--分公司201*年關(guān)鍵崗位檢查工作總結(jié)報告

--分公司201*年度關(guān)鍵崗位

檢查工作總結(jié)報告

201*年，--分公司關(guān)鍵崗位檢查工作在省公司以及市公司黨委、總經(jīng)理室的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照《--分公司201*年關(guān)鍵崗位試點實施方案》的安排，主要在關(guān)鍵崗位檢查隊伍建設(shè)及檢查技能提升、探索關(guān)鍵崗位檢查制式化工作模式、分析研究業(yè)務(wù)異常行為推動關(guān)鍵崗位檢查日常化等方面做了一些工作，為改善公司內(nèi)部控制與風(fēng)險防范水平、提升經(jīng)營績效作出了一定的成績�，F(xiàn)將201*年度關(guān)鍵崗位檢查工作情況總結(jié)報告如下：

一、年度關(guān)鍵崗位檢查工作開展情況

201*年，--分公司關(guān)鍵崗位檢查工作在探索過程中穩(wěn)步推進(jìn)。一是組織落實6月初成立了關(guān)鍵崗位檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”負(fù)責(zé)制，由市分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全市系統(tǒng)關(guān)鍵崗位檢查工作，分管內(nèi)控監(jiān)察工作副總經(jīng)理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織具體工作的開展和實施，辦公室、業(yè)管、財務(wù)、銷售、信息技術(shù)等部門配合，以確保檢查工作穩(wěn)步推進(jìn)；二是目標(biāo)明確6月10日制定下發(fā)了《--分公司201*年關(guān)鍵崗位檢查試點實施方案》，從工作重點、組織領(lǐng)導(dǎo)、具體措施三個方面做了明確規(guī)范；三是人員落實5月下旬，配合審計區(qū)域集中工作將原審計

特派員充實到關(guān)鍵崗位檢查崗位，同時從財務(wù)、業(yè)管等部門選配了3名同志為機(jī)動檢查人員；四是資料收集收集、歸納了總、省、市三級公司的各項管理制度，并制作了《管理制度匯總表》市公司印發(fā)部分。收集、歸納了市分公司本部及所轄機(jī)構(gòu)自201*年以來接受內(nèi)、外部檢查和審計資料，并已將情況匯總填入《接受內(nèi)外部檢查情況統(tǒng)計表》中；五是建立關(guān)鍵崗位人員信息庫6月初填制了《關(guān)鍵崗位人員信息統(tǒng)計表》，建立關(guān)鍵崗位人員信息庫，9月份補(bǔ)充了關(guān)鍵崗位人員現(xiàn)任部門、兼任崗位、操作員代碼、曾任崗位、現(xiàn)任崗位狀態(tài)等信息內(nèi)容，進(jìn)一步完善了關(guān)鍵崗位人員信息庫。

二、取得主要工作成果

在關(guān)鍵崗位檢查工作的探索過程中，主要有一下收獲：一是通過開展關(guān)鍵崗位檢查工作，在全市系統(tǒng)發(fā)揮了警示作用，基層員工特別是基層班子成員及關(guān)鍵崗位人員依法合規(guī)經(jīng)營意識得到明顯提升，制度執(zhí)行力得到明顯加強(qiáng)；二組建了一支檢查隊伍，檢查人員在實施檢查工作中得到鍛煉；三是摸清了公司關(guān)鍵崗位人員現(xiàn)狀，為公司加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位人員管理提供了基礎(chǔ)資料支持；四是收集、歸納了公司管理管理制度，為今后檢查工作提供了依據(jù)。

三、特色做法及成功經(jīng)驗

（一）充分發(fā)揮集體智慧，努力提高工作效率和質(zhì)量系統(tǒng)數(shù)據(jù)分折、篩選工作，僅靠專職檢查人員1人無論從工作經(jīng)歷、個人素質(zhì)方面講，都難以高質(zhì)量完成這一工作。我們充分發(fā)揮內(nèi)控部門人員各自特長分工協(xié)作，較高質(zhì)量的開展了數(shù)據(jù)分折工作。

（二）盡可能將相關(guān)檢查工作一并開展，做到資源共享檢查工作予服務(wù)公司發(fā)展之中，盡可能將相關(guān)檢查工作一并開展，做到資源共享。我們在開展機(jī)動檢查工作時，將同時需要開展的效能監(jiān)察、日常數(shù)據(jù)核查工作一并進(jìn)行，不但節(jié)約了檢查資源，同時也減輕了被檢查單位的負(fù)擔(dān)。

