信息系統(tǒng)安全檢查工作報(bào)告

信息系統(tǒng)安全檢查工作報(bào)告

鹽城市第一人民醫(yī)院信息科

為認(rèn)真貫徹落實(shí)辦公室《關(guān)于印發(fā)鹽城市政府信息系統(tǒng)安全檢查工作實(shí)施方案的通知》文件精神和要求，我科組織人員對(duì)全院范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行了一次全面的自查工作�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一．信息安全狀況總體評(píng)價(jià)：

1.領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全。我院信息安全管理工作由分管信息科副院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，信息科負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。

2.制定方案，加強(qiáng)檢查。我院使用信息系統(tǒng)作為辦公工具已有十余年的歷史，在信息安全管理方面已擁有一陣套完善規(guī)范合理的信息安全制度。為了保證我院應(yīng)用系統(tǒng)信息的安全、完整和保密，保證各應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行，我科制定了醫(yī)院信息中心信息安全管理制度制度、一院內(nèi)網(wǎng)防病毒制度、一院內(nèi)網(wǎng)防入侵制度、一院內(nèi)網(wǎng)接入安全制度、數(shù)據(jù)備份及服務(wù)器應(yīng)急方案等一系列信息安全規(guī)范和制度。

二．信息安全自查情況：

1.我院信息系統(tǒng)采取內(nèi)外網(wǎng)物理隔離的方式，從根本上了防止醫(yī)院業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)遭到外部的攻擊和竊取，充分保護(hù)涉及醫(yī)院和患者核心利益信息的安全。

2.嚴(yán)格把關(guān)接入內(nèi)網(wǎng)信息流入口。我院所有內(nèi)網(wǎng)（除信息科）電腦一律拆除光驅(qū)軟驅(qū)等外接存儲(chǔ)設(shè)備，通過(guò)內(nèi)網(wǎng)管理系統(tǒng)對(duì)電腦USB存儲(chǔ)接口，無(wú)線網(wǎng)卡，上網(wǎng)卡等可能引入外部不安全數(shù)據(jù)的信息流入口進(jìn)行堵截。所有需要進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)的數(shù)據(jù)一律在信息科確定其安全性后方能存入目標(biāo)信息終端。

3.按醫(yī)院各職能科室物理位置和業(yè)務(wù)需求，制定相應(yīng)的實(shí)用程序白名單，規(guī)范內(nèi)網(wǎng)電腦使用軟件的范圍，杜絕不安全軟件、病毒的啟動(dòng)和傳播。

4.按操作者的職務(wù)和專業(yè)分配使用醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)的權(quán)限。醫(yī)院的各工作人員只能獲取與其工作相關(guān)和與其職稱職務(wù)相關(guān)的信息，充分保護(hù)了醫(yī)院機(jī)密和患者隱私。

5.醫(yī)院信息終端采取準(zhǔn)入制度，各科室增加需院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能實(shí)施。我科在所有網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)上關(guān)閉不使用的端口,不加裝網(wǎng)絡(luò)跳線，在實(shí)際需要使用時(shí)打開指定位置的交換機(jī)端口、安裝網(wǎng)絡(luò)跳線。防止了擅自將自配電腦接入醫(yī)院局域網(wǎng)的情況發(fā)生，保證了信息科對(duì)于醫(yī)院業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)的有效控制。6.全院電腦安裝國(guó)產(chǎn)專業(yè)殺毒軟件和內(nèi)網(wǎng)控制系統(tǒng)，并及時(shí)更新病毒庫(kù)和補(bǔ)丁庫(kù)，做到操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、病毒防護(hù)軟件等的補(bǔ)丁及時(shí)升級(jí)。全院所有接入醫(yī)院業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)的電腦全部下達(dá)了程序白名單，外設(shè)黑名單等審計(jì)策略。

7.建立了完善的信息設(shè)備安全監(jiān)控手段和值班制度。我科定期對(duì)軟件進(jìn)行測(cè)試，對(duì)檢測(cè)和用戶反應(yīng)的問(wèn)題進(jìn)行研究，制定相應(yīng)的措施，編寫相應(yīng)的補(bǔ)丁，并做好版本的備案。對(duì)服務(wù)器，殺毒軟件，安全策略，系統(tǒng)安全日志，進(jìn)行定期安全檢測(cè)保證其在安全的前提下，確保數(shù)據(jù)傳輸和信息的安全度。

8.我科已經(jīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對(duì)可能發(fā)生的各類信息安全事件做到心中有數(shù)，進(jìn)一步完善了信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程，明確了應(yīng)急技術(shù)支撐隊(duì)伍，把信息安全工作做深做細(xì)做在前面。積極組織開展了應(yīng)急演練，檢驗(yàn)了應(yīng)急預(yù)案的可操作性，提高了應(yīng)急處置能力。

三．檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況

（一）存在的只要問(wèn)題及其原因

1.醫(yī)院工作人員較多，信息安全意識(shí)總體水平較低，且層次不齊。廣大醫(yī)務(wù)工作者工作繁忙，我科多次組織信息安全相關(guān)培訓(xùn)，但收效甚為。2.

