天竺山景區(qū)工作總結暨工作計劃封面

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海滄天竺山上善不爭厚天下天竺山公司201*年工作總結

暨201*年工作計劃

201*年，天竺山公司在上級組織的關心支持下，在海投集團總公司的指導和海旅公司的直接領導下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞海投“清產核資、盤活資產、項目推進、結構調整、執(zhí)行制度、落實責任、提高效率、爭創(chuàng)效益”的工作主線，以員工思想、作風、紀律教育整頓活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動為載體，凝心聚力、智慧耕耘、開源節(jié)流、銳意進取，全面完成了營收及控虧目標任務�，F(xiàn)將具體工作匯報如下：

一、經營目標完成情況

公司201*年實現(xiàn)經營收入共計294.89萬元，實現(xiàn)控虧777.89萬元，較出色地完成年度營收及控虧目標。

201*年度營收及控虧指標完成情況

海投海旅營收目標經營收入目標完成（萬元）（萬元）率225294.89280105.31%873.25131.06%控虧目標（萬元）975.23777.8995.36完成控虧比控虧目標（萬元）減少（萬元）197.34景區(qū)收入及接待情況：

據(jù)統(tǒng)計，201*年度景區(qū)門票收入為173.58萬元，車票收入為84.61萬元，小賣部租金、會務安排等其他費用收入共36.70萬元。

景區(qū)201*年度游客接待量約56.28萬人次，完成領導及貴賓接待80余次，接待201*余人次。

第1頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下資產核定。公司資產核定存在的11項問題中，我司已處理完成7項，其余4項為工程尾款，待相應工程結算時予以扣除。

工程清理。與園林、苗木公司的27項歷史遺留項目中，目前海旅工程部已完成送審10項，其余項目正在補辦相關資料。

二、經營管理實績

今年，我司克服了主山門施工、下穿高速公路施工、天竺湖壩頭維修等客觀困難，切實提高制度執(zhí)行力，以求真務實的主人翁心態(tài)凝心聚力抓好公司各項經營管理工作。

一、有條不紊，抓細“清產核資”。

根據(jù)海投集團、海旅公司有關要求，我司多次召開專題會議，對我司資產核定存在的11項問題進行分解布，明確責任人及完成時限，實時抓好進度督辦。目前，鄉(xiāng)根浴場移交費用事宜我司已與日月谷公司對接確認資產數(shù)量，另外公司勞動糾紛款、燃氣瓶押金等6項問題已處理完成，剩余2號管理房工程勞保費及工地電費等4項問題均屬在建工程尾款，我司將在相應工程結算時予以扣除。

二、統(tǒng)籌兼顧，抓實“資產盤活”。

今年以來，我司積極作為，采取資源整合、閑利用、招商對接等措施，想方設法盤活公司資產。一是積極聯(lián)系市委黨校，以“10分鐘到位”的服務承諾承接黨校班車接送及日常用車業(yè)務，有效提高車輛的使用率，為景區(qū)帶來43.34萬元的收入；二是積極配合工程部做好工程清理工作，以便項目順利交付使用。其中，2號管理房項目于9月14日通過實體驗收；1、3、4號路項目已完成材料報審。三是在西山門餐飲中心流標的情況下，多次與原

第2頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下經營戶溝通協(xié)商，通過更改租金收取方式簽訂項目續(xù)租協(xié)議，為公司帶來年均5萬元的收入；四是經董事會同意，對景區(qū)外借車輛及廠內牌觀光車輛予以處。目前已完成2部外借車輛過戶手續(xù)，并積極聯(lián)系商家對30部廠內牌觀光車輛予以轉讓；五是克服“邊裝修、邊辦公”的困難完成辦公場所搬遷，節(jié)省了每年12萬元的辦公場所租金；六是自行策劃各大黃金周博餅活動方案，并采用景區(qū)旅游年卡、庫存物資設活動獎品，縮減活動經費，實現(xiàn)公司資產保值增值；七是主動聯(lián)系市委黨校及周邊單位承接各類旅游服務，做好景區(qū)婚紗攝影場地、茶藝館、小賣部的對外招商工作，共為景區(qū)增收約6萬元。

