往來會計崗位實習(xí)報告
往來會計崗位實習(xí)報告
一、實習(xí)目的
進(jìn)入大學(xué)兩年,學(xué)習(xí)的專業(yè)課程有《統(tǒng)計》、《經(jīng)濟(jì)法》、《初級會計實務(wù)》、《中級會計實務(wù)》,《財務(wù)管理》、《成本會計》,對于會計的基礎(chǔ)知識我已有了初步的認(rèn)識。但在不斷的學(xué)習(xí)和探索中發(fā)現(xiàn)了許多問題,對會計工作流程還不是很了解。為了將自己所學(xué)到的理論知識真正地運(yùn)用到實踐中去,作到學(xué)以至用,我決定實習(xí)。
我希望通過實習(xí),在實踐中鍛煉自己、檢驗自己、吸收知識、彌補(bǔ)不足。充分了解什么是現(xiàn)型社會所需要的財會人員,為日后的工作打下夯實的基礎(chǔ)。
201*年2月24日,武漢泰海集團(tuán)來我們學(xué)校招聘,我很幸運(yùn)的應(yīng)聘成功,被公司派到位于上海市松江區(qū)的上海和重機(jī)械制造有限公司做一名財務(wù)實習(xí)生。
二、公司情況
(一)公司名稱:上海和重機(jī)械制造有限公司(二)公司地址:上海市松江區(qū)也謝正民發(fā)路258號
(三)公司性質(zhì):上海和重機(jī)械制造有限公司是一家生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)出口貿(mào)易公司,公司從事了多年的對外貿(mào)易,有著豐富的經(jīng)驗和廣泛的產(chǎn)品源頭。公司在國內(nèi)也擁有自己的工廠以及產(chǎn)品的研制隊伍。經(jīng)營和生產(chǎn)各種“TH”牌農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品,包括:單缸柴油機(jī),發(fā)電機(jī),汽油機(jī),水泵,和這些農(nóng)業(yè)機(jī)械的所有“TH”牌零件。所有的摩托車零件,部分汽車零件,各種滾動軸承。各種各樣的“TH”牌手工具和電動工具和測量工具:鉆頭,起子,扳手,等等。
(四)辦公軟件:賬務(wù)軟件是QuickBook;日常事務(wù)處理:OA系統(tǒng);生產(chǎn)加工:金致ERP
三、實習(xí)內(nèi)容
3月2日來到公司報到后,人事行政部門的陸姐就帶我到和重財務(wù)部。和重財務(wù)部共有會計組和統(tǒng)計組兩個小組。在財務(wù)部李經(jīng)理的安排下,我跟著杜靚師父學(xué)習(xí)往來賬務(wù)的處理工作。
(一)采購物資的入庫
剛開始的一個周內(nèi),杜師父首先教我的是采購入庫的賬務(wù)處理。每天當(dāng)統(tǒng)計組把采購入庫單交過來的時候,我要首先區(qū)分采購到貨的是成品還是原材料,以確定入賬對應(yīng)的科目是原材料還是成品;其次是區(qū)分產(chǎn)品類型,以確定其出口退稅率。分清楚這些后,就是在QB中的登記入賬,登記完畢后,我還要核對一遍,確保我自己登記的跟入庫單是一致的;做完這些,接下來就是在ERP中的審核了,審核時主要注意供應(yīng)商的名稱和采購入庫的金額。審核完后,采購入庫單才算完成賬務(wù)處理。
(二)登記增值稅專用發(fā)票
在慢慢熟練了采購入庫的賬務(wù)處理后,杜師父教我的第二項任務(wù)就是:處理增值稅專用發(fā)票。