四、目前存在的差距和不足

從近一年來的實踐看：一是檢查人員對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分折能力還有待提高；二是現(xiàn)場檢查過程中在證據(jù)收集、定量分折方面還需要進(jìn)一步規(guī)范。

五、影響工作的主要因素分析

除檢查人員業(yè)務(wù)能力有待提高外，檢查人員專職專崗、省公司統(tǒng)一組織檢查效果會更好。

六、完善關(guān)鍵崗位檢查工作的意見和建議

（一）檢查人員專職專崗與公司人力資源部定編定員配套，真正做到檢查人員專職專崗；

（二）全省系統(tǒng)專職檢查人員統(tǒng)一調(diào)配，在諸如數(shù)據(jù)分折等方面根據(jù)各自特長進(jìn)行分工協(xié)作，彌補(bǔ)當(dāng)前檢查人員專業(yè)知識單一的問題。

擴(kuò)展閱讀：201*年工作總結(jié)

工作總結(jié)

二○○九年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和通過全體干部職工的銳意進(jìn)取，共同努力下，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，我們本著對企業(yè)負(fù)責(zé)的精神，加大了質(zhì)量、安全生產(chǎn)的管理力度，積極探索新形式下作好質(zhì)量、安全工作的新思路和新舉措，在爭創(chuàng)各項榮譽(yù)中成效顯著，質(zhì)量、安全生產(chǎn)工作取得了一定的成績。

在保障質(zhì)量、安全、工程進(jìn)度的同時，積極申報省市級優(yōu)質(zhì)工程，其中61251部隊車輛庫房榮獲總參優(yōu)質(zhì)工程（省優(yōu)質(zhì)工程）、污水處理廠、陽光麗景家園3#、4#樓工程、昌德城小區(qū)（二期）獲得市優(yōu)質(zhì)工程。

榮獲“河北省安全生產(chǎn)承諾落實示范單位”此獎項秦皇島市區(qū)屈指可數(shù)，可以說是全公司“齊抓共管、上下一心”共同努力的結(jié)果。

榮獲“201*年度全市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理工作先進(jìn)單位”、“201*

年度優(yōu)秀建筑企業(yè)”、“201*年度安全生產(chǎn)管理先進(jìn)單位”、“201*年度河北省先進(jìn)建筑企業(yè)”

并在國家建設(shè)部，省建設(shè)廳、市建設(shè)局檢查企業(yè)內(nèi)部安全管理資料及現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境過程中受到多次好評。

邢臺檢察院工程榮獲省級文明工地，陽光白領(lǐng)大廈工程、盛達(dá)鑫苑商住樓、旭日家具廣場、新天地廣場東區(qū)工程、秦皇島外國語學(xué)院學(xué)生宿舍工程、中醫(yī)院遷建工程，順利通過省級文明工地專家組的驗收。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任落實是重點

公司以“以人為本”的安全發(fā)展理念，建立健全了各項工作安全責(zé)任制。為及時準(zhǔn)確掌握安全生產(chǎn)管理中可能出現(xiàn)的新情況、新問題，積極加

強(qiáng)了對從業(yè)人員的日常工作指導(dǎo)，責(zé)任落實，“安全責(zé)任重于泰山”思想的牢固樹立。并通過會議等形式，經(jīng)常認(rèn)真回顧和總結(jié)日常安全管理工作中存在的不足之處，查漏補(bǔ)缺，及時對制定的各項安全管理制度、安全責(zé)任書以及各類安全統(tǒng)計臺帳進(jìn)行合理規(guī)范的修改、調(diào)整和簽訂。企業(yè)內(nèi)部各安全生產(chǎn)管理部門間的工作緊緊相扣，安全責(zé)任層層加以落實，真正對安全生產(chǎn)起到“防患于未然”的作用。這樣為企業(yè)提高安全生產(chǎn)科學(xué)管理水平，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，在日常工作中及對項目部的檢查過程中，始終貫徹“三項制度”的落實情況。使各級管理人員明確各自的責(zé)任，層層簽定責(zé)任書，年初組織與分公司簽訂09年度安全管理目標(biāo)責(zé)任書16份。

二、抓好質(zhì)量、安全教育培訓(xùn)工作，提高職工質(zhì)量、安全素質(zhì)

