超市前臺(tái)部經(jīng)理工作流程

前臺(tái)部經(jīng)理工作流程

一、開店前：

1、協(xié)助收銀主管、防損部做好派發(fā)備用金袋的押款工作。2、組織召開班前會(huì)。

3、督促收銀主管的排崗及收銀臺(tái)到崗情況，以及收銀主管零鈔

腰包的零鈔是否充足。4、檢查未開啟收銀通道的情況。

5、督促其他營運(yùn)部門做好開店前的準(zhǔn)備工作。

6、檢查服務(wù)臺(tái)、存包臺(tái)、收銀臺(tái)的人員到位及開店準(zhǔn)備工作的

完成情況。

7、協(xié)助收銀主管檢測收銀系統(tǒng)是否正常運(yùn)作。二、營業(yè)中：

1、在場內(nèi)不斷巡視走動(dòng)，檢查樓面所有區(qū)域情況，應(yīng)便于突發(fā)

狀況。

2、時(shí)刻留意收銀臺(tái)客流量情況，發(fā)現(xiàn)同一通道結(jié)帳顧客超過三

人時(shí)，應(yīng)及時(shí)開啟其他收銀通道，并疏導(dǎo)顧客，加快收銀員工作效率。

3、根據(jù)實(shí)際客流情況，督促收銀主管合理安排收銀員吃飯時(shí)

間。

4、監(jiān)督、指導(dǎo)前臺(tái)員工各項(xiàng)行為規(guī)范、職責(zé)。5、認(rèn)真、熱情、周到處理每單顧客投訴，協(xié)助主管及服務(wù)臺(tái)相

應(yīng)工作。

6、當(dāng)顧客稀少時(shí)，應(yīng)督促收銀主管合理安排部分員工到營運(yùn)部

門幫忙。

7、堅(jiān)持“日落原則”，合理安排每天工作內(nèi)容，未能完成的工

作應(yīng)交接好，并跟蹤到位。

三、關(guān)店后：

1、督促收銀主管合理安排收銀通道，讓下崗收銀員分配干其他

工作。

2、當(dāng)顧客全部離場后，協(xié)助收銀主管、防損部做好收袋押款工

作。

3、督促收銀主管檢查收銀機(jī)錢箱及收銀系統(tǒng)是否關(guān)閉，臺(tái)面是

否干凈（有無遺留物品）。

4、組織召開班后會(huì)，分享各部門信息。

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賣場工作流程

河南華聯(lián)商廈超市部

目錄

1、端架、地堆及貨架編號(hào)作業(yè)流程2、確定商品陳列圖作業(yè)流程3、促銷商品陳列圖作業(yè)流程4、端架、地堆陳列作業(yè)流程5、人工訂單作業(yè)流程6、緊急訂單作業(yè)流程7、生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程8、補(bǔ)貨作業(yè)流程9、理貨作業(yè)流程10、缺貨管理流程11、孤兒商品管理流程12、食品、百貨報(bào)廢管理流程13、防盜簽（扣）管理流程14、商品殘次、破包處理作業(yè)流程15、商品變價(jià)作業(yè)流程16、貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程17、清倉、滯銷品處理作業(yè)流程18、庫存更正作業(yè)作業(yè)流程19、商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程20、食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程21、超市部快訊作業(yè)流程22、店內(nèi)促銷作業(yè)流程23、專題促銷作業(yè)流程24、促銷人員管理流程

25、超市部市場調(diào)查作業(yè)流程

超市部組織架構(gòu)

超市部生鮮類食品類百貨類營運(yùn)F1F4F2F3F5F6F7F8F9F10NF2NF3NF6NF4NF7NF8NF9NF11客服收貨

1、端架、地堆及貨架編號(hào)作業(yè)流程：序號(hào)1234工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件執(zhí)行部門/人員超市部經(jīng)理部門經(jīng)理部門主管部門主管、領(lǐng)班賣場布局圖確定各部門經(jīng)營位置確定各大組經(jīng)營位置確定各小組經(jīng)營位置確定超市部超市部經(jīng)理部門經(jīng)理部門主管3依確定位置編排號(hào)碼56部門經(jīng)理超市部經(jīng)理部門主管超市部經(jīng)理