（二）下一步工作打算

1.加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn)，使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí)，提高相關(guān)管理及法律法規(guī)等的認(rèn)識(shí)，不斷地加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)防范水平。

2.加大網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的投入。

3.繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)護(hù)人員、行政后勤人員的安全意識(shí)教育，提高做好信息安全工作的主動(dòng)性和自覺性。

4.切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作，定期不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，從而提高人員安全防護(hù)意識(shí)。

5.是要以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí)，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測(cè)，隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。

6.是要加大對(duì)線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)，加大更新力度。

7.是要提高安全工作的現(xiàn)代化水平，便于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和信息系統(tǒng)安全工作。

四．對(duì)信息安全工作的意見和建議

擴(kuò)展閱讀：《信息系統(tǒng)安全檢查工作報(bào)告》和《自查情況報(bào)告表》

信息系統(tǒng)安全檢查工作報(bào)告

一、信息安全狀況總體評(píng)價(jià)

概述本單位信息安全工作情況，與上一年度相比信息安全工作取得的新進(jìn)展，對(duì)本單位信息安全狀況的總體評(píng)價(jià)。

二、信息安全自查情況

對(duì)照《信息系統(tǒng)安全自查情況報(bào)告表》要求，逐項(xiàng)描述本單位在信息安全組織管理、日常信息安全管理、信息安全防護(hù)管理、信息安全應(yīng)急管理、信息安全教育培訓(xùn)、信息安全檢查等方面開展的工作情況。

三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況（一）存在主要問(wèn)題及其原因

描述本單位安全檢查特別是技術(shù)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，分析其存在原因。

（二）下一步工作打算

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改計(jì)劃或整改措施。四、對(duì)信息安全工作的意見和建議

對(duì)信息安全工作特別是信息安全檢查工作提出意見和建議。

信息系統(tǒng)安全自查情況報(bào)告表

（得分：分）

一、單位基本情況（小計(jì)5分，得分）單位名稱分管信息安全工作的領(lǐng)導(dǎo)（2分）信息安全責(zé)任處（科）室（1.5分）信息安全員（1.5分）姓名：職務(wù)：名稱：負(fù)責(zé)人：職務(wù)：電話：姓名：職務(wù)：電話：二、信息系統(tǒng)基本情況（小計(jì)13分，得分）信息系統(tǒng)基本情況（3分）①信息系統(tǒng)總數(shù)：1個(gè)②面向社會(huì)公眾提供服務(wù)的信息系統(tǒng)數(shù)：1個(gè)③委托社會(huì)第三方進(jìn)行日常運(yùn)維管理的信息系統(tǒng)數(shù)：個(gè)，其中簽訂運(yùn)維外包服務(wù)合同的信息系統(tǒng)數(shù)：個(gè)互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：2個(gè)互聯(lián)網(wǎng)接入情況其中：□聯(lián)通接入口數(shù)量：1個(gè)接入帶寬：100兆（此項(xiàng)為統(tǒng)計(jì)項(xiàng)，不計(jì)分1）□電信接入口數(shù)量：2個(gè)接入帶寬：100兆□其他：接入口數(shù)量：個(gè)接入帶寬：兆系統(tǒng)定級(jí)情況第一級(jí)：個(gè)第二級(jí)：1個(gè)第三級(jí)：個(gè)（2分）系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)情況（8分）三、日常信息安全管理情況（小計(jì)8分，得分）人員管理1

第四級(jí)：個(gè)第五級(jí)：個(gè)未定級(jí)：個(gè)最近2年開展安全測(cè)評(píng)（含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、等級(jí)測(cè)評(píng)）系統(tǒng)數(shù)：0個(gè)①崗位信息安全和保密責(zé)任制度：□已建立□未建立本報(bào)告表未列明分值的選項(xiàng)均為統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)，不設(shè)分值，不計(jì)入總分。