幾乎每天都會有供應(yīng)商開過來的增值稅發(fā)票,這些發(fā)票通常由采購員交到我們財務(wù),我們在拿到這些發(fā)票后,首先,填寫記賬憑證,填寫憑證時有兩個應(yīng)付賬款科目,其中一個表示的是預(yù)提,如果是開到TH的對應(yīng)的應(yīng)收出口退稅,如果是開到HZ的對應(yīng)的是應(yīng)交稅費;然后,在QuickBook中做好會計分錄,因為在QuickBook中同一個會計分錄不能同時出現(xiàn)兩個應(yīng)付賬款,所以還要通過Trans科目做中轉(zhuǎn);最后在ERP中做好發(fā)票票號和金額的登記,方便采購員區(qū)別已開票金額和未開金額票。
(三)審核付款通知單
每周四是我們公司付款的日期,因此,付款通知單要求每周二審核完畢。審核付款通知單是根據(jù)公司制定的《財務(wù)支付制度》審核。
在審核的時候杜師父告訴我:首先,審核已開票金額、未開票金額和往來賬款余額,這三個金額要與QuickBook中的一致;其次,審核付款金額,付款金額要小于往來賬款余額和已開票金額,另外,因我公司是泰海集團(tuán)的分公司,所以,有些供應(yīng)商開票時臺頭會是總公司TH,而有些則是HZ,付款單位是TH或HZ的付款金額要小于TH或HZ已開票金額;最后,對于不合格的付款通知單退回,由采購員修改后再次審核。
對于審核完成的付款通知單,在周三時我會做成電子制式,發(fā)往財務(wù)部通知付款。
對預(yù)付款金額較大、交貨周期長的付款我要在付款通知單的頁腳處寫明付款金額的范圍,交貨周期,指定特批人。然后,讓采購員走特批程序,須有特批人簽字后方能通知財務(wù)部進(jìn)行付款;做預(yù)付款的供應(yīng)商還要進(jìn)行到貨跟蹤,逾期還未交貨的再次確定其交貨期,第二次交貨期仍未到貨的出具問題調(diào)查單,查明原因并處理。
(四)供應(yīng)商對賬。
隨著付款工作的進(jìn)行,對于付清往來賬款的供應(yīng)商還要對賬完成才能進(jìn)行付款。對賬時,對于供應(yīng)商只提供余額無明細(xì)賬目的對賬資料,不予對賬;對于供應(yīng)商直接依據(jù)其銷售部門往來資料而非財務(wù)部門賬目提供對賬資料的,不予對賬;對于對賬手續(xù)和賬目資料齊全的供應(yīng)商,應(yīng)及時對賬并出具對賬單。
對賬時首先核對往來賬款余額,往來賬款余額相同的,告知財務(wù)經(jīng)理,并由其回復(fù)供應(yīng)商;其次,對于往來賬余額不同的,我會先在ERP中導(dǎo)出一份采購入庫明細(xì)表,與供應(yīng)商提供的發(fā)貨明細(xì)進(jìn)行核對,找出兩者的差異,用紅色的顏料筆做好標(biāo)記;然后,在電腦上做一張對賬明細(xì)表,注明差異日期、數(shù)量、金額,交與財務(wù)經(jīng)理,由其與供應(yīng)商財務(wù)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。
(五)審核采購合同
鑒于我負(fù)責(zé)入庫、付款和對賬工作的熟練,杜師父開始教我采購合同的審核。在審核合同時我首先要注意除了必須手寫的簽名,其他的都要是打印;其次要審核合同上產(chǎn)品的價格是不是最低標(biāo)注價,如果不是要由開發(fā)部確認(rèn)后才能通過;然后是紙質(zhì)合同上面的內(nèi)容要與ERP中的完全一致,并根據(jù)ERP中產(chǎn)品類型確定開票類型;最后審核總金額,根據(jù)總金額確定最終審批人,對于單張合同超過50萬的,在合同的背面手寫由董事長進(jìn)行最終審批。
對于新的供應(yīng)商首次簽訂合同,應(yīng)首先由開發(fā)部確認(rèn)其資質(zhì),確認(rèn)樣品質(zhì)量和規(guī)格,供應(yīng)商信息有登記回傳才能進(jìn)行合同簽訂,否者不能進(jìn)行采購。
四、實習(xí)有感