端架、地堆及貨架編號(hào)作業(yè)流程

1、賣場布局圖確定

根據(jù)賣場平面布局圖確定門店總體布局。2、各部門經(jīng)營位置確定

超市部經(jīng)理依據(jù)商廈總經(jīng)理提供的布局圖和部門經(jīng)理制定各部門具體經(jīng)營位置。3、各大組經(jīng)營位置確定

各部門經(jīng)理根據(jù)超市部經(jīng)理制定的各部門經(jīng)營位置，合理的分配到所屬各大組。4、各小組經(jīng)營位置確定

各組主管依照部門經(jīng)理各大組分布圖合理的安排大組位置及小組位置。

5、依確定位置編排號(hào)碼

各組主管依照大、小組布置每一個(gè)端架、地堆及貨架進(jìn)行編號(hào)。6、審核/核準(zhǔn)

部門主管將編制的端架、地堆編號(hào)送交部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審核后再上交超市部經(jīng)理批準(zhǔn)。7.編號(hào)方法

7.1編號(hào)采用6位制編碼。說明如下：××××××

部門號(hào)通道序號(hào)陳列分類號(hào)BAY序號(hào)通道號(hào)BAY號(hào)7.2編號(hào)代碼7.2.1部門號(hào):

“0”=生鮮部“1”=食品部“2”=百貨部7.2.2陳列分類號(hào):“0”=貨架“1”=端架“2”=地堆

7.2.3通道序號(hào)：自賣場入口向賣場依動(dòng)線由外向內(nèi)依次編制，并且通道號(hào)必須唯一。7.2.4BAY序號(hào):

每一通道自面對(duì)貨架排面的左邊的端架為01號(hào)，自左向右對(duì)排面貨架順序編制。地堆編號(hào)同貨架編號(hào)原則，一個(gè)地堆對(duì)應(yīng)唯一BAY序號(hào)。

7.3編號(hào)統(tǒng)一粘貼在端架或貨架商品陳列區(qū)的左上角的位置上。地堆陳列編號(hào)統(tǒng)一粘貼在地堆的左下角的位置。7.4編號(hào)舉例：

7.4.1編號(hào):0說明:

7.4.2編號(hào):2說明:

7.4.3編號(hào):1說明:

03121

生鮮部第三號(hào)通道端架第二十一號(hào)14005百貨部第十四號(hào)通道貨架第五號(hào)

03209

食品部第三號(hào)通道地堆第九號(hào)

6

2、確定商品陳列圖作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件執(zhí)行部門/人員1234確定區(qū)域內(nèi)陳列圖確定賣場布局圖部門經(jīng)理部門經(jīng)理主管陳列原則、有效商品報(bào)表陳列圖主管確認(rèn)后的陳列圖部門經(jīng)理主管部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理陳列圖樓面陳列部門經(jīng)理陳列圖主管

確定商品陳列圖作業(yè)流程

1、確定賣場布局圖

在賣場框架確定后及時(shí)確定賣場具體布局。2、確定區(qū)域內(nèi)陳列圖

2.1在開店前采購主管應(yīng)作出細(xì)分到小組的具體陳列。2.2在開業(yè)后商品變更時(shí)采購主管應(yīng)將陳列圖更正后傳到門店。3、審核

由超市部部門經(jīng)理及超市部經(jīng)理分析審核，并監(jiān)督執(zhí)行。4、樓面陳列

樓面經(jīng)理及主管應(yīng)按超市部提供的陳列圖進(jìn)行陳列，商品陳列應(yīng)符合商品的陳列原則。

3、促銷商品陳列圖作業(yè)流程：

責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件執(zhí)行部門/人員序號(hào)工作內(nèi)容工作要求12快訊商品明細(xì)表生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表超市部經(jīng)理審批34樓面陳列快訊前3天快訊前2天晚閉店后部門經(jīng)理超市部超市部經(jīng)理店面快訊作業(yè)流程陳列圖快訊換檔作業(yè)程序部門經(jīng)理快訊作部門經(jīng)理業(yè)陳列圖超市部經(jīng)理樓面組織主管