（5分）②重要崗位人員信息安全和保密協(xié)議：□全部簽訂□部分簽訂□均未簽訂③人員離崗離職安全管理規(guī)定：□已制定□未制定④外部人員訪問(wèn)機(jī)房等重要區(qū)域管理制度：□已建立□未建立①信息安全設(shè)備運(yùn)維管理：□已明確專人負(fù)責(zé)□未明確□定期進(jìn)行配置檢查、日志審計(jì)等□未進(jìn)行②設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢銷毀管理：□已建立管理制度，且維修維護(hù)和報(bào)廢銷毀記錄完整□已建立管理制度，但維修維護(hù)和報(bào)廢銷毀記錄不完整□尚未建立管理制度資產(chǎn)管理（3分）四、信息安全防護(hù)管理情況（小計(jì)37分，得分）網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)管理（6分）①網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分是否合理：□合理□不合理②安全防護(hù)設(shè)備策略：□使用默認(rèn)配置□根據(jù)應(yīng)用自主配置③互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)控制：□有訪問(wèn)控制措施□無(wú)訪問(wèn)控制措施④互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)日志：□留存日志□未留存日志①服務(wù)器安全防護(hù)：□已關(guān)閉不必要的應(yīng)用、服務(wù)、端口□未關(guān)閉□帳戶口令滿足8位，包含數(shù)字、字母或符號(hào)□不滿足□定期更新帳戶口令□未能定期更新□定期進(jìn)行漏洞掃描、病毒木馬檢測(cè)□未進(jìn)行信息系統(tǒng)安全管理（6分）②網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)：□安全策略配置有效□無(wú)效□帳戶口令滿足8位，包含數(shù)字、字母或符號(hào)□不滿足□定期更新帳戶口令□未能定期更新□定期進(jìn)行漏洞掃描、病毒木馬檢測(cè)□未進(jìn)行③信息安全設(shè)備部署及使用：□已部署有防病毒、防火墻、入侵檢測(cè)、安全審計(jì)等功能的設(shè)備□未部署□安全策略配置有效□無(wú)效

網(wǎng)站域名：_______________IP地址：_____________是否申請(qǐng)中文域名：□是_______________□否①網(wǎng)站是否備案：□是□否門戶網(wǎng)站管理（3分）②門戶網(wǎng)站賬戶安全管理：□已清理無(wú)關(guān)帳戶□未清理□無(wú)空口令、弱口令和默認(rèn)口令□有③清理網(wǎng)站臨時(shí)文件、關(guān)閉網(wǎng)站目錄遍歷功能等情況：口已清理口未清理④門戶網(wǎng)站信息發(fā)布管理：□已建立審核制度，且審核記錄完整□已建立審核制度，但審核記錄不完整□尚未建立審核制度①電子郵件功能（□開設(shè)□未開設(shè)）□已作清理，僅限本部門或有關(guān)人員使用□未作清理□有技術(shù)措施用于控制和管理口令強(qiáng)度□無(wú)技術(shù)措施其他應(yīng)用管理（4分）□無(wú)空口令、弱口令和默認(rèn)口令□有②留言板功能（□開設(shè)□未開設(shè)）□留言內(nèi)容經(jīng)審核后發(fā)布□未經(jīng)審核即可發(fā)布③論壇功能（□開設(shè)□未開設(shè)）□已備案2□未備案□論壇內(nèi)容經(jīng)審核后發(fā)布□未經(jīng)審核即可發(fā)布④博客功能（□開設(shè)□未開設(shè)）□已作清理，僅限本部門或有關(guān)人員使用□未作清理□博客內(nèi)容經(jīng)審核后發(fā)布□未經(jīng)審核即可發(fā)布門戶網(wǎng)站應(yīng)用管理（15分）日常安全保障（8分）根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》，擬開展電子論壇等電子公告服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向所在地電信管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行

專項(xiàng)備案。

2

①終端計(jì)算機(jī)安全管理方式：□使用統(tǒng)一平臺(tái)對(duì)終端計(jì)算機(jī)進(jìn)行集中管理□用戶分散管理②帳戶口令管理：□無(wú)空口令、弱口令和默認(rèn)口令□有終端計(jì)算機(jī)安全管理（6分）③接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：□有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）□無(wú)控制措施④漏洞掃描、木馬檢測(cè)：□定期進(jìn)行□未進(jìn)行⑤在非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)間混用情況：□不存在□存在⑥是否存在使用非涉密計(jì)算機(jī)處理涉密信息情況：□不存在□存在①移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理方式：存儲(chǔ)設(shè)備安全管理（4分）□集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀□未采取集中管理相關(guān)措施②在非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)間混用情況:□不存在□存在五、信息安全應(yīng)急管理情況（小計(jì)10分，得分）應(yīng)急預(yù)案制定及備案情況（5分）應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍（1分）信息安全應(yīng)急演練（2分）信息安全備份（2分）①重要數(shù)據(jù)：□備份□未備份②重要信息系統(tǒng)：□備份□未備份③容災(zāi)備份服務(wù)：□位于境內(nèi)□位于境外□無(wú)六、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況（小計(jì)5分，得分）□本年度已開展□本年度未開展□本單位自身力量□外部專業(yè)機(jī)構(gòu)□未明確□已備案□已制定但未備案□未制定