三、積極跟進，抓緊“項目推進”。

1、海峽西岸臺商文體交流中心（原體育休閑項目）。根據(jù)區(qū)政府部署及海投集團戰(zhàn)略意圖，我司全力協(xié)助配合廈門中高體體育產業(yè)發(fā)展有限公司、臺商協(xié)會做好該項目推進工作，及時對接天竺山國有林場進行林地性質的勘察、核實，并建議該項目規(guī)劃由景區(qū)東面調整至西面。目前該項目已進入方案設計階段。

2、1、3、4號路項目。該項目變更工程量上報區(qū)招投標領導小組通過，經區(qū)常務會研究確認。我司已根據(jù)區(qū)財政局要求完善相關資料，于11月中旬將項目明細表報送區(qū)財政審核。12月份，區(qū)財政已先行撥付工程款項280萬元。

四、精心部署，抓好“結構調整”。

今年由于系統(tǒng)內人員分流，在人員特別是管理骨干嚴重不足的情況下，我司加強部門之間的業(yè)務磨合，逐漸形成了“營銷拉動、服務推動”的經營管理系統(tǒng)，有效推進景區(qū)管理工作科學化、規(guī)范化開展。公司結構調整后，針對辦事流程交叉、相關規(guī)定模糊及員工工作量加大等問題，我司在嚴格執(zhí)行海投集團各項規(guī)章

第3頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下制度的同時，突出崗位職能管理和責任管理，多次征求員工意見落實各崗位人員管理辦法，結合績效考核、不定時工作制及綜合工時制，合理地實現(xiàn)了由“一崗一職”向“一崗多職”工作方式的轉變，推進公司機構及人員調整后的平穩(wěn)過渡。

五、嚴格“執(zhí)行制度”，確�！奥鋵嵷熑巍�。

按照員工思想作風紀律教育整頓活動部署，我司根據(jù)海投集團《規(guī)章制度匯編》及海旅公司發(fā)放的各類辦法和規(guī)定，結合景區(qū)實際進一步完善公司各項制度，目前已修改完成《考勤管理辦法》、《查驗票管理辦法》等規(guī)定并發(fā)放執(zhí)行的共3個，完成修改并由各部門傳閱、討論的21個。在海旅公司印發(fā)《規(guī)章制度匯編》后，及時分發(fā)到各部門貫徹執(zhí)行，確保事事有章可循，促進公司經營管理工作有序開展。

同時，加強了考勤管理、業(yè)務招待、物資采購、辦公紀律等方面的監(jiān)督把關，從源頭上杜絕了人浮于事、紀律松散等不良現(xiàn)象，并將制度執(zhí)行情況納入目標責任范圍，建立工作匯報機制，利用召開督辦匯報會、指派專人跟進等形式，著實提升制度執(zhí)行力，落實目標責任，促進各項工作有效、有序深入開展。

六、著力“提高效率”，爭創(chuàng)“規(guī)模效益”。

我司圍繞年初既定的營收、控虧目標，全力做好公司各項增收節(jié)支工作：

（一）創(chuàng)收工作。我司克服諸多客觀因素影響，著力貫徹“四員”意識，提高團隊協(xié)作精神，以團隊運作模式爭創(chuàng)效益。

1、突出亮點。年初以來，考慮到景區(qū)東面天竺湖壩體維修，我司力推西面原生態(tài)森林之旅，結合門票優(yōu)惠活動（門票價格由原先30元/人降為5元/人），激發(fā)了廣大市民出游熱情，同時有效遏制了景區(qū)周邊農民私帶游客的不良現(xiàn)象，維護了景區(qū)形象。

