成本合約部201*年工作計(jì)劃保障措施

成本合約部201*年工作計(jì)劃保障措施

201*年本部門(mén)工作主要是進(jìn)度款支付審核工作和**三個(gè)項(xiàng)目甲分包、甲供材的招標(biāo)工作。為了保障年度工作計(jì)劃的順利完成，需要采取以下幾個(gè)方面的措施：1.公司定員定崗的標(biāo)準(zhǔn)盡快配齊人員，新招聘人員應(yīng)素質(zhì)較高，充分發(fā)揮以點(diǎn)帶面的作用。

2.每周組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，由本部門(mén)人員輪流講課，互相學(xué)習(xí)，盡快促進(jìn)員工素質(zhì)提高。

3.盡早完善公司的制度流程，嚴(yán)格按公司制度流程工作。

4.與項(xiàng)目部、總工辦等部門(mén)及招標(biāo)委員會(huì)成員加強(qiáng)溝通，提高招標(biāo)效率。5.增加網(wǎng)上工程材料、設(shè)備詢價(jià)功能，提高材料、設(shè)備詢價(jià)效率（簽訂網(wǎng)上詢價(jià)合同）。

6.本人可以通過(guò)上網(wǎng)或與同事溝通招標(biāo)工作的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，盡快適應(yīng)公司迅速發(fā)展的需要。

7.通過(guò)公司企業(yè)文化宣講、職業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)、員工待遇提高來(lái)加強(qiáng)員工凝聚力、向心力。提高敬業(yè)愛(ài)崗、積極主動(dòng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。

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廊坊分公成本合約部201*年工作總結(jié)及

201*年工作計(jì)劃

匯報(bào)文件要求：

1.201*年工作總結(jié)中：簡(jiǎn)要匯報(bào)201*年經(jīng)營(yíng)成果，重點(diǎn)匯報(bào)201*年工作差異原因及規(guī)律總結(jié)；

2.201*年工作計(jì)劃中重點(diǎn)匯報(bào)目標(biāo)保障策略；

3.匯報(bào)文件內(nèi)容盡量量化說(shuō)明；表現(xiàn)形式盡量用圖表表示，切忌長(zhǎng)篇大論。

4.匯報(bào)文件提交時(shí)間201*年12月17日下班前。

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一、201*年工作成果概要分析（一）主要工作完成情況1.預(yù)結(jié)算工作

（1）完成預(yù)算編制32項(xiàng)，合計(jì)建筑面積22.38萬(wàn)（2）完成預(yù)算審核172項(xiàng)。建筑面積：176萬(wàn)。審核偏差：±7%。

（3）完成結(jié)算編制216項(xiàng)，結(jié)算造價(jià)：5.297億元

（4）完成結(jié)算定案205項(xiàng)，審減偏差，結(jié)算造價(jià)：3.637億元；（5）預(yù)算核對(duì)組織及協(xié)調(diào)管理：完成北橫街、大廠展示區(qū)、潤(rùn)園一二期、固安1.3期7-10#樓、北關(guān)新村13#樓，共計(jì)建筑面積31.3萬(wàn)平方米；

（6）完成預(yù)結(jié)算咨詢招標(biāo)13項(xiàng)，合計(jì)建筑面積266萬(wàn)2.成本管理工作

（1）立項(xiàng)成本測(cè)算溝通申報(bào)：

完成立項(xiàng)成本測(cè)算18項(xiàng)，合計(jì)建筑面積453.44萬(wàn)，其中取得成本確認(rèn)函8項(xiàng)（即成功標(biāo)尺之成本文件），合計(jì)建筑面積241.9萬(wàn)。（2）動(dòng)態(tài)月報(bào)審核及申報(bào)。

（3）成本優(yōu)化：固安英國(guó)宮北區(qū)、大廠英國(guó)宮一期、大廠售樓

處精裝、幸福城潤(rùn)園。經(jīng)計(jì)算，大廠英國(guó)宮一期優(yōu)化后節(jié)省586萬(wàn)元、大廠售樓處精裝優(yōu)化后節(jié)省120萬(wàn)元。（4）動(dòng)態(tài)成本核算及分析：幸福城潤(rùn)園、固安英國(guó)宮北區(qū)。

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（5）立項(xiàng)成本調(diào)整分析：蘭亭、鉑宮。（6）變更洽商審算約450項(xiàng)。