剛?cè)サ谝惶,杜師父就把?dāng)天的入庫單跟我做了個示范說讓我處理下。這使我很興奮,沒想到剛?cè)サ谝惶炀涂梢蚤_始接觸真正的業(yè)務(wù)了。于是,我草草翻了下那些入庫單,便迫不及待地便想大顯身手。然而。很快我就為我的浮躁甚至是自信付出了代價,也受到的教訓(xùn)。我一直覺得自己會計學(xué)得相當(dāng)不錯,那些“有借必有貸,借貸必相等”等規(guī)條,我可是背得滾瓜爛熟。然而當(dāng)杜師父讓我根據(jù)現(xiàn)有的一些資料進(jìn)行制單時,我就出了紕漏,其實真正在實習(xí)中學(xué)到的是書本上面沒有的東西。
(一)對于原材料的采購入庫我們在學(xué)習(xí)中對于貨到單未到的處理一般是先以暫估應(yīng)付賬款來入賬的;而在實際中,一般都是雙方協(xié)商好的價格,所以我們只需要在創(chuàng)建供應(yīng)商信息的時候多建一個“XXX(yuti)”的信息就很輕松的解決了。
(二)在校園中我們學(xué)習(xí)應(yīng)交稅費一般都是進(jìn)項稅和銷項稅進(jìn)行抵扣,因為我們公司是外貿(mào)型企業(yè),所以直接是與應(yīng)收出口退稅進(jìn)行抵扣;在抵扣中就會有個問題,就是一些商品開的是17%的增值稅,而出口退稅的時候就不是17%,而是15%、13%、9%等,所以在做入庫單對稅率進(jìn)行計提的時候就只能根據(jù)產(chǎn)品的類型來計算稅率,而在供應(yīng)商開來增值稅專用發(fā)票時,中間的差額只能計入成本。
(三)對賬,我們學(xué)習(xí)時說對賬是保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。學(xué)習(xí)時根本就不能完全理解這句話,真正的實踐起來才知道簡單的12個字包含的意思很多,往來賬在每日結(jié)束的時候不光要對金額,還要對供應(yīng)商名稱;不光要憑證和自己的賬套相對,還要與總賬相對。只有這樣的層層把關(guān),才能把風(fēng)險降到最低,才不容易犯錯誤。
(四)會計的責(zé)任重大,別看只是單純地動動筆,但關(guān)系的內(nèi)容可廣了,責(zé)任是重大。若是一不小心,可能連自己違法犯紀(jì)了都不知道呢。到那時后果才是真的嚴(yán)重!畢竟會計不僅要對自己負(fù)責(zé),更要對別人負(fù)責(zé)。杜師父教導(dǎo)我會計從業(yè)人員要細(xì)心,耐心,有恒心,具備了這“三心”才能作好一個優(yōu)秀的會計人員
呢!
(五)作為一個新世紀(jì)的會計專業(yè)人員,就要適應(yīng)社會的變化。會計的信息性很強(qiáng),當(dāng)書本沒變時可能時局與社會因為與時具進(jìn)的發(fā)展又有新變化了。尤其是有關(guān)會計的財經(jīng)法規(guī),那是瞬息萬變的,要時常關(guān)注有關(guān)的變動,洞悉事態(tài)的發(fā)展。師傅說,能記住不忘就是種成就!我從她身上學(xué)到很多,相信我會終身受用無論是為人處事,抑或會計工作,我都獲益良多
課本上學(xué)的知識都是最基本的知識,是一成不變的,跟不上時代的變化與發(fā)展。但是社會的變革與發(fā)展需要理論知識地推動。兩者相輔相成。所以,我們在學(xué)校時,應(yīng)該努力學(xué)習(xí)與本專業(yè)相關(guān)的各種知識,有了這些基本知識做后盾,要想適時地學(xué)習(xí)各種有關(guān)知識也是信手拈來。但是互聯(lián)網(wǎng)信息的普及發(fā)展及應(yīng)用,使我們明白了資訊的重要,我們應(yīng)該關(guān)注各種信息的發(fā)布,如若不然,我們怎能應(yīng)付瞬息萬變的社會呢?又怎么會洞息會計的最新發(fā)展動向呢?