促銷商品陳列圖作業(yè)流程

1、快訊商品明細(xì)表

各大組采購提前3天向樓面遞交快訊商品明細(xì)表，以便門店各部門熟悉快訊品項(xiàng)。2、生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表

各大組采購具體標(biāo)示端架、地堆等促銷的陳列品項(xiàng)。3、超市部經(jīng)理審批

超市部經(jīng)理審批促銷陳列圖及供應(yīng)商促銷費(fèi)交款單。4、樓面陳列

樓面各部門依據(jù)超市部經(jīng)理批準(zhǔn)后的陳列圖進(jìn)行陳列。

4、端架、地堆陳列作業(yè)流程：

責(zé)任部門/人員123吊掛POP序號(hào)工作內(nèi)容工作要求寫明商品描述原價(jià)，促銷價(jià)及促銷期間依據(jù)文件促銷計(jì)劃表端架及堆頭促銷計(jì)劃表端架及堆頭陳列計(jì)劃表端架及堆頭陳列計(jì)劃表13形成文件端架及堆頭促銷計(jì)劃表留存申請(qǐng)單執(zhí)行部門/人員部門經(jīng)理、主管相關(guān)主管相關(guān)主管理貨員理貨員促銷計(jì)劃表申請(qǐng)POP商品陳列生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部企劃部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部45百貨部生鮮部食品部百貨部端架及堆頭陳列商品銷售報(bào)表經(jīng)（副）理

端架、地堆陳列作業(yè)流程

1、促銷計(jì)劃表

1.1各組采購主管于上檔前七天根據(jù)華聯(lián)快訊及供應(yīng)商贊助同意書編寫“促銷計(jì)劃表”交部門經(jīng)（副）理及超市部經(jīng)理審批后執(zhí)行。1.2各組采購主管根據(jù)端架及堆頭促銷計(jì)劃表基本預(yù)估銷量下促銷訂單第一單，下單時(shí)應(yīng)考慮陳列方式之基本陳列量，應(yīng)準(zhǔn)確預(yù)估避免太多或太少。2、申請(qǐng)POP

2.1生鮮、食品、百貨部各組主管根據(jù)端架及堆頭促銷計(jì)劃表（陳列方式），申請(qǐng)POP，申請(qǐng)POP時(shí)間應(yīng)于促銷開始前2天提出。2.2企劃部美工組員工根據(jù)POP申請(qǐng)單，規(guī)格、數(shù)量制作好POP，并通知使用部門來領(lǐng)取3、商品陳列

生鮮、食品、百貨部營業(yè)員根據(jù)端架及堆頭陳列計(jì)劃表指定位置陳列商品。

4、吊掛POP

主管及營業(yè)員陳列商品完畢后將POP吊掛上。5、業(yè)績?cè)u(píng)核

超市部部門經(jīng)理及樓面經(jīng)理于促銷下檔后，根據(jù)促銷區(qū)銷售追蹤表進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)核，針對(duì)預(yù)估銷量及達(dá)成率進(jìn)行總結(jié)并分析造成未達(dá)成原因。

端架及地堆使用規(guī)定

1、每個(gè)快訊商品至少占用1/2個(gè)端架或地堆中的一個(gè)棧板或折疊籠的位置。2、一個(gè)單品只能陳列在端架或地堆的其中一處，位置不得重復(fù)陳列。3、重大臨時(shí)促銷活動(dòng)，由超市部經(jīng)理協(xié)調(diào)安排使用位置。4、陳列于端架、地堆的商品應(yīng)提前規(guī)劃避免缺貨。

5、促銷計(jì)劃表應(yīng)詳細(xì)填寫促銷區(qū)編號(hào)、促銷類別、貨號(hào)品名、價(jià)格、基本陳列量、陳列方式、POP規(guī)格數(shù)量及陳列起止日。