服務(wù)器終端計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備總臺(tái)數(shù)：，其中國(guó)產(chǎn)臺(tái)數(shù)：使用國(guó)產(chǎn)CPU的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：總臺(tái)數(shù)：，其中國(guó)產(chǎn)臺(tái)數(shù)：總臺(tái)數(shù)：，其中國(guó)產(chǎn)臺(tái)數(shù)：①服務(wù)器操作系統(tǒng)情況：安裝Windows操作系統(tǒng)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：安裝Linux操作系統(tǒng)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：安裝其他操作系統(tǒng)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：②終端計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)情況：安裝Windows操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：安裝Linux操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：安裝其他操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：總套數(shù)：，其中國(guó)產(chǎn)套數(shù)：①安裝國(guó)產(chǎn)防病毒產(chǎn)品的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：（含筆記本）使用國(guó)產(chǎn)CPU的計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)信息安全設(shè)備②防火墻（不含終端軟件防火墻）臺(tái)數(shù)：其中國(guó)產(chǎn)防火墻的臺(tái)數(shù)：新購(gòu)信息安全產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證情況3（5分）201*年新購(gòu)信息安全產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家認(rèn)證的臺(tái)（套）數(shù)：，占新購(gòu)信息安全產(chǎn)品總數(shù)的百分比為：七、信息安全教育培訓(xùn)情況（小計(jì)5分，得分）參加培訓(xùn)情況□本年度是否派員參加信息安全相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人次數(shù)：，（1.5分）組織培訓(xùn)情況（1.5分）參訓(xùn)人員比例（2分）培訓(xùn)部門名稱□本年度是否組織開展信息安全教育培訓(xùn)，次數(shù)：本年度參加信息安全教育培訓(xùn)的人員占總?cè)藬?shù)比例為：八、信息安全檢查情況（小計(jì)12分，得分）信息安全檢查工作情況（8分）檢查工作和經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況：□已落實(shí)□未落實(shí)檢查工作方案制定情況：□已制定□未制定安全保密和風(fēng)險(xiǎn)控制措施：□已采取□未采取

組織開展技術(shù)檢測(cè)情況：□已開展□未開展九、信息安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入情況（小計(jì)5分，得分）經(jīng)費(fèi)預(yù)算（2分）實(shí)際經(jīng)費(fèi)投入（3分）本年度信息安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算額：萬(wàn)元本年度信息安全經(jīng)費(fèi)實(shí)際投入額：萬(wàn)元十、本年度信息安全事件情況①進(jìn)行過(guò)病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：3病毒木馬等其中感染惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：0惡意代碼4②進(jìn)行過(guò)病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：22檢測(cè)結(jié)果其中感染惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：3①進(jìn)行過(guò)漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：___4_____，其中存在漏洞的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：____0____,存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞5的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：___0_____漏洞檢測(cè)②進(jìn)行過(guò)漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：___40___,其中存在漏洞結(jié)果的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：___2___,存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：門戶網(wǎng)站受攻擊本單位入侵檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)：情況本年度安全技術(shù)檢測(cè)結(jié)果本年度信息安網(wǎng)頁(yè)被篡改門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)：情況全事件統(tǒng)計(jì)①使用非涉密終端計(jì)算機(jī)處理涉密信息事件數(shù)：設(shè)備違規(guī)②終端計(jì)算機(jī)在非涉密系統(tǒng)和涉密系統(tǒng)間混用事件數(shù)：使用情況③移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在非涉密系統(tǒng)和涉密系統(tǒng)間交叉使用事件數(shù)：十一、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況機(jī)構(gòu)名稱外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1服務(wù)內(nèi)容6□國(guó)有□民營(yíng)□外資機(jī)構(gòu)性質(zhì)本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對(duì)他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。

5

本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是指計(jì)算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)，對(duì)計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。

6

服務(wù)內(nèi)容主要包括：系統(tǒng)集成、系統(tǒng)運(yùn)維、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全檢測(cè)、安全加固、應(yīng)急支持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等。

4

外包服務(wù)合同□已簽訂□未簽訂信息安全和保密協(xié)議□已簽訂□未簽訂信息安全管理體系認(rèn)證情況機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)性質(zhì)□已通過(guò)認(rèn)證認(rèn)證機(jī)構(gòu)：□未通過(guò)認(rèn)證□國(guó)有□民營(yíng)□外資服務(wù)內(nèi)容外包服務(wù)機(jī)構(gòu)2外包服務(wù)合同□已簽訂□未簽訂信息安全和保密協(xié)議□已簽訂□未簽訂信息安全管理體系認(rèn)證情況□已通過(guò)認(rèn)證認(rèn)證機(jī)構(gòu)：□未通過(guò)認(rèn)證（如有2個(gè)以上外包機(jī)構(gòu)，每個(gè)機(jī)構(gòu)均應(yīng)填寫，可另附頁(yè)）

填表人：_____________部門/職別：_______________電話：_______________

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