經(jīng)過這次實習(xí),雖然時間很短。可我學(xué)到的卻是我大學(xué)兩年中難以學(xué)習(xí)到的。會計本來就是煩瑣的工作
實習(xí),雖然就此告一段落了,但再過不久,我就要跟許多大學(xué)畢業(yè)生一樣走向會計崗位了。想到自己大學(xué)兩年的學(xué)習(xí),想到實習(xí)期間的所學(xué)所感,我覺得我能學(xué)有所用,在作好本職工作的基礎(chǔ)上,成為社會發(fā)展進(jìn)步必不可少的優(yōu)秀的會計專業(yè)人員
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會計崗位實習(xí)報告
會計是一門實踐性很強(qiáng)的學(xué)科,經(jīng)過將近一年的專業(yè)學(xué)習(xí)后,在掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識的前提下,為了進(jìn)一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機(jī)地結(jié)合起來,我們特此展開一次生動的實習(xí)。
一、公司簡介
珠海三洋電子有限公司,是私有中型綜合性企業(yè),下設(shè)3個事業(yè)部2個廠,現(xiàn)有員工400余人。公司占地面積5余萬平方米,建筑面積2.5萬平方米。
公司擁有主要設(shè)備20多臺,其中,10噸以上大型機(jī)加工設(shè)備6臺,高精度設(shè)備10臺,4座室外大跨度龍門吊。設(shè)備配套,品種齊全,擁有立體停車設(shè)備“H”異型鋼自動生產(chǎn)線,同時具有相應(yīng)的計量、理化檢測手段;擁有32噸龍門吊安裝二級資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)二級企業(yè)資質(zhì)、工業(yè)設(shè)備維修一級資質(zhì)、計量檢測資質(zhì)等。通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,形成嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系,
公司具有較強(qiáng)的技術(shù)實力,擁有渣漿泵研究所、產(chǎn)品設(shè)計中心、信息中心,現(xiàn)有工程技術(shù)人員70余人,其中,中高級工程技術(shù)人員57人,車、鉗、鉚、鍛、焊、高低壓電工等諸工種齊全。具有雄厚的礦用設(shè)備、產(chǎn)品和城市工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計、制作、安裝、維修能力和建筑安裝能力。
公司主要產(chǎn)品有城市工業(yè)產(chǎn)品和礦用產(chǎn)品兩大類。城市工業(yè)產(chǎn)品有機(jī)械立體停車設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品、廣告系列產(chǎn)品、熱風(fēng)爐、防爆罐等;礦用產(chǎn)品有渣漿泵、礦車、翻車機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)、耙斗機(jī)機(jī)等。
二、會計崗位情況
我公司根據(jù)會計業(yè)務(wù)的需要,設(shè)置會計機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)中設(shè)置會計主管人員、出納、財產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費用核算,財務(wù)成果核算,資金核算,往來核算,總賬報表,稽核,檔案管理等。財務(wù)崗位可以一人一崗,一人多崗或者多崗一人,但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。正確區(qū)分會計工作同出納工作是把握工作重點,切實做好會計工作的前提。開設(shè)總賬20多個。記賬憑證的帳務(wù)處理程序
1、根據(jù)原始憑證編制匯總原始憑證
2、根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證,編制記賬憑證
3、根據(jù)收款憑證、付款憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
4、根據(jù)記賬憑證(參考有關(guān)原始憑證及匯總原始憑證),登記各種明細(xì)分類賬
5、根據(jù)記賬憑證逐筆登記總分類賬