質(zhì)量、安全工作重在治本，只有提高廣大管理者、職工的質(zhì)量、安全素質(zhì)，才能使安全生產(chǎn)變?yōu)楣芾碚�、職工的自覺行動，因此，在教育培訓(xùn)上主要狠抓了以下幾點：

利用春節(jié)放假期間為分公司管理人員講課：重點突出“三標(biāo)一體”及“現(xiàn)場安全資料整理”使分公司管理程序及現(xiàn)場資料整理更為規(guī)范化、完善化。

抓好三級教育。建筑行業(yè)人員流動頻繁，部分人員安全意識淡薄，不熟悉安全操作規(guī)程和規(guī)范，為保證三級教育順利實施，重點檢查各項目三級教育落實情況。

組織12名技術(shù)人員參加河北省安全生產(chǎn)專項施工方案和安全管理培訓(xùn)。

組織99人參加“三類人員”安全培訓(xùn)及安全考試、完成99名安全員延期考核的畢業(yè)證、身份證、職稱證、項目經(jīng)理證、建造師證及三類人員安全考核證的掃描、打印及上交工作，并組卷到省建設(shè)廳報審、取證建立臺賬。

完成質(zhì)檢員108人取證、發(fā)證工作，并建立臺帳。

印發(fā)安全生產(chǎn)宣傳材料其中包括“施工現(xiàn)場急救常識”“生產(chǎn)工人安全生產(chǎn)責(zé)任制”各500份，并親自到施工現(xiàn)場、生活區(qū)、食堂的醒目地方粘貼標(biāo)語、懸掛標(biāo)牌，讓員工一看就知、一看就懂，增強(qiáng)了職工的安全意識，減少了事故發(fā)生的機(jī)率。

三、結(jié)合實際，有針對性地開展質(zhì)量、安全檢查工作、加強(qiáng)監(jiān)督是保證1、有針對性和實效性的加強(qiáng)日常安全生產(chǎn)管理的各項工作。要求安全管理人員不僅作為強(qiáng)化日常安全教育的源頭管理者，并且對企業(yè)從業(yè)人員的日常操作要加大監(jiān)管力度，采取嚴(yán)格的動態(tài)管理模式，充分發(fā)揮先進(jìn)的科學(xué)管理手段，對在操作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違法從業(yè)人員，要立即進(jìn)行查處，并及時拿出整改措施和處理意見，使從業(yè)人員在思想上高度重視，行動上立桿見影。對在操作中發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)、違法行為的從業(yè)人員，必須嚴(yán)格按上級管理部門規(guī)定的“四不放過”原則作出嚴(yán)肅處理。同時明確對從業(yè)人員各類違規(guī)、違法行為監(jiān)管不力的企業(yè)安全管理人員，按企業(yè)內(nèi)部和上級管理部門的相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人作出嚴(yán)肅處理。通過嚴(yán)格的管理，把一切不利于安全生產(chǎn)的因素扼殺在萌芽狀態(tài)，有效緩解企業(yè)所面臨的嚴(yán)峻安全生產(chǎn)形勢。

按管理手冊要求，每季度公司組織開展質(zhì)量、安全生產(chǎn)聯(lián)查。分別在

五月、七月、十月在公司總經(jīng)理大力支持及公司總工的帶領(lǐng)下，抽調(diào)分公司專業(yè)人員組成檢查小組對公司在建工程按照J(rèn)GJ59-99及現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程等進(jìn)行了安全/質(zhì)量大聯(lián)查，并進(jìn)行安全/質(zhì)量排名。表揚先進(jìn)、鞭策落后，形成了各分公司/項目部力爭上游的積極氣氛，良性競爭。對公司的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量的提高起到了積極的推動作用，檢查作到了三個結(jié)合：一是檢查與整改結(jié)合，發(fā)現(xiàn)事故隱患下達(dá)隱患整改通知單或停工令，按三定的原則整改；二是檢查與宣傳教育結(jié)合，把每次檢查都當(dāng)作是一次對職工進(jìn)行宣傳教育的機(jī)會，提高其工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的自覺性和責(zé)任感；三是檢查與獎懲結(jié)合，每次檢查后，公司下發(fā)檢查通報，獎先罰后并記入檔案。