6、端架促銷區(qū)陳列計(jì)劃二周更換一次（配合快訊檔期）且應(yīng)于快訊上檔前七天完成交經(jīng)理審批。

端架及堆頭促銷計(jì)劃表

部組期促銷日期：月日∽月日促銷區(qū)編號(hào)端架制表人：部門主管：部門經(jīng)理：

地堆促銷類別驚爆內(nèi)超店銷平促貨號(hào)商品描述正常價(jià)特價(jià)預(yù)計(jì)銷量基本陳列量陳列方式落地折疊陳列籠斜口籠POP規(guī)格、數(shù)割箱吊掛其他量

端架促銷區(qū)陳列商品銷售追蹤表

第1-2天第3-4天第5-6天第7-8天第9-10天第11-12天第13-14天備注商品描述部組促銷日期：月日∽月日

促銷類別陳列位置編內(nèi)驚爆超平店號(hào)促銷貨號(hào)銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存制表人：主管：經(jīng)理：

5、人工訂單作業(yè)流程：

責(zé)任部門/人員依據(jù)文件補(bǔ)貨申請(qǐng)單主管修改后的訂貨單經(jīng)理審核后的申請(qǐng)單序號(hào)工作內(nèi)容工作要求根據(jù)銷售情況、核查庫存后填單依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，修正進(jìn)貨數(shù)量認(rèn)真審核嚴(yán)格按照申請(qǐng)單內(nèi)容錄入列印認(rèn)真復(fù)核并蓋章形成文件補(bǔ)貨申請(qǐng)單修改后的申請(qǐng)單審核后的申請(qǐng)單訂單執(zhí)行部門/人員各組領(lǐng)班各組主管各部門經(jīng)理ALCALC1各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表2345發(fā)傳真通知供應(yīng)商錄入并列印訂單部門經(jīng)理審核確認(rèn)各組主管審核并修改各組領(lǐng)班各組主管各部門經(jīng)理ALCALC

人工訂單作業(yè)流程

1、各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表

樓面各組領(lǐng)班根據(jù)銷售情況、核查庫存后填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表。2、各組主管審核并修改

相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、店內(nèi)促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況進(jìn)行審核修正。3、部門經(jīng)理審核確認(rèn)

部門經(jīng)理審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量（訂購數(shù)量÷DMS＝可銷天數(shù)）是否合理。4、錄入并列印訂單

ALC文員根據(jù)審批完成的訂貨申請(qǐng)單或OPL建議報(bào)表，錄入電腦，列印訂單，5、發(fā)傳真通知供應(yīng)商

傳真給供應(yīng)商，并確認(rèn)送貨日期。

訂單申請(qǐng)表

組別：供應(yīng)商編號(hào)：訂單號(hào)：日期：年月日單貨號(hào)商品描述位訂購數(shù)量DMS庫存量可銷天數(shù)申請(qǐng)?jiān)�因超市部ALC經(jīng)理部門經(jīng)理申請(qǐng)主管此單經(jīng)ALC錄入后，存檔留底（一個(gè)月后銷毀）。

6、緊急訂單作業(yè)流程：

工作內(nèi)容工作要求/人員各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表核查庫存后填單依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，修正進(jìn)貨數(shù)量認(rèn)真審核嚴(yán)格按照申請(qǐng)單內(nèi)容錄入并列印認(rèn)真復(fù)核并蓋章必須電話確認(rèn)各組領(lǐng)班各組主管部門經(jīng)理超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)ALC部ALC部ALC部責(zé)任部門序號(hào)依據(jù)文件暢銷商品缺貨報(bào)表店內(nèi)促銷計(jì)劃表訂單申請(qǐng)表修改后的訂單申請(qǐng)表超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)審批權(quán)限審核后的訂單申請(qǐng)表訂貨單形成文件訂單申請(qǐng)表修改后的訂單申請(qǐng)表審核后的訂單申請(qǐng)表訂貨單訂貨單執(zhí)行部門/人員各組領(lǐng)班相關(guān)主管經(jīng)理副經(jīng)理超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)文員文員文員1各組主管審核并修改部門經(jīng)理審核確認(rèn)23超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)45錄入并列印訂單發(fā)傳真通知供應(yīng)商6電話確認(rèn)是否收到