（7）索賠審核分析3項(xiàng)：大廠展示區(qū)停工復(fù)工索賠、大廠展示

區(qū)人工費(fèi)索賠（江蘇天宇）、大廠英國(guó)宮項(xiàng)目索賠（中國(guó)新興）。

（8）新老項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)整理分析17項(xiàng)。（9）材料詢價(jià)及審核。3.合約管理工作

（1）完成合約規(guī)劃3項(xiàng)

（2）完成合約審核64項(xiàng)，其中總承包合同8項(xiàng)，分包合同15項(xiàng)，甲供材料設(shè)備合同8項(xiàng)，研發(fā)類(lèi)合同12項(xiàng)，造價(jià)咨詢合同21項(xiàng)，招標(biāo)文件4項(xiàng)。

（二）部門(mén)管理及流程制度建設(shè)工作1、組織建設(shè)

面試約45人、入職4人、離職4人，目前在編16人，其中總監(jiān)1人，部門(mén)副經(jīng)理（高級(jí)經(jīng)理）1人，專(zhuān)業(yè)經(jīng)理5人，高級(jí)經(jīng)理級(jí)1人，主管1人，專(zhuān)員7人，（注：馬靜柳已經(jīng)在廊坊片區(qū)工作，編制關(guān)系仍在事業(yè)部，實(shí)際在編15人）2、3、4、

組織架構(gòu)及崗位職責(zé)管理地圖流程制度

工程停工復(fù)工管理辦法

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工程洽商變更管理制度造價(jià)咨詢工作管理制度成本管理制度

合同簽訂流程（分為工程類(lèi)及材料設(shè)備類(lèi)）現(xiàn)場(chǎng)材料認(rèn)價(jià)流程商務(wù)洽談定價(jià)定標(biāo)流程結(jié)算定案流程

景觀示范區(qū)體驗(yàn)區(qū)成本控制流程5、

管理方案

編制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》（三）目標(biāo)完成情況

從預(yù)結(jié)算及咨詢招標(biāo)面積及金額數(shù)據(jù)來(lái)看，今年完成的工作量很大。但從造價(jià)部到成本合約部的部門(mén)職能轉(zhuǎn)換、合約職責(zé)的確定沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（四）總結(jié)：存在問(wèn)題分析及其對(duì)策

1、職能建設(shè)：審算型成本管理現(xiàn)狀，合約職能缺失，管控能力不高。

●用好咨詢公司，咨詢管量、費(fèi)，我方管價(jià)、管合約，管風(fēng)險(xiǎn)，管成本審核圖紙優(yōu)化；

●審算型向控制型型轉(zhuǎn)變，成本控制前置，提高控制水平；●充分利用合約招投標(biāo)手段控制造價(jià)，尤其控制好合約風(fēng)險(xiǎn)；

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●加強(qiáng)與研發(fā)溝通，提前介入方案評(píng)審、施工圖設(shè)計(jì)成本溝通。

2、合約風(fēng)險(xiǎn)：事業(yè)部總體合約監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)控制缺失。按時(shí)調(diào)整結(jié)算、定額計(jì)價(jià)、費(fèi)率合同條件下，材料認(rèn)價(jià)、子項(xiàng)認(rèn)價(jià)、甲供甲分包拆分較多，合約風(fēng)險(xiǎn)基本全由甲方買(mǎi)單�！窠�立合約風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制；●加強(qiáng)合約規(guī)劃；

●提高全員風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，提高運(yùn)用合約管理成本的能力；●強(qiáng)化合同履約評(píng)價(jià)機(jī)制，與招采部門(mén)一起對(duì)承包商實(shí)行動(dòng)態(tài)準(zhǔn)入評(píng)級(jí)分級(jí)管理

3、標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)：老項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫(kù)分析整理不系統(tǒng)，且老項(xiàng)目與新產(chǎn)品缺乏可比性，新項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析不夠，不能為新產(chǎn)品成本測(cè)算提供強(qiáng)有力標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)支撐。

●系統(tǒng)整理老項(xiàng)目結(jié)算數(shù)據(jù)，專(zhuān)人分析新項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)成本數(shù)據(jù)信息庫(kù)建設(shè)與維護(hù)；