2、日常檢查、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場加大現(xiàn)場安全檢查力度，對在建的25個工地進(jìn)行210次安全/質(zhì)量檢查，共下達(dá)安全隱患整改通知單196份，停工報告5份，質(zhì)量存在問題通知單65份，對隱患進(jìn)行復(fù)查、銷項，建立隱患排查臺帳、并進(jìn)行統(tǒng)計分析、繪制柱狀圖、總結(jié)、每月下發(fā)“關(guān)于安全生產(chǎn)情況的總結(jié)通報”“關(guān)于工程質(zhì)量檢查情況總結(jié)的通報”對施工現(xiàn)場的實際情況進(jìn)行拍攝，編輯成視頻資料，在每月安全生產(chǎn)會中播放。對我公司的安全管理水平及工程質(zhì)量的提高起到了促進(jìn)作用。杜絕了重大安全、質(zhì)量責(zé)任事故，制作安全評比、質(zhì)量評比流動紅旗，并按每月檢查情況發(fā)給項目部，提高了各個分公司安全、質(zhì)量爭創(chuàng)第一的積極性。

3、專項檢查：每月設(shè)一專項進(jìn)行重點檢查。全年進(jìn)行了：質(zhì)量、安全保證體系檢查、三級教育專項檢查、臨時用電檢查、施工現(xiàn)場班組活動記錄檢查、重大危險源監(jiān)控檢查、雨季、冬季施工、分公司質(zhì)量、安全管

理制度落實情況等各專項檢查，認(rèn)真抓好施工現(xiàn)場的高處墜落、觸電、坍塌的專項治理工作。結(jié)合工程實際，制定預(yù)防措施，并落實到位。對腳手架、機(jī)械設(shè)備、防護(hù)網(wǎng)、電器產(chǎn)品及時作好監(jiān)督檢查工作，并督導(dǎo)項目部加強(qiáng)使用過程中的管理與保養(yǎng)、維護(hù)，定期檢測，不合格、無準(zhǔn)用證的、報廢的堅決禁止使用，以確保安全做到日常勤檢查，每月有重點。逐項提高最后達(dá)到全面提高的目的。

4、迎接上級主管部門檢查，積極轉(zhuǎn)發(fā)上級文件精神從中領(lǐng)會要點，部署分公司、項目部質(zhì)量、安全管理工作。

迎接國家建設(shè)部檢查，配合現(xiàn)場并完善八分公司遷安麗景家園、遷安世紀(jì)城小區(qū)技術(shù)、質(zhì)量、安全資料。對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量/安全問題拿出整改意見并監(jiān)督整改落實。

迎接省建設(shè)廳檢查企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)條件及企業(yè)內(nèi)部安全資料并獲得好評。

迎接建設(shè)局檢查組三項專項整治及上半年安全生產(chǎn)綜合大檢查并獲得好評。

國慶期間收集項目部安全隱患自查表，上報安監(jiān)站。

迎接市建設(shè)局檢查組冬季施工安全生產(chǎn)專項檢查，領(lǐng)會精神，根據(jù)檢查重點部署分公司及項目部工作。

四、堅持預(yù)防為主，做好超前控制，對施工組織設(shè)計、安全專項方案、技術(shù)質(zhì)量安全資料認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，確保真正指導(dǎo)施工。堅持三不施工的原則，即新開工的項目未制定質(zhì)量、安全技術(shù)措施不準(zhǔn)施工，未進(jìn)行質(zhì)量、安全技術(shù)交底不準(zhǔn)施工，危險因素不排除不準(zhǔn)施工。

認(rèn)真審核項目技術(shù)、質(zhì)量、安全資料，其中全年審核施工組織設(shè)計50份次；臨時用電施工組織設(shè)計、模板施工方案、腳手架施工方案、安全防護(hù)施工方案、土方施工方案70份；節(jié)能施工方案25份；雨季施工方案24份；冬季施工方案25份；起重設(shè)備備案資料20份；安全備案資料20份；質(zhì)量監(jiān)督備案資料20份；基礎(chǔ)、主體分部及竣工驗收資料84份，針對施工組織設(shè)計、安全專項方案及安全、技術(shù)資料中存在的問題下發(fā)“存在問題通知單”耐心、細(xì)致的指導(dǎo)專業(yè)人員編制修改，力求施工組織設(shè)計、各項方案等科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)；安全、技術(shù)資料齊全符合規(guī)范要求。全面提升了我公司施工組織設(shè)計、安全專項方案及安全、技術(shù)資料的編制水平。并多次受到上級檢查組的好評。