第4頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下2、營銷宣傳。一是主動融入市、區(qū)整體旅游營銷體系，積極參與“9〃8”貿易洽談會、《閩南神韻》、廈門旅游博覽會、小魚網等宣傳活動，借助廣大的品牌宣傳效應提升景區(qū)知名度；二是配合旅博會推出的福建海峽旅游通票活動，融入海峽兩岸景區(qū)大聯(lián)盟，利用活動的營銷合力爭取更多的旅游客源；三是細致策劃各大黃金周旅游活動方案，輔以電臺廣播、報刊報導、網站信息等形式擴大宣傳力度，營造景區(qū)濃厚的節(jié)日旅游氛圍。

3、業(yè)務拓展。一是通過同程網、口袋網等旅游網站代售景區(qū)門票，并與景區(qū)網站鏈接互動，進一步拓寬門票銷售渠道，提升景區(qū)美譽度；二是在鞏固原有旅游業(yè)務的基礎上，針對婚紗攝影、婚介中心、俱樂部等特色旅游客源進行專項業(yè)務拜訪，擴大景區(qū)客源覆蓋面；三是加大與日月谷度假村、李老根飯莊、千蕙花圃、角美龍佳山莊等周邊單位的業(yè)務對接聯(lián)系，彌補景區(qū)食、宿方面的不足；四是著力開發(fā)市區(qū)及景區(qū)周邊旅游市場，加強與旅游企業(yè)和旅行社的聯(lián)系，引進單位團體游客到景區(qū)開展拓展訓練、野營踏青活動；五是結合特色節(jié)慶，通過產品包裝推出景區(qū)精品線路，并借助旅游集散中心等營銷平臺加大宣傳力度等。

（二）控虧工作。一是嚴格控制人頭費用，優(yōu)化人員配，通過勞務公司外聘夜班人員，有效壓縮了人力資源成本；二是在確保完成團隊接待的前提下，于周末針對散客實行定點定時循環(huán)發(fā)車的辦法，有效實現(xiàn)資源最大化；三是實行主要景區(qū)保潔工作常態(tài)化機制，特別是在重要接待及節(jié)日前夕，組織全員進行衛(wèi)生突擊，既營造了和諧的旅游環(huán)境，又有效節(jié)省了約70萬元/年的保潔費用開支；四是景區(qū)內綠化養(yǎng)護工作由公司組織人員自行實施，節(jié)約景區(qū)日常養(yǎng)護費用約50萬元/年；五是自行組織人員做好景區(qū)設施維修維護工作，完成了2號管理房-龍門寺木棧道銜

第5頁共10頁{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1988842990"}}{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1831255304"}}海滄天竺山上善不爭厚天下一、加強組織領導。年初，我司召開了安全生產工作會議，結合景區(qū)人員調整情況，對安全生產小組成員進行調整，制定了201*年安全生產工作計劃，并在年初由公司與外租小賣部、茶藝館、施工隊等單位、公司領導與各部室均層層簽訂安全責任狀，為有序推行景區(qū)安全生產工作奠定良好基礎。

二、強化安全意識。我司多次利用會議宣貫、發(fā)放文件、崗前培訓等形式組織員工學習了《安全生產法》等安全法律法規(guī)；采取培訓講座、參觀演練等形式，開展了森林防火知識講座4次、參與林場防火演練2次、舉辦急救知識培訓1次，舉辦安全駕駛應急演練1次等，增強全員安全生產意識，提高員工處理突發(fā)事件的能力。游客宣傳方面，今年共分發(fā)了一萬份森林安全宣傳資料、制作36條安全宣傳橫幅及3期安全宣傳欄并實時更新。在景區(qū)重要節(jié)點、游覽車醒目位都設立了防火警示牌和各類宣傳標語等，切實形成全民大聯(lián)防的“安全網”，確保景區(qū)旅游安全。