●強(qiáng)化信息化管理手段，提高成本分析能力；

●加強(qiáng)與研發(fā)溝通，參與方案評(píng)審，從源頭上提高成本可控度。

4、資源優(yōu)化整合：存在造價(jià)咨詢資源相對(duì)集中、材料詢價(jià)渠道有限、價(jià)格信息不共享、材料及子項(xiàng)認(rèn)價(jià)信息不共享等情況。

●轉(zhuǎn)變咨詢管理方式，擴(kuò)大渠道選擇；

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●建立材料書(shū)面詢價(jià)機(jī)制，由控制量向控制價(jià)轉(zhuǎn)變；●建議增加事業(yè)部層面材料及子項(xiàng)認(rèn)價(jià)審核環(huán)節(jié)，至是涉及金額較大的子項(xiàng)和材料，達(dá)到認(rèn)價(jià)信息相對(duì)一致，提高動(dòng)態(tài)成本控制水平。

5、成本合約整體管控：事業(yè)部與片區(qū)管理機(jī)制尚未健全統(tǒng)一，各片區(qū)之間也為完全統(tǒng)一（固安片區(qū)成本向工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，其他兩片區(qū)向片區(qū)總負(fù)責(zé)。各片區(qū)合約發(fā)起流程、審核流程不盡一致。事業(yè)部成本部門(mén)合約審核、付款審核機(jī)制缺失等）。

●完善成本系統(tǒng)組織架構(gòu)、管理地圖、工作流程、權(quán)責(zé)體系、崗位職責(zé)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)以運(yùn)營(yíng)部正式發(fā)布；

●賦予成本合約部在執(zhí)行目標(biāo)成本上有一票否決權(quán)，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的變更及甲分包、甲供材料設(shè)備對(duì)應(yīng)的目標(biāo)成本必須控制在限價(jià)內(nèi)，至少四級(jí)科目項(xiàng)應(yīng)該控制在限價(jià)內(nèi)。二、本部門(mén)201*年工作目標(biāo)、策略及工作計(jì)劃（一）201*年工作任務(wù)及目標(biāo)

1、整體工作任務(wù)及目標(biāo)：建立控制性組織架構(gòu)，按成本垂直管控模式建設(shè)片區(qū)成本團(tuán)隊(duì)，基本確立事業(yè)部以構(gòu)建合約體系、建立合約風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、詢價(jià)審價(jià)機(jī)制、集采成本控制、動(dòng)態(tài)成本監(jiān)管控機(jī)制、結(jié)算審核定案機(jī)制為核心的成本管理體系；確立片區(qū)以預(yù)算審核編制、過(guò)程洽商審核、材料認(rèn)價(jià)、付款審核、立項(xiàng)成本測(cè)算主體、銷(xiāo)售面積計(jì)算、片區(qū)招標(biāo)配合為核心的成本管理體

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系。

2、完成250萬(wàn)平方米咨詢招標(biāo)及預(yù)算編制審核、80萬(wàn)平方米結(jié)算審核及定案、完成250萬(wàn)平方米、13-15個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)（成本測(cè)算）。

3、支持集中采購(gòu)、配合研發(fā)、服務(wù)工程、服務(wù)片區(qū)，為事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)提供成本決策依據(jù)。

4、采用參與方案評(píng)審、合約招投標(biāo)手段（通過(guò)報(bào)價(jià)減少認(rèn)價(jià)）、過(guò)程變更認(rèn)價(jià)審核監(jiān)控、結(jié)算核定等手段力爭(zhēng)結(jié)算造價(jià)降低3%-5%。（二）201*年目標(biāo)保障策略（重點(diǎn)描述）

1、健全組織，理順權(quán)責(zé)及工作界面，弱化審算，強(qiáng)化前期控制，建立控制型組織。

2、優(yōu)化資源整合，用好咨詢公司，加強(qiáng)材料詢價(jià)，強(qiáng)化成本數(shù)據(jù)庫(kù)信息建設(shè)與維護(hù)。

3、強(qiáng)化兩個(gè)成本管控手段---設(shè)計(jì)、合約，建立研發(fā)-設(shè)計(jì)-成本溝通機(jī)制，構(gòu)建合約風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。

4、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)合約文本體系，建立合約風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制和合約評(píng)價(jià)機(jī)制，提高合約風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

三、201*年工作計(jì)劃（一季度詳細(xì)列示，詳見(jiàn)附件）

廊坊分公司成本合約部

201*年12月16日

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