)意思要高，對(duì)當(dāng)天

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發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題主動(dòng)暴露并進(jìn)行分析整改9、產(chǎn)品入庫(kù)接收管理

9.1保管員按到貨司機(jī)隨車(chē)攜帶的《青島XX物流運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》對(duì)照車(chē)上的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，進(jìn)行核對(duì)收貨，并按5%進(jìn)行抽檢，破箱產(chǎn)品100%抽檢，檢查有無(wú)定單和是否超定單，按公司下發(fā)的收發(fā)貨管理規(guī)定簽收《青島XX物流運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》

9.2前臺(tái)接單員嚴(yán)格按照中心要求每天將手工入庫(kù)單及售后入庫(kù)通知單檢查核對(duì)是否完成100%掃描入庫(kù)

9.3嚴(yán)格按照公司有關(guān)手續(xù)及標(biāo)準(zhǔn)辦理不良品入庫(kù)及售后、商場(chǎng)更換機(jī)和退貨手續(xù)

9.4不良品沒(méi)有辦理暫存手續(xù)的，倉(cāng)庫(kù)不能私自給售后，商家以及車(chē)隊(duì)辦理貨物暫存

10、成品定置管理

10.1保管員要每天清點(diǎn)自己所管產(chǎn)品數(shù)量，及時(shí)登記貨卡，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)登記出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、日期，保證每天賬、物、卡一致

10.2產(chǎn)品擺放要按庫(kù)齡的先進(jìn)先出要求，有紅、黃、藍(lán)旗幟標(biāo)示

10.3不良品、樣機(jī)、樣品機(jī)、機(jī)殼、不可發(fā)正品都要分區(qū)擺放，并設(shè)置標(biāo)示牌11、成品發(fā)貨管理

11.1倉(cāng)庫(kù)保管員每次必須檢查提貨司機(jī)出示的提貨憑證《提貨單》上的型號(hào)、數(shù)量與《XX物流**配送單》上的是否一致，對(duì)提貨司機(jī)的行車(chē)證，車(chē)輛的牌照進(jìn)行核對(duì)，正確無(wú)誤后根據(jù)《提貨單》上的型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨

11.2保管員在確定配貨型號(hào)、數(shù)量后進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品嚴(yán)格按照掃描管理規(guī)定要求進(jìn)行掃描出庫(kù)

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11.3裝卸過(guò)程中一律按照倉(cāng)庫(kù)裝卸標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量完整無(wú)損，保管員在發(fā)完一車(chē)貨后，認(rèn)真核對(duì)貨物明細(xì)

11.4倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)管理人員每天早上對(duì)系統(tǒng)中的差異進(jìn)行處理，10：00前準(zhǔn)確無(wú)誤的清理完畢

11.5商場(chǎng)自提貨物時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員審核經(jīng)銷(xiāo)商的有效證件，是否有加蓋商場(chǎng)公章的委托書(shū)或介紹信，登記司機(jī)身份證號(hào)碼、姓名、駕駛證號(hào)碼，審核《提貨單》、《XX物流**中心出庫(kù)單》的提貨聯(lián)是否蓋有商場(chǎng)公章、工貿(mào)財(cái)務(wù)專用帳及物流中心的數(shù)據(jù)審核帳

11.6發(fā)貨結(jié)束后，保管員和提貨經(jīng)銷(xiāo)商或司機(jī)雙方共同在《提貨單》、《XX物流**配送單》或《XX物流**中心出庫(kù)單》的提貨聯(lián)上按照中心出入庫(kù)管理規(guī)定填寫(xiě)完整，并簽字確認(rèn)11.7發(fā)貨及時(shí)準(zhǔn)確，無(wú)差錯(cuò)12、產(chǎn)品質(zhì)量管理

12.1倉(cāng)庫(kù)所有員工必須熟悉掌握倉(cāng)庫(kù)裝卸標(biāo)準(zhǔn)，全面了解產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議12.2倉(cāng)庫(kù)必須堅(jiān)持每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)的存放貨物及出入貨物進(jìn)行開(kāi)箱抽檢，庫(kù)內(nèi)存放的產(chǎn)品每天抽檢至少20臺(tái)，入庫(kù)產(chǎn)品按入庫(kù)數(shù)量的5%進(jìn)行抽檢，破箱產(chǎn)品100%抽檢

12.3倉(cāng)庫(kù)自查出機(jī)損產(chǎn)品要主動(dòng)提報(bào)中心并按照簽定的《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議》進(jìn)行買(mǎi)單

13、報(bào)表管理

13.1倉(cāng)庫(kù)每周五17：00前將《青島XX物流運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》的中心記帳聯(lián)、工貿(mào)財(cái)務(wù)記帳聯(lián)以及所有入庫(kù)單據(jù)中心留存聯(lián)交到中心