6、期末現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和明細(xì)分類賬的余額同有關(guān)總分類賬的余額核對相符
7、期末,根據(jù)總分類賬和明細(xì)分類賬的記錄,編制會計報表
三、采購與付款工作流程
(一)、采購洽談與合同簽訂
1、供應(yīng)商及單品的評估和選擇:由各采購人員對擬進(jìn)場的供應(yīng)商和單個商品索取工商執(zhí)照、
稅務(wù)證、代碼證、衛(wèi)生許可證、3C認(rèn)證及相關(guān)證件,進(jìn)行資格審查和評估,根據(jù)審查和評估結(jié)果,初步確定供應(yīng)商和單品名單。
2、促銷政策、供應(yīng)商費用和付款方式的確定:由采購人員與供應(yīng)商代表就進(jìn)場商品的促銷政
策、供應(yīng)商費用和付款方式進(jìn)行商談,達(dá)成初步意見。
3、購銷合同的簽訂、審批和執(zhí)行:采購人員與供應(yīng)商草簽購銷合同、費用合同后報采購經(jīng)理
審核,采購經(jīng)理簽字后再報采購總監(jiān)、分管副總、督察部審核,最終由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),再將合同文本交供應(yīng)商蓋章簽字后生效。合同一式四份,銷方自留一份、我方采購部、辦公室、結(jié)算中心各留一份。審核中如發(fā)現(xiàn)有誤,由審核人將購銷合同、費用合同依次退回上一環(huán)節(jié)直至采購環(huán)節(jié)重審,重審后再依原審核程序重新審核、審批。
4、供應(yīng)商及新品信息的維護(hù):相關(guān)采購助理收到購銷、費用合同及相關(guān)資料后,進(jìn)行供應(yīng)商
信息和新品信息的維護(hù),辦理供應(yīng)商費用錄入,由結(jié)算中心對賬會計復(fù)核、督察部審核后生效。
(二)、商品入庫與收貨錄入
1、發(fā)出采購訂單:采購人員按公司指令向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單,供應(yīng)商按訂單指定的品種、
規(guī)格、數(shù)量組織供貨。
2、商品入庫和驗收:供應(yīng)商商品到庫時,由物流中心相關(guān)倉管調(diào)取采購訂單,對商品逐項進(jìn)
行驗貨,將實收商品數(shù)量登記在訂單的收貨欄內(nèi),并請送貨方簽字確認(rèn),全部收貨完畢后由物流中心錄入員對收貨數(shù)量辦理電腦錄入。收貨單物流中心自留一份,一份交供應(yīng)商帶回,一份隨供應(yīng)商送貨單報結(jié)算中心核查。如發(fā)生退貨,以收貨紅字?jǐn)?shù)量表示,簽字及單據(jù)傳遞手續(xù)與收貨相同。
3、進(jìn)價調(diào)整及費用增補(bǔ)。因促銷、季節(jié)原因需要調(diào)整進(jìn)價的,有采購人員提出價格調(diào)整申請
單,報經(jīng)采購經(jīng)理、采購總監(jiān)批準(zhǔn)后電傳供應(yīng)商簽字確認(rèn),交信息部作新價格維護(hù)。主合同外需增加收費項目和變更收費標(biāo)準(zhǔn)的,有采購人員提出費用申請單,報經(jīng)采購經(jīng)理、采購總監(jiān)批準(zhǔn)后電傳供應(yīng)商簽字確認(rèn),交結(jié)算中心費用錄入。未經(jīng)供應(yīng)商書面確認(rèn)的調(diào)價和收費,結(jié)算中心和信息部有權(quán)拒絕執(zhí)行。
(三)、貨款核對與發(fā)票管理
1、收貨單的審核和貨款核對:結(jié)算中心對賬會計收到物流中心收貨單、送貨單后,對電腦錄
入數(shù)量進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核后電腦錄入數(shù)正式生效,收貨單、送貨單入檔保管。復(fù)核中如發(fā)現(xiàn)驗貨錯誤,對賬會計及時電告物流中心倉管核實更正后進(jìn)行再復(fù)核。
2、對賬:在規(guī)定的攔賬日,結(jié)算中心對賬會計將攔賬日前供應(yīng)商所有送貨信息提交網(wǎng)上對賬
平臺,由各供應(yīng)商進(jìn)行對賬,對賬無誤由結(jié)算中心對賬會計最終確認(rèn)通過,生成正式對賬單。如對賬有誤,結(jié)算中心及時發(fā)出駁回指令,由供應(yīng)商重新核對,直至對賬通過。3、發(fā)票的提交與審核:每月10日前由供應(yīng)商按對賬單確定的的金額開出銷貨發(fā)票,提交結(jié)
算中心,結(jié)算中心對賬會計審核無誤后交核算會計入賬。
