(足浴門店年度工作計(jì)劃及營業(yè)收入表)[1]

年度計(jì)劃和銷售方案

為確保下達(dá)的銷售指標(biāo)、成本控制指標(biāo)、客源維護(hù)、品牌的推廣及全面提升管理能力和品質(zhì)，以保障各項(xiàng)任務(wù)的順利完成，根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn)和計(jì)劃總結(jié)，特制訂201*年度工作計(jì)劃。第一章目的

目的：確保公司各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成。第二章計(jì)劃思路

計(jì)劃思路：制定計(jì)劃的根據(jù)（為什么做？）工作目的、工作任務(wù)和要求（做什么？）工作的方法、步驟和措施（怎樣做？）第三章組織結(jié)構(gòu)

第四章年度銷售指標(biāo)分解及策略一、銷售指標(biāo)分解

暫定共63人店長1人出納1人營銷經(jīng)理2人前廳主管1人管理儲備人員1人技師主管1人后勤主管1人營銷客服共4人收銀3人迎賓4人服務(wù)員5人保潔員3人茶水員2名技師一組長技師7人技師二組長技師7人技師三組長技師7人技師四組長技師7人廚師幫廚共2人年度計(jì)劃和銷售方案

年度銷售額指標(biāo)1000萬元，充值600--800萬元二、總目標(biāo)分解

1．全年1000萬分解到每個月，等于平均每月銷售額達(dá)到85萬元。2．月銷售額85萬再分解到每周，等于每周的銷售額必須達(dá)到21.3萬元。3．周銷售額21.3萬再分解到每天，等于每天的銷售額3.03元三、分解策略

1．在總目標(biāo)的基礎(chǔ)上增加5％的指標(biāo)對每組、每人進(jìn)行分解，也就1050萬元（1050萬元÷12個月=87.5萬元÷4周=21.87萬元÷7天=3.12萬元\/天）。也就是每天要完成的營業(yè)收入是3.12萬元。

2．每月按4周28天計(jì)算，對目標(biāo)進(jìn)行濃縮分解。3．目標(biāo)分解：計(jì)劃每組技師8人，共分4組，等于32人，4.分解表（充值相同）

月目標(biāo)1-12月份87.5萬元\/月5．分解目的：

5.1對下分解增加指標(biāo)的前提是為了支持和保障總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2使每一位員工對所完成的目標(biāo)有清晰的數(shù)字，避免差不多思想。5.3變壓力為動力，進(jìn)行目視化管理，以達(dá)到促進(jìn)作用。

5.4從上表中可以看出全年任務(wù)在技師人員中分解完成；而前臺、接待人員還沒有承擔(dān)任何任務(wù)，之所以這么計(jì)劃是雙回路保障和支持。6.營銷經(jīng)理2人，迎賓4人，服務(wù)員7人。

6.1按年任務(wù)1000萬（以充值為主）元為前臺和服務(wù)人員任務(wù)。

月目標(biāo)1-12月份87.5萬元\/月

周目標(biāo)14周21.87萬元\/周天目標(biāo)17天3.12元\/天人均目標(biāo)2400元\/人前臺推薦銷售項(xiàng)目提成按公司薪酬執(zhí)行注：此充值分解與銷售等同責(zé)任人：營銷經(jīng)理周目標(biāo)14周21.87萬元\/周天目標(biāo)17天3.12元\/天組目標(biāo)14組7800元\/天人均目標(biāo)975元\/人注：此分解銷售與充值等同責(zé)任人：營銷經(jīng)理和技師主管具體待定。年度計(jì)劃和銷售方案

第五章本地市場預(yù)測和內(nèi)部分析：

杭州足浴市場在201*年銷售業(yè)績將會持續(xù)飛躍時(shí)期：

一、濱江周圍5公里范圍內(nèi)同行業(yè)數(shù)量4家之多，（1000平方以上）但是客源市場有擴(kuò)大現(xiàn)象。這是由于新建成的高級寫字樓和新建成的小區(qū)的交付將帶來更多的新客二、內(nèi)部管理主抓員工思想，公司的組成分成三部分即人、財(cái)、物。其中財(cái)、物是死的，只有人是有靈性的。所以公司經(jīng)營管理主抓人的思想