13.2倉(cāng)庫(kù)每周五9：30前反饋《庫(kù)內(nèi)破箱明細(xì)報(bào)表》及《包裝箱到貨明細(xì)報(bào)表》

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13.3倉(cāng)庫(kù)每月25日9：30反饋《配送中心包裝箱出入庫(kù)登記臺(tái)帳》13.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人每月27號(hào)9：00反饋倉(cāng)庫(kù)員工值班表與作息表14、記帳管理

14.1倉(cāng)庫(kù)保管員按所管的產(chǎn)品分型號(hào)建立產(chǎn)品《貨物明細(xì)帳》，正確登記品名，出入庫(kù)單號(hào)，數(shù)量，客戶名稱

14.2每次收發(fā)貨結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)按實(shí)際出入庫(kù)的產(chǎn)品，根據(jù)相關(guān)有效憑證單據(jù)登記臺(tái)帳

14.3帳物要用黑色的墨水筆登記，沒(méi)有亂畫(huà)、涂改的痕跡14.4帳物要求清楚準(zhǔn)確15、憑證管理

15.1倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)業(yè)務(wù)類型，按各自所管產(chǎn)品分別管理，根據(jù)出入庫(kù)產(chǎn)品類別、時(shí)間、單據(jù)編號(hào)進(jìn)行整理存放，要求提貨單、配送單、自提單據(jù)分開(kāi)整理，將倉(cāng)庫(kù)留存聯(lián)月底統(tǒng)一裝訂成冊(cè)

15.2憑證與建立的《貨物明細(xì)帳》要準(zhǔn)確無(wú)誤16、人員管理

16.1倉(cāng)庫(kù)所有員工按照公司規(guī)定作業(yè)時(shí)間上下班

16.2倉(cāng)庫(kù)各小組保證每天中午、晚上有值班人員，不得耽誤正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不得引起司機(jī)惡毒投訴

16.3有正規(guī)的日常值班表、月度作息表，特殊情況提前與中心溝通，必須保證正常工作順利開(kāi)展

16.4倉(cāng)庫(kù)人員變動(dòng)要事先與中心溝通，人員交接要有書(shū)面性的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)交接表，要求交接人及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)蓋章，由中心相關(guān)人員審核后，倉(cāng)庫(kù)和中心各留存?zhèn)洳?/p>

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16.5關(guān)于新員工上崗，嚴(yán)格按照中心要求，培訓(xùn)到位由中心考核合格后方能上崗作業(yè)。3.26S基礎(chǔ)建設(shè)

3.2.1按6S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)：配送中心員工行為規(guī)范手冊(cè)3.2.2

檔案憑證歸檔管理

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)：分撥物流事業(yè)部檔案管理規(guī)定3.3日常例行工作

3.3.1中心的日例行工作，月例行工作：（中心二次返單、出庫(kù)及時(shí)率、未開(kāi)發(fā)票、SAP與條碼庫(kù)的差異等等這些指標(biāo)的推進(jìn)、直發(fā)貨的推進(jìn)）