4、供應(yīng)商費用的開票與收。赫砗蛥R總已到收款期的供應(yīng)商各種費用,按費用性質(zhì)開具好
收費發(fā)票,出納會計在支付貨款前先按發(fā)票金額向供應(yīng)商收取費用。
(四)、貨款確認(rèn)、審批與支付
1、貨款的確認(rèn)與審批:每月10日結(jié)算中心對賬會計將符合付款條件的供應(yīng)商貨款,打印出付款通知單,提交結(jié)算中心主任審核,結(jié)算中心主任根據(jù)來票情況、庫存情況、前期付款情況對供應(yīng)商貨款進(jìn)行綜合考慮,初步確定可付貨款金額,采購部分管采購員對貨款支付額進(jìn)行復(fù)審,采購員簽注復(fù)審意見后,報采購經(jīng)理、采購總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審批,最后報分管副總批準(zhǔn),交財務(wù)付款(屬非賬期貨款則由采購員提出付款申請,報結(jié)算中心主任審核,采購經(jīng)理、采購總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審批,最后報分管副總批準(zhǔn))。如審核、審批中發(fā)現(xiàn)有誤,
由審核人將付款單依次退回上一環(huán)節(jié)直至財務(wù)環(huán)節(jié)重審,重審后再依原審核程序重新審核、審批。
2、貨款的支付:結(jié)算中心收到批準(zhǔn)的付款單后,由出納人員按付款單批準(zhǔn)金額逐筆開具銀行支款憑證,經(jīng)結(jié)算主管審核、收款人簽字確認(rèn)后將銀行支款憑證交收款人。付款完畢,出納員將銀行支款憑證、付款單交核算會計入賬。
3、清場供應(yīng)商的貨款支付:先由采購人員通知物流中心辦理庫存商品退貨,經(jīng)物流中心退貨簽名、采購確認(rèn)后,結(jié)算中心再辦理貨款支付手續(xù)。
四、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
在實習(xí)的過程中,我還發(fā)現(xiàn)公司沒有會計檔案保管部門,而且也沒有專職人員負(fù)責(zé)保管會計檔案,任何人都可隨時翻閱會計檔案。這樣雖然為企業(yè)的員工查閱會計資料提供了方便,但是卻導(dǎo)致了內(nèi)部控制的缺陷,容易造成會計資料的篡改和遺失,給公司造成損失。
五、實習(xí)總結(jié)
這實習(xí)給我的感觸太深了,仿佛一下子長大成人,懂得了更多的做人與做事的道理,真正懂得學(xué)習(xí)的意義,時間的寶貴,和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任,看到了自己的位置,看清了自己的人生方向。
下面我從個人實習(xí)意義及對會計工作的認(rèn)識作以下總結(jié):作為一名會計人員:
首先,需要在工作中不斷地積累經(jīng)驗,虛心向他人求教,提高業(yè)務(wù)水平;同時需要密切關(guān)注會計工作的發(fā)展方向,學(xué)習(xí)相關(guān)的法律知識,培養(yǎng)正確的法律思想,積累辨別是非的經(jīng)驗,遵紀(jì)守法,誠信做人,注重理論與實踐相結(jié)合。
其次,要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準(zhǔn)的工作,要求會計人員需準(zhǔn)確核算每一項會計指標(biāo),正確使用每一個公式,在學(xué)習(xí)過程中需要加強(qiáng)對數(shù)字的敏感度,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。
再次,要具備良好的人際交往能力,對下要收集會計信息,對上要匯報會計信息;對內(nèi)要相互配合,共同整理,對外要與社會公眾和各政府部門搞好關(guān)系。要學(xué)會為人處事,待人接物,同時也要了解相關(guān)的禮儀知識,增強(qiáng)與人溝通,與人交往,與人合作的能力。
最后,我要感謝所有在我實習(xí)期間幫助和指導(dǎo)我的前輩們,相信這次珍貴的實習(xí)經(jīng)歷會
一直伴隨我以后的工作生活。“千里之行,始于足下”通過這次實習(xí),讓我更加懂得學(xué)習(xí)知識的重要性,也讓我發(fā)現(xiàn)自己身上的不足之處,所以我不會再像從前那樣等待更好的機(jī)會到來,要建立起邊學(xué)習(xí)邊就業(yè)的就業(yè)觀,敢于參與,敢于承受壓力,使自己在社會實踐中快速成長。
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