三、店面及房間裝修要簡單中帶著大氣，不能太好也不能太差，可以走簡單路線二個好處，第一：投資小回收快，競爭力強(qiáng)，第二：不會因國家政策的突變而造成損失

四、一家足浴店想要經(jīng)營好分四部分，一：合理的價(jià)格及吸引人的項(xiàng)目、二：特色的細(xì)節(jié)服務(wù)（前臺+技師）、三：漂亮、健談、技術(shù)合一的優(yōu)秀技師、四：內(nèi)、外部優(yōu)秀的營銷策劃五、店面的合理選址六、不少于10個停車位七、合理的員工福利及住宿條件

八、投資150\/萬--260\/萬上下，計(jì)劃在3-6個月內(nèi)回收成本。

綜上所述：201*年在利好的基礎(chǔ)上，競爭激烈的前提下，從以下幾個方面下功夫：

一、提升服務(wù)品質(zhì)和衛(wèi)生品質(zhì)，加強(qiáng)員工思想教育和強(qiáng)化培訓(xùn)，從而通過服務(wù)和項(xiàng)目、價(jià)格以及簡單大氣的裝修來吸引住客人，提升我們的競爭力服務(wù)態(tài)度，讓客人有家的感覺，熱情、親

切。從服務(wù)品質(zhì)到衛(wèi)生品質(zhì)，從客人進(jìn)門到買單每一個環(huán)節(jié)全程跟蹤服務(wù)。禮貌禮儀：強(qiáng)化培訓(xùn)，讓客人得到尊貴、溫馨的感受。二、結(jié)合實(shí)際情況梳理管理環(huán)節(jié)，制訂合理的管理制度及流程，健全管理體制，把管理提高到一個新的臺階。

三、加強(qiáng)營銷隊(duì)伍，不能坐等客來，要走出去主動出擊擴(kuò)大市場。通過營銷策略擴(kuò)大品牌影響力，做到行商與坐商結(jié)合。四、成立營銷團(tuán)隊(duì)，通過營銷拉動市場。針對節(jié)假日及淡旺季期間做出促銷方案。五、裝修及培訓(xùn)一次性投入，避免無謂的成本浪費(fèi)。

六、加強(qiáng)員工思想品德教育的同時(shí)，強(qiáng)化五項(xiàng)管理，打造一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)。七、專人負(fù)責(zé)客戶維護(hù)，全員拉動以項(xiàng)目和充值促進(jìn)銷售策略。八、整合資源，做到互利互惠，資源共享。第六章招聘及人員配置

一、不能單純的依靠出外招聘，要通過各種途徑擴(kuò)大招聘渠道。二、對不稱職人員進(jìn)行加強(qiáng)教育培訓(xùn)，言傳身教。做好傳、幫、帶。年度計(jì)劃和銷售方案

三、做好管理層人員的選拔及培育。

四、有計(jì)劃做好優(yōu)勝劣汰，保障整體運(yùn)作平穩(wěn)。五、人員安排已在第一章配置好第七章

成本控制

除一次性投入外，每月成本控制在90%.第八章

培訓(xùn)

除固定計(jì)劃培訓(xùn)外

一、每天對組長及主管人員進(jìn)行至少二次培訓(xùn)，每天與他們共同學(xué)習(xí)30分鐘并分享。二、每天利用晨夕會進(jìn)行思想教育和行為規(guī)范宣導(dǎo)。第九章激勵方案