總配送流程：

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考核辦法1、財(cái)務(wù)將“提貨單”提貨聯(lián)交工貿(mào)總臺(tái)，登記《票責(zé)任人閘口人定單執(zhí)行備注序部號(hào)門(mén)外1協(xié)單位項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票工貿(mào)財(cái)務(wù)配送流程工貿(mào)總臺(tái)簽收《退票交接臺(tái)帳》數(shù)據(jù)審核員核對(duì)票據(jù)：1、確認(rèn)是否加蓋財(cái)務(wù)章；2、異地送貨是否附委托書(shū)原件或領(lǐng)導(dǎo)簽字據(jù)交接臺(tái)帳》與倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)單員進(jìn)行交接；數(shù)據(jù)2、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)單員接收票據(jù)時(shí)，審核單據(jù)是否有效（包括財(cái)務(wù)章、委托書(shū)等），如因單據(jù)不合格,造成二次退票，按元索賠倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)單員；1.數(shù)據(jù)未及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)，造成單據(jù)無(wú)法打印或打印錯(cuò)審核員員外2協(xié)單位接收定單票據(jù)不規(guī)范,填寫(xiě)《退票交接臺(tái)帳》退回工貿(mào)中心訂單執(zhí)行員核對(duì)票據(jù)為有效票據(jù)，1、確認(rèn)是否簽定配送委托書(shū)；2、特殊送貨票據(jù)是否有委托書(shū)，按車(chē)隊(duì)整理當(dāng)日需配送單據(jù)注意事項(xiàng):1.正配送單：每日必須連號(hào)；2.綠色通道常、電腦、住宅、工貿(mào)間調(diào)貨等票據(jù)單獨(dú)打�。�3.禮品及手工單據(jù)（無(wú)銷(xiāo)售收入）單獨(dú)打�。�4.新建點(diǎn)或無(wú)法打印的票據(jù)及時(shí)向訂單數(shù)據(jù)定單誤，按元索賠；審核執(zhí)行2.特殊送貨票據(jù)數(shù)據(jù)及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)，造成單據(jù)無(wú)法打員員印，按元索賠；定單3.當(dāng)日需配送的單據(jù)給予配送，否則不予打印,造成打印錯(cuò)誤,按元索賠；1.正常配送單據(jù)必須連號(hào)（即每日每號(hào)），不得錯(cuò)張，否則按元索賠責(zé)任人；數(shù)據(jù)定單2.非正常配送的單據(jù)單獨(dú)打印，不得與正常配送混審核執(zhí)行淆，否則按元索賠責(zé)任人；員員3.數(shù)據(jù)報(bào)警：數(shù)據(jù)審核員對(duì)打印過(guò)程中配送地址、產(chǎn)品米數(shù)無(wú)的明細(xì)需及時(shí)向定單執(zhí)行員提出。領(lǐng)單過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)有誤（單據(jù)打印錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，無(wú)委托書(shū)等一系列問(wèn)題）及時(shí)提出，退回?cái)?shù)據(jù)審核員重新制單；如因領(lǐng)單造成無(wú)法正常結(jié)算，按每單10車(chē)隊(duì)調(diào)度員定單執(zhí)行員定單執(zhí)行員定單執(zhí)行員（馮文富）執(zhí)行員數(shù)據(jù)審核員制配送單配3送中心車(chē)隊(duì)調(diào)度領(lǐng)單（必須保證配送單據(jù)分車(chē)制配送單退回重新制單執(zhí)行員報(bào)警；注意事項(xiàng)：1、單據(jù)是否連號(hào)；2、打印單據(jù)是否正確；3、單據(jù)所附委托書(shū)是否合格4領(lǐng)單派車(chē)（核對(duì)單據(jù)是否連號(hào)）派單車(chē)隊(duì)審單人員進(jìn)行單據(jù)審核，編制結(jié)算明細(xì)表注意問(wèn)題：1.單據(jù)是否連號(hào);2.收貨章與否與商場(chǎng)名稱及委托書(shū)上所蓋章一致;元進(jìn)行索賠配送業(yè)務(wù)全部結(jié)束后，各車(chē)隊(duì)結(jié)算人員認(rèn)真審核單據(jù)，對(duì)不合格，及時(shí)更正，如因?qū)徍瞬缓细�，按《配送費(fèi)用結(jié)算程序文件》進(jìn)行考核外5協(xié)單位返單6(每天)車(chē)隊(duì)結(jié)算員車(chē)隊(duì)結(jié)算員審單配送送單第六聯(lián)(工貿(mào)財(cái)務(wù)聯(lián))返回配送中心,錄入系統(tǒng)（隨返工貿(mào)財(cái)務(wù)，簽收單不合格，詳見(jiàn)《配送費(fèi)用結(jié)算程序文件》同城在小時(shí)內(nèi)、異地在小時(shí)內(nèi)將貨配送到位，并在簽收24小時(shí)內(nèi)將商場(chǎng)蓋章確認(rèn)的“配送單”第六聯(lián)交配送中心進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),每遲一天按元/次進(jìn)行索賠(系統(tǒng)導(dǎo)數(shù),周考核);配送送單第三聯(lián)(車(chē)隊(duì)結(jié)算聯(lián))返回配送結(jié)算（開(kāi)發(fā)票）配7送中心

返單結(jié)算(每周)正確定單執(zhí)行員審單定單青島成本科考核執(zhí)行員配送中心經(jīng)理XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

自提流程：

序號(hào)部門(mén)項(xiàng)目1工貿(mào)公司開(kāi)發(fā)票自提流程工貿(mào)財(cái)務(wù)商場(chǎng)開(kāi)票員考核辦法責(zé)任人商場(chǎng)閘口人備注開(kāi)票員數(shù)據(jù)審核員制出庫(kù)單注意事項(xiàng):1.是否持有商場(chǎng)委托書(shū);2.身份證原件及復(fù)印件;2配送制出1.商場(chǎng)提貨人員必須執(zhí)行有相關(guān)手繼,方能辦理出中心庫(kù)單劉旭庫(kù),因手繼不全,辦理出庫(kù),按元/張進(jìn)行索賠;梅2.倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員3外協(xié)發(fā)貨單位過(guò)帳一、出庫(kù)流程：統(tǒng)一和規(guī)范全國(guó)各配送中心的出庫(kù)操作流程；通過(guò)條碼掃描，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)閘口，防止錯(cuò)發(fā)、少發(fā)、多發(fā)等現(xiàn)象；條碼掃描實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出閘口，并通過(guò)掃描記錄條碼發(fā)貨商場(chǎng)，為控制竄貨提供查詢數(shù)據(jù)