三、開展安全檢查。我司在海投、海旅安辦的指導下，深入開展景區(qū)安全大檢查，全年消除了工地、設施等方面近30處安全隱患，夯實安全生產基礎。一是開展景區(qū)日常巡查工作，對損壞設施進行報備、對游客違反景區(qū)規(guī)定的行為予以制止等，及時準確反映景區(qū)的異常動態(tài)。二是多次聯(lián)合天竺山國有林場開展景區(qū)安全大檢查，特別是在節(jié)慶前夕，對景區(qū)道路、主要節(jié)點、辦公場所、施工地點進行檢查，排除安全隱患。三是聯(lián)系相關單位對景區(qū)內配電房予以檢修。四是加強對景區(qū)特種設備、交通標識、景區(qū)道路等方面的檢查整改，并在市安監(jiān)局組織的檢查中得到了充分肯定。五是督促景區(qū)內各經營點切實做好食品安全工作，杜絕銷售三無商品及圍追兜售，確保景區(qū)旅游接待工作安全、有序。

四、防臺防汛工作。在接到上級有關防范臺風通知后，我司

第8頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下第一時間召開防臺防汛專題會議，及時啟動應急預案、排查安全隱患、加強值班力量、做好游客告知等工作，并在汛后由黨、工、團多次組織人員對景區(qū)主要節(jié)點、主干道的損壞設施、倒塌樹木、枯枝爛葉進行清理，做好汛后恢復工作。

五、存在的困難及采取的措施

（一）由于景區(qū)內征地拆遷、飛地等錯綜復雜的問題尚未理順，在經營管理過程中常會遇到矛盾與沖突，管理難度較大，再加上景區(qū)食、宿設施的不足及其他客觀因素，景區(qū)游客量不多，單靠門票及車票收入難以維持景區(qū)正常運營，公司連年虧損。對此，我司將牢固樹立開拓創(chuàng)新精神，在依托東孚鎮(zhèn)、各村委會理順景區(qū)與當?shù)卮迕竦年P系的前提下，認真謀劃做好年卡銷售、會議會務、班車運輸、旅游商品開發(fā)等業(yè)務拓展，創(chuàng)新景區(qū)旅游線路，開展游客可進入、可參與的活動，努力為景區(qū)創(chuàng)收。

（二）工程清理成效不明顯。我司將繼續(xù)配合海旅工程部，克服工程資料缺失等困難，主動協(xié)助做好各項工程資料補辦、整理和送審，著實推進工程清理工作有序開展。

（三）規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。我司將進一步抓好海投集團、海旅公司規(guī)章制度的宣貫，結合景區(qū)實際嚴格執(zhí)行，并建立檢查執(zhí)行制度的考核機制，強化員工的自律性，提高員工的執(zhí)行力。

（四）員工思想工作做的不夠細致，出現(xiàn)個別員工離職時向公司提起訴訟的情況。對此，我們將繼續(xù)貫徹以人為本理念，及時把握員工思想動態(tài)，解決基層崗位存在的問題，營造和諧的工作氛圍，切實提升員工隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

第9頁共10頁海滄天竺山上善不爭厚天下六、201*年工作計劃

我司將繼續(xù)在海投集團總公司及海旅公司的直接帶領下，緊緊圍繞201*年度各項經營目標任務，立足景區(qū)實際、認真總結經驗、著力改進不足、務實開源節(jié)流，以拼搏進取的干事精神推進景區(qū)快速、穩(wěn)健發(fā)展。除上述措施外我司201*年還將重點抓好以下幾項工作：

1、通過海投組織的資產核定的契機，摸清和分類好公司的現(xiàn)有資產，努力盤活資產。對于運營能力差、流動性差、盈利能力差的非經營性資產，積極協(xié)同各有關上級部門爭取獲得區(qū)政府、國資辦的認可，爭取早日予以剝離。

2、加大景區(qū)各項目招商引資力度，在做好日常運營的基礎上，尋找商家對茶藝館進行統(tǒng)一規(guī)劃，打造品牌效應；積極配合景區(qū)海峽西岸臺商文體交流中心項目開發(fā)建設事宜。

3、切實抓好安全生產工作，力保全年無安全事故發(fā)生。4、謀劃好201*年度員工學習計劃，抓實員工培訓教育，加強學習型團隊創(chuàng)建，提升景區(qū)核心競爭力。

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