五、認(rèn)真開展安全月活動、宣傳到位是保障

大力開展安全宣傳警示教育，增強(qiáng)企業(yè)從業(yè)人員的安全意識，把工作重點放在日常安全管理的真抓實干上，對日常的事故易發(fā)地段、事故易發(fā)人員、事故易發(fā)時間段，及時通過采取不定時的談心談話、安全提醒教育等方法，充分體現(xiàn)出企業(yè)“以人為本、科學(xué)管理”的人性化管理機(jī)制，讓每一位安全參與者，都來關(guān)心和支持公司安全生產(chǎn)管理工作。同時積極組織實施好全年“安全生產(chǎn)月”和日常開展的各項安全生產(chǎn)知識宣傳教育工作，建立健全企業(yè)對從業(yè)人員的三級安全教育培訓(xùn)制度，使各項安全宣傳教育工作措施落實到位，深入人心。公司和分公司采取的靈活多變教育宣傳方式、方法，讓企業(yè)從業(yè)人員感受到安全責(zé)任的重要性和緊迫性，達(dá)到了安全生產(chǎn)中的自我防范意識和自我保護(hù)意識不斷增強(qiáng)的目的，有效遏制了企業(yè)內(nèi)部各類大小責(zé)任事故的發(fā)生

在六月份根據(jù)上級號召，積極開展“安全第一，以人為本”為主題的安全生產(chǎn)月活動。本次活動我們周密布署制定活動方案覆蓋所有分公司及項目部，組織分公司制作安全標(biāo)語宣傳條幅16條，印發(fā)宣傳單600份。以宣傳國家法律、法規(guī)，增強(qiáng)全體干部職工的安全意識為重點。加大安全檢查力度，有效的控制了各類事故的發(fā)生，保證了安全生產(chǎn)，提高了職工的安全意識，取得了顯著成效。

六、積極宣傳推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊實施，落實法人承諾制度。

1、為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》根據(jù)（國發(fā)[201*]2號文件精神，實現(xiàn)建筑施工安全的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、促使建筑施工企業(yè)建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，我們對現(xiàn)場嚴(yán)格要求，一切以《建設(shè)工程安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》為準(zhǔn)

2、組織簽訂法人代表承諾責(zé)任書4份，進(jìn)一步落實單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，增強(qiáng)了法人代表及職工的安全意識；廣大管理者、職工基本掌握了應(yīng)知應(yīng)會安全法律法規(guī)知識和業(yè)務(wù)知識，普遍受到了一次再教育，安全事故大大減少。

七、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核

1、組織公司機(jī)關(guān)各部室對“管理手冊”、“程序文件”進(jìn)行多次修訂使之更為完善具體。

2、內(nèi)審情況：成立了以管理者代表為審核組長的審核小組，克服了審核員少，工程項目多，項目分散，各項目部人員參差不齊等困難，分三次對項目部、分公司機(jī)關(guān)、公司部室進(jìn)行了內(nèi)審。不論大小分公司/項目部力爭全面覆蓋。圓滿的完成了對16個項目部、9個分公司、6個部室質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審策劃、內(nèi)部審核，在內(nèi)審中，內(nèi)審與指導(dǎo)相結(jié)合，指導(dǎo)項目部、分公司各科室按標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件建立并完善資料。下發(fā)不合格項44個，觀察項582個。并將不合格項、觀察項進(jìn)行了分析、總結(jié)，編制了內(nèi)審報告。同時指導(dǎo)并關(guān)閉內(nèi)審不合格項。為管理層的決策輸入了重要信息。推動了我公司的日常管理逐步規(guī)范化、程序化。

3、外審情況：迎接并陪同華夏認(rèn)證中心專家到公司機(jī)關(guān)及項目部進(jìn)行質(zhì)量管理體系年度監(jiān)督審核、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系復(fù)評工作。審核公司管理層、公司機(jī)關(guān)6個部室、6個項目部，下發(fā)不合格報告5份，下發(fā)觀察項75條，本次外審工作受到外審專家的高度好評。

4、關(guān)閉外審不合格項5個，通過華夏認(rèn)證中心審核取得質(zhì)量管理體系/環(huán)境管理體系/職業(yè)健康安全管理體系有效證書。

河北省第三建筑工程有限公司201*年12月15日

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