職責(zé)分工：1、XX物流配送中心：根據(jù)財(cái)務(wù)提貨單在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行換單，打印配送單或者其他出庫(kù)單，并交給車(chē)隊(duì)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行提貨；2、各外協(xié)車(chē)隊(duì)：持配送單或者其他出庫(kù)單到外協(xié)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行提貨；3、倉(cāng)庫(kù)：保管員根據(jù)單據(jù)上的運(yùn)單號(hào)或者交貨單號(hào)提單掃描出庫(kù)

流程概述：對(duì)于定單配送中心發(fā)貨的流程，配送中心數(shù)據(jù)審核員根據(jù)提貨單及配送情況換出《配送單》及《其他發(fā)貨單》的單號(hào)用掃描槍提單，并按照單據(jù)內(nèi)容掃描發(fā)貨，發(fā)完貨后，由掃描槍觸發(fā)SAP的記賬。同時(shí)記賬員及時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)記賬以及庫(kù)存差異并及時(shí)處理。使用的訂單類型：ZGI5（配送或自提出庫(kù)）、ZGI6（工貿(mào)間調(diào)撥出庫(kù)）

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正品、樣品機(jī)出庫(kù)

開(kāi)始手持提單檢查錯(cuò)誤信息并處理成功？N《配送單》，《其他出庫(kù)單》.掃描條碼檢查錯(cuò)誤信息并處理型號(hào)、數(shù)量是否正確？YN是否符合先進(jìn)先出？.YNN選擇符合條件貨物是否完成？是否有差異？Y掃描完成，手持記帳N檢查錯(cuò)誤信息并處理工貿(mào)庫(kù)存更新交貨單過(guò)賬，產(chǎn)生物料憑證排查失敗原因重新記帳Y記帳成功？N結(jié)束不良品出庫(kù)流程圖

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開(kāi)始DC返程運(yùn)輸配送單手持提單檢查錯(cuò)誤信息并處理成功？Y掃描條碼檢查錯(cuò)誤信息并處理?xiàng)l碼是否與HP傳的條碼一致？Y.N是否完成？NN.Y掃描完成，手持記帳排查失敗原因重新記帳YN記帳成功？Y交貨單過(guò)賬，產(chǎn)生物料憑證7001系統(tǒng)HP庫(kù)存更新結(jié)束配送中心出庫(kù)流程具體內(nèi)容：

1、對(duì)于配送的單據(jù)，保管員檢查提貨單和配送單是否一致，對(duì)于客戶自提單，必須有客戶委托書(shū)、身份證等證件。不良品返廠的業(yè)務(wù)，必須換出《DC返程運(yùn)輸配送單》。

2、保管員發(fā)貨時(shí)，在手持上提單，并檢驗(yàn)單據(jù)是否正確，提出的應(yīng)發(fā)與實(shí)際發(fā)貨信息是否一致，倉(cāng)庫(kù)保管員提單時(shí)，要首先辨認(rèn)單據(jù)是運(yùn)單還交貨單，在手持上提單，（提單的時(shí)候倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)該注意運(yùn)單輸入（T001*）補(bǔ)充十位數(shù)），交貨單輸入（008*）補(bǔ)齊十位數(shù)。

3、保管員提單號(hào)，掃描產(chǎn)品的SN條碼（新條碼20位，舊條碼24位，手機(jī)不良品可以掃描15條碼）。掃描系統(tǒng)自動(dòng)判斷型號(hào)、數(shù)量、批次是否正確，如果不正確，系統(tǒng)自動(dòng)提示不允許掃描，保管員根據(jù)提示信息處理。

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4、條碼掃描時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)判斷該條碼是否符合先進(jìn)先出的原則，如果不符合先進(jìn)先出，系統(tǒng)不允許出庫(kù)。另外，如果有退回的產(chǎn)品或調(diào)撥的產(chǎn)品，必須先出庫(kù)，否則掃描槍提示有退貨或調(diào)撥的產(chǎn)品。

5、掃描完成后，保管員點(diǎn)記賬按鈕，系統(tǒng)判斷掃描數(shù)量與單據(jù)是否一致，如果一致手持才能記賬，掃描槍通過(guò)接口將SAP中交貨單發(fā)貨過(guò)帳。