總責(zé)任人：店長

201*-1-21

擴(kuò)展閱讀：表13-1 營業(yè)收入程序表

表13-1營業(yè)收入程序表

客戶：清江公司截止日：201*\/12\/31一、審計(jì)目標(biāo)1.確定記錄的營業(yè)收入是否已經(jīng)發(fā)生，且與被審計(jì)單位有關(guān)；2.確定營業(yè)收入的記錄是否完整；3.確定與營業(yè)收入有關(guān)的金額及其他數(shù)據(jù)是否已恰當(dāng)記錄，包括對銷售退回、銷售折扣與折讓的處理是否適當(dāng)；4.確定營業(yè)收入是否已記錄于正確的會計(jì)期間；5.確定營業(yè)收入的內(nèi)容是否正確；6.確定營業(yè)收入在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。主營業(yè)務(wù)收入審計(jì)程序：1.獲取或編制主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)正確，并與總賬數(shù)和明細(xì)賬合計(jì)數(shù)核對相符，同時(shí)結(jié)合其他業(yè)務(wù)收入科目數(shù)額與報(bào)表數(shù)核對相符。2.查明主營業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)原則、方法，注意是否符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度規(guī)定的收入確認(rèn)條件，前后期是否一致。特別關(guān)注偶然性、周期性的收入是否符合既定的收入確認(rèn)原則和方法。3.選擇運(yùn)用分析程序。4.根據(jù)增值稅發(fā)票申報(bào)表或普通發(fā)票，估算全年收入，與實(shí)際入賬收入金額核對，并檢查是否存在虛開發(fā)票或已銷售但未開發(fā)票的情況。5.獲取產(chǎn)品價(jià)格目錄，抽查售價(jià)是否符合定價(jià)政策，并注意銷售給關(guān)聯(lián)方或關(guān)系密切的重要客戶的產(chǎn)品價(jià)格是否合理，有無低價(jià)或高價(jià)結(jié)算以轉(zhuǎn)移收入和利潤的現(xiàn)象。6.抽取本期一定數(shù)量的銷售發(fā)票，檢查開票、記賬、發(fā)貨日期是否相符，品名、數(shù)量、單價(jià)、金額等是否與發(fā)運(yùn)憑證、銷售合同或協(xié)議、記賬憑證等一致。7.抽取本期一定數(shù)量的記賬憑證，檢查入賬如期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額是否與銷售發(fā)票、發(fā)運(yùn)憑證、銷售合同或協(xié)議等一致。8.實(shí)施銷售截止測試。抽查資產(chǎn)負(fù)債表日前后若干日的銷售收入與退貨記錄，檢查銷售業(yè)務(wù)的會計(jì)處理有無跨年度現(xiàn)象。9.結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)收賬款的函詢程序，查明有無未經(jīng)認(rèn)可的大額銷售。10.檢查銷售折扣、銷售退回與折讓業(yè)務(wù)是否真實(shí)，內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否符合規(guī)定，會計(jì)處理是否正確。11.檢查以外幣結(jié)算的主營業(yè)務(wù)收入的折算方法是否正確。12.驗(yàn)明主營業(yè)務(wù)收入是否在利潤表上恰當(dāng)列報(bào)。其他業(yè)務(wù)收入審計(jì)程序：1.獲取或編制主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)正確，并與總賬數(shù)和明細(xì)賬合計(jì)數(shù)核對相符，同時(shí)結(jié)合主營業(yè)務(wù)收入科目數(shù)額與報(bào)表數(shù)核對相符。2.計(jì)算本期其他業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)成本的比率，并與上一期該比率比較，檢查是否有重大波動，如有，應(yīng)查明原因。3.檢查其他業(yè)務(wù)收入內(nèi)容是否真實(shí)、合法，收入確認(rèn)原則及會計(jì)處理是否符合規(guī)定，擇要抽查原始憑證予以核實(shí)。4.對異常項(xiàng)目，應(yīng)追查入賬依據(jù)及有關(guān)法律文件是否充分。5.抽查資產(chǎn)負(fù)債表日前后一定數(shù)量的記賬憑證，實(shí)施截止測試，追蹤到發(fā)票、收據(jù)等，確認(rèn)入賬時(shí)間是否正確，對于重大跨期事項(xiàng)作必要的調(diào)整建議。6.確定其他業(yè)務(wù)收入在利潤表上的列報(bào)是否恰當(dāng)。二、審計(jì)程序?qū)徲?jì)程序是否適用索引號營業(yè)收入審計(jì)程序表索引號：I1查驗(yàn)人員：李妮復(fù)核人員：張微日期：201*\/03\/03日期：201*\/03\/

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