6、記賬員每天對(duì)記賬信息進(jìn)行核對(duì)處理，保證庫(kù)存及時(shí)更新。

7、庫(kù)存信息通過(guò)接口傳給工貿(mào)吉大系統(tǒng)，不良品庫(kù)存信息通過(guò)接口傳給HP系統(tǒng)、條碼庫(kù)存上傳7001系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存信息共享。

（注：START為商流和售后已開(kāi)提貨單，并且提貨單已轉(zhuǎn)到物流配送中心，數(shù)據(jù)審核員根據(jù)提貨單在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行換單）。

二、直發(fā)客戶流程：推進(jìn)大客戶大定單，加快定單交貨速度，減少中心流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低物流成本流程概述：

1、事業(yè)部根據(jù)各工貿(mào)產(chǎn)品部提報(bào)的直發(fā)客戶的要貨計(jì)劃，及時(shí)排產(chǎn)；所開(kāi)發(fā)報(bào)表即生成每日生產(chǎn)計(jì)劃的銷(xiāo)售網(wǎng)站，供工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理查看信息；

2、工貿(mào)財(cái)務(wù)開(kāi)提貨單時(shí)，需提取物流SAP系統(tǒng)中定單匹配是否完成的相關(guān)信息來(lái)判斷《直發(fā)客戶提貨單》可開(kāi)票數(shù)；

3、商流吉大系統(tǒng)需制定閘口，限制工貿(mào)財(cái)務(wù)任意開(kāi)具直發(fā)客戶的提貨單；

4、物流總部制單員根據(jù)工貿(mào)財(cái)務(wù)開(kāi)具的直發(fā)客戶提貨單號(hào)，提取提貨單信息，通過(guò)匹配程序創(chuàng)建直發(fā)客戶的定單。流程圖：

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崗　　位部　　門(mén)處　理　流　程查看2、根據(jù)提報(bào)計(jì)劃安排生產(chǎn)1、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售網(wǎng)站體現(xiàn)每月生產(chǎn)計(jì)劃事業(yè)部工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理3、制定《工貿(mào)直發(fā)商場(chǎng)要貨計(jì)劃》要求客戶簽字確認(rèn)客戶簽字確認(rèn)后《工貿(mào)直發(fā)貨要貨計(jì)劃》工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理開(kāi)票申請(qǐng)4、工貿(mào)財(cái)務(wù)所取訂單信息的可開(kāi)票數(shù)是否滿足工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理NY5、工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理到財(cái)務(wù)開(kāi)具提貨單6、客戶帳面余額是否滿足?Y7、工貿(mào)財(cái)務(wù)開(kāi)具直發(fā)客戶提貨單《直發(fā)客戶提貨單》工貿(mào)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)開(kāi)票員N工貿(mào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口1吉大接口19、根據(jù)發(fā)貨訂單開(kāi)具發(fā)票導(dǎo)入LES系統(tǒng)中生成Z001銷(xiāo)售訂單分拔物流提取物流系統(tǒng)ZOMG_NEW中的未匹配訂單數(shù)據(jù)12、貨物運(yùn)輸9、根據(jù)提貨單信息進(jìn)行訂單匹配，創(chuàng)建直發(fā)客戶銷(xiāo)售訂單一次制單員10、創(chuàng)建直發(fā)客戶運(yùn)單13、車(chē)隊(duì)司機(jī)配送至客戶，客戶簽收14、將《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》返給物流配送中心17、中心記帳員對(duì)出庫(kù)單發(fā)貨過(guò)帳司機(jī)15、中心記帳員根據(jù)《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》收貨過(guò)帳16、中心數(shù)據(jù)審核員根據(jù)直發(fā)客戶《提貨單》創(chuàng)建出庫(kù)單中心數(shù)據(jù)審核員END中心記帳員

直發(fā)流程的具體內(nèi)容

1、工貿(mào)每月定時(shí)下銷(xiāo)售訂單，產(chǎn)品部審核通過(guò)系統(tǒng)傳輸至物流系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃網(wǎng)站日更新提取生產(chǎn)訂單報(bào)表，可供產(chǎn)品經(jīng)理查看產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃訂單。

2、各工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理須根據(jù)銷(xiāo)售訂單交貨期的前八原則且參考事業(yè)部排產(chǎn)情況開(kāi)具開(kāi)票申請(qǐng)單：（前八原則：即以當(dāng)前日期加八天，交貨期在此時(shí)間范圍內(nèi)）3、事業(yè)部必須嚴(yán)格按照銷(xiāo)售訂單交貨期安排生產(chǎn)；

4、工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)吉大系統(tǒng)《訂單庫(kù)存報(bào)表》看可開(kāi)數(shù)量是否滿足直發(fā)客戶的開(kāi)票數(shù)量；

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5、如滿足，工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理到工貿(mào)開(kāi)票員處做開(kāi)票申請(qǐng)，工貿(mào)開(kāi)票員需提取可開(kāi)直發(fā)提單的數(shù)量，確定是否滿足，滿足開(kāi)具直發(fā)客戶開(kāi)票申請(qǐng)單，轉(zhuǎn)至工貿(mào)財(cái)務(wù)；

6、工貿(mào)財(cái)務(wù)查看該客戶的實(shí)時(shí)賬面金額是否滿足開(kāi)票所需，如提貨額＞賬面金額，反應(yīng)工貿(mào)產(chǎn)品經(jīng)理；

7、如賬面余額滿足，即提貨額≤賬面金額，由工貿(mào)財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中開(kāi)具“直發(fā)客戶”類型《提貨單》。

8、由財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)接口傳輸至LES系統(tǒng)，形成LES系統(tǒng)中ZGI5類型的銷(xiāo)售訂單，同時(shí)由財(cái)務(wù)打印“直發(fā)客戶”《提貨單》（該類型提貨單與正常的提貨單有區(qū)別，需注明：直發(fā)客戶用，不在本地提貨等字樣），轉(zhuǎn)物流配送中心。

9、物流總部制單員，定時(shí)查看ZKPI中是否有需要匹配的直發(fā)貨提單安排直發(fā)客戶的發(fā)運(yùn)計(jì)劃。

10、物流總部支犯員創(chuàng)建直發(fā)客戶運(yùn)單，打印“直發(fā)客戶”類型的《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》。11、車(chē)隊(duì)司機(jī)持《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》到相應(yīng)地點(diǎn)提貨，同正常運(yùn)單提貨流程。

12、車(chē)隊(duì)司機(jī)提貨完畢后，執(zhí)行運(yùn)輸，持《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》按照單據(jù)上的客戶地址將產(chǎn)品送至指定的客戶地點(diǎn)。

13、車(chē)隊(duì)司機(jī)要求客戶在《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》上由指定人員簽字蓋章14、車(chē)隊(duì)司機(jī)將《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》返單至當(dāng)?shù)嘏渌椭行?/p>

15、中心記賬員根據(jù)客戶已簽字蓋章的《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》在SAP系統(tǒng)中找到收貨的交貨單，進(jìn)行手工收貨過(guò)帳，并且保證庫(kù)存地點(diǎn)是**41

16、中心數(shù)據(jù)審核員在《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》返回中心后，根據(jù)工貿(mào)開(kāi)具的“直發(fā)客戶”類型的《提貨單》，在SAP中換單，創(chuàng)建交貨單

17、中心記賬員根據(jù)數(shù)據(jù)審核員創(chuàng)建的交貨單進(jìn)行手工過(guò)帳18、中心將《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》“工貿(mào)記賬聯(lián)”返工貿(mào)財(cái)務(wù)

19、工貿(mào)財(cái)務(wù)根據(jù)商場(chǎng)簽字蓋章的《運(yùn)輸質(zhì)量反饋單》“工貿(mào)記賬聯(lián)”開(kāi)發(fā)票，轉(zhuǎn)工貿(mào)財(cái)務(wù)和稅票中心開(kāi)發(fā)票流程（注：工廠貨物一發(fā)，稅票中心即可開(kāi)票）3.4

剛性目標(biāo)的控制

3.4.3商場(chǎng)用戶的滿意度一、目的：

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1、通過(guò)各配送中心“四重”回訪制度，規(guī)范配送車(chē)隊(duì)的管理，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高運(yùn)輸質(zhì)量，提升XX物流的服務(wù)形象；

2、嚴(yán)格監(jiān)控全部配送流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決配送中存在的問(wèn)題，保證信息暢通二、操作流程：1、

由各配送車(chē)隊(duì)調(diào)度員每日三次（9：30、12：30、16：30）分別到配送中心領(lǐng)取

發(fā)票和配送單，并及時(shí)登記《XX物流____車(chē)隊(duì)調(diào)度員日清表》（將領(lǐng)取發(fā)票上的商家和產(chǎn)品數(shù)量明細(xì)全部填寫(xiě)在日清表中），然后根據(jù)XX物流配送要求的時(shí)間與商家電話聯(lián)系具體到貨時(shí)間、產(chǎn)品等信息，以便商家明確自己所開(kāi)產(chǎn)品的具體到貨時(shí)間并留人裝卸貨物。2、

由各配送車(chē)隊(duì)回訪員根據(jù)《XX物流____車(chē)隊(duì)調(diào)度日清表》和配送中心系統(tǒng)中打

印出的《XX物流____配送中心回訪控制臺(tái)帳》，對(duì)各配送商家逐一電話回訪，對(duì)車(chē)隊(duì)配送到達(dá)時(shí)間及運(yùn)輸質(zhì)量情況進(jìn)行回訪登記，于次日上午9：30前將車(chē)隊(duì)填寫(xiě)完畢的《XX物流____車(chē)隊(duì)調(diào)度日清表》和《XX物流____配送中心回訪控制臺(tái)帳》統(tǒng)一交配送中心定單執(zhí)行員審核。3、

由配送中心定單執(zhí)行員每日根據(jù)《XX物流____配送中心回訪控制臺(tái)帳》、《XX物

流____車(chē)隊(duì)調(diào)度日清表》、《XX物流____配送中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨日清表》核對(duì)各配送車(chē)隊(duì)到倉(cāng)庫(kù)裝貨時(shí)間、車(chē)隊(duì)實(shí)際配送到位時(shí)間等各項(xiàng)控制時(shí)間，并電話回訪配送商家收貨人和工貿(mào)各營(yíng)銷(xiāo)代表，核查各配送車(chē)隊(duì)的實(shí)際到貨時(shí)間、駕駛員的配送服務(wù)情況及貨損貨差情況，確保信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4、

由配送中心經(jīng)理每周走訪客戶，按時(shí)參加X(jué)X工貿(mào)的周例會(huì)、月例會(huì)，與工貿(mào)經(jīng)

理、區(qū)域經(jīng)理、客戶經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行當(dāng)面溝通，在會(huì)議中提出配送運(yùn)作中存在的問(wèn)題并制定相應(yīng)的解決措施，達(dá)到客戶的滿意。每周與重點(diǎn)商業(yè)單位進(jìn)行回訪溝通，了解中心的實(shí)際配送運(yùn)作情況，使商家的問(wèn)題或疑惑能夠得到及時(shí)處理。由中心經(jīng)理負(fù)責(zé)考核配送中心全部回訪信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和全面性，不能給商家和客戶帶來(lái)物流配送的

附表：附表一：《XX物流————配送中心回訪控制臺(tái)帳》附表二：《XX物流————配送中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨日清表》附表三：《XX物流————配送中心車(chē)隊(duì)調(diào)度日清表》

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附表一：

編號(hào)：試行Haier日期收貨單位發(fā)票號(hào)配送配送XX物流___配送中心回訪控制臺(tái)帳存貨配送配送配送折合配送簽收車(chē)輛到庫(kù)時(shí)間裝完數(shù)據(jù)日期：___月___日?qǐng)?bào)表日期：___月___日信息實(shí)到實(shí)返單時(shí)間返單人簽字單號(hào)產(chǎn)品類型數(shù)量面積單價(jià)米數(shù)車(chē)隊(duì)時(shí)間時(shí)間回訪時(shí)間

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附表二：

編號(hào)：試行編號(hào)：試行數(shù)據(jù)日期：___月___日?qǐng)?bào)表日期：___月___日商場(chǎng)配送配送領(lǐng)單車(chē)號(hào)時(shí)間車(chē)隊(duì)到貨時(shí)間裝完時(shí)間應(yīng)到貨時(shí)間配送到位時(shí)間車(chē)號(hào)貨損情況廂車(chē)隊(duì)單獨(dú)注明

Haier序號(hào)XX物流___車(chē)隊(duì)配送中心倉(cāng)庫(kù)日清X(qián)X物流___車(chē)隊(duì)調(diào)度員日清表名稱單號(hào)產(chǎn)品數(shù)量差異123456789101112131415車(chē)隊(duì)當(dāng)日提報(bào)車(chē)輛車(chē)號(hào)車(chē)長(zhǎng)車(chē)號(hào)車(chē)長(zhǎng)車(chē)號(hào)車(chē)長(zhǎng)車(chē)號(hào)車(chē)長(zhǎng)重點(diǎn)問(wèn)題匯報(bào)：車(chē)隊(duì)自評(píng)：ABC調(diào)度員簽字：定單執(zhí)行員審核：ABC定單執(zhí)行員簽字：

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數(shù)據(jù)日期：___月___日?qǐng)?bào)表日期：___月___日附表三：

序號(hào)1234567891011121314151617181920商場(chǎng)名稱票號(hào)產(chǎn)品數(shù)量配送車(chē)隊(duì)配送車(chē)號(hào)車(chē)輛到裝完司機(jī)庫(kù)時(shí)間時(shí)間確認(rèn)備注

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3.4.4

中心、倉(cāng)庫(kù)的管理

通過(guò)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸裝卸質(zhì)量進(jìn)行管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在運(yùn)輸裝卸過(guò)程中存在的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行修正改進(jìn)，降低裝卸配送不良率，確保XX物流財(cái)產(chǎn)安全。

產(chǎn)品運(yùn)輸裝卸質(zhì)量管理職責(zé)分工：

1、青島運(yùn)輸中心和開(kāi)發(fā)區(qū)運(yùn)輸中心現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、巡檢根據(jù)各類產(chǎn)品裝卸標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)

責(zé)對(duì)事業(yè)部成品庫(kù)產(chǎn)品下線裝車(chē)監(jiān)卸，確保產(chǎn)品下線安全裝車(chē)。

2、質(zhì)量推進(jìn)經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承運(yùn)車(chē)隊(duì)進(jìn)行定期考核，通過(guò)及時(shí)的

質(zhì)量案例教育推進(jìn)其質(zhì)量，對(duì)在運(yùn)輸過(guò)程中造成的損失責(zé)任落實(shí)，及時(shí)買(mǎi)單買(mǎi)斷，并對(duì)關(guān)聯(lián)位（資源和運(yùn)貨）買(mǎi)斷效果進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià)。

3、中心經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)裝卸以及入庫(kù)后的倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量進(jìn)行推進(jìn)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)裝卸

人員質(zhì)量安全只是宣貫到位，確保產(chǎn)品及時(shí)安全入庫(kù)，入庫(kù)后按照倉(cāng)庫(kù)保管標(biāo)準(zhǔn)保證產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)監(jiān)裝監(jiān)卸，并嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)保管標(biāo)準(zhǔn)保證產(chǎn)品安

全和質(zhì)量。產(chǎn)品裝卸運(yùn)輸流程：

產(chǎn)品下線成品庫(kù)裝車(chē)倉(cāng)庫(kù)保管員和負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)后倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度和巡檢監(jiān)裝監(jiān)卸質(zhì)量推進(jìn)經(jīng)理對(duì)承運(yùn)車(chē)隊(duì)進(jìn)行考核，確保產(chǎn)品運(yùn)輸質(zhì)量倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)監(jiān)裝監(jiān)卸，保證產(chǎn)品裝卸質(zhì)量中心經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)裝卸質(zhì)量和倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量

XX物流事業(yè)部配送中心經(jīng)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

流程說(shuō)明：

a)對(duì)青島、黃島工業(yè)園內(nèi)裝卸貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)制止。對(duì)違反規(guī)定進(jìn)行裝卸的車(chē)隊(duì)進(jìn)行通報(bào)考核處理。

b)制定和改善裝卸平臺(tái)，根據(jù)各產(chǎn)品的外觀特點(diǎn)，制定正確有效的裝卸平臺(tái)和辦法，負(fù)責(zé)將正確的裝卸平臺(tái)和辦法對(duì)相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)。

c)質(zhì)量分析：根據(jù)產(chǎn)品和車(chē)隊(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量情況進(jìn)行分析，對(duì)重點(diǎn)車(chē)隊(duì)和商場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品與產(chǎn)品部進(jìn)行溝通，通過(guò)改包裝等提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少貨損出現(xiàn)的概率；對(duì)質(zhì)量事故出現(xiàn)較頻繁的車(chē)隊(duì)進(jìn)行考核；

d)責(zé)任落實(shí)：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)判定不良品的物流責(zé)任落實(shí)責(zé)任人，根據(jù)車(chē)隊(duì)發(fā)生的不良品落實(shí)責(zé)任人，根據(jù)巡檢的通報(bào)落實(shí)責(zé)任人

e)制定和改善裝卸平臺(tái)。根據(jù)各產(chǎn)品的外觀特點(diǎn)，制定正確有效的裝卸平臺(tái)和方法。負(fù)責(zé)將正確的裝卸平臺(tái)和方法對(duì)相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)；

f)質(zhì)量分析：根據(jù)產(chǎn)品和車(chē)隊(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量情況進(jìn)行分析，對(duì)重點(diǎn)車(chē)隊(duì)和商場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品與產(chǎn)品部進(jìn)行溝通，通過(guò)改進(jìn)包裝等提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少貨損出現(xiàn)的概率；對(duì)質(zhì)量事故出現(xiàn)較頻繁的車(chē)隊(duì)進(jìn)行考核；g)責(zé)任落實(shí)：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)判定不良品的物流責(zé)任落實(shí)責(zé)任人；根據(jù)車(chē)隊(duì)發(fā)生的不良品落實(shí)責(zé)任人；根據(jù)巡檢的通報(bào)落實(shí)責(zé)任人；h)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理協(xié)議對(duì)倉(cāng)庫(kù)造成損失的要及時(shí)買(mǎi)單。

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