緊急訂單作業(yè)流程

1、組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表

樓面各組領(lǐng)班根據(jù)銷售情況、核查庫存后填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表。2、各組主管審核并修改

相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、店內(nèi)促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況進(jìn)行審核修正。3、部門經(jīng)理審核確認(rèn)

部門經(jīng)理審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量（訂購數(shù)量÷DMS＝可銷天數(shù)）是否合理。4、錄入并列印訂單

ALC文員根據(jù)審批完成的訂貨申請(qǐng)單或OPL建議報(bào)表，錄入電腦，列印訂單。5、發(fā)傳真通知供應(yīng)商

ALC文員傳真訂貨單給供應(yīng)商后，應(yīng)該與供應(yīng)商進(jìn)行電話確認(rèn)，保證供應(yīng)商確實(shí)已收到訂單。供應(yīng)商應(yīng)該按訂貨單日期，準(zhǔn)時(shí)將貨送到收貨部，若未準(zhǔn)時(shí)送貨，ALC部文員應(yīng)該進(jìn)行催貨，一直到訂單交貨或（取消）為止。

7、生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程：序號(hào)1234工作內(nèi)容填寫訂單各大組部門經(jīng)理ALC訂單修改后的訂單審核后的訂單主管工作要求責(zé)任部門依據(jù)文件/人員生鮮部各大組形成執(zhí)行部門文件/人員訂單各組領(lǐng)班修改訂單審核訂單錄入并列印訂單審核部門經(jīng)理后的訂單有效ALC訂單供應(yīng)商

生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程

1、填寫訂單

1.1生鮮各大組領(lǐng)班依據(jù)以下因素訂貨

庫存天數(shù)、當(dāng)日庫存數(shù)量及生鮮庫存空間（冷凍、冷藏庫房）。天候、節(jié)慶、周六、日各種節(jié)慶下單。季節(jié)性大宗產(chǎn)品。

日均銷售量及商品的周轉(zhuǎn)率。生鮮基本的陳列面乘以補(bǔ)貨次數(shù)。促銷期及折扣期。

依往年的銷售記錄及購買習(xí)性下單。健康、安全、衛(wèi)生的生鮮綠色食品。市場流行趨勢(shì)下單。2、修改訂單

生鮮各組主管檢查商品庫存量是否正確，訂單數(shù)量是否合理。3、審核訂單

生鮮部經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審核4、錄入并列印訂單

ALC負(fù)責(zé)檢查庫存量是否正確，錄入并出訂單貨號(hào)，向供應(yīng)商傳真訂單或電話催單。5、供應(yīng)商

5.1確認(rèn)訂單上各種資料無誤5.2確認(rèn)及時(shí)送貨

生鮮永續(xù)訂單

店名：＿＿＿＿＿＿組別：＿＿＿＿＿＿

訂貨日期：收貨日期：訂單號(hào)碼收貨號(hào)碼頁數(shù)第頁～第頁供應(yīng)商廠編：供應(yīng)商名稱：聯(lián)絡(luò)人：電話：手機(jī)：傳真：貨號(hào)品名規(guī)格/單位訂購數(shù)量實(shí)收數(shù)量進(jìn)價(jià)金額備注總計(jì)：￥：經(jīng)（副）理：收貨人：訂貨人：供應(yīng)商：第一聯(lián)收貨聯(lián)（白）；第二聯(lián)廠商聯(lián)（黃）；第三聯(lián)樓面聯(lián)（紅）；第四聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)（藍(lán)）；

8、補(bǔ)貨作業(yè)流程：序號(hào)1234567工作內(nèi)容工作要求理貨員填單并簽名倉管員發(fā)貨后，在提貨單上簽名，并留存一份，另一份單隨貨走紙屑、紙皮、棧板責(zé)任部門/人員依據(jù)文件主管職責(zé)理貨員職責(zé)主管職責(zé)員工職責(zé)提貨單提貨單返庫單形成文件提貨單倉管員簽字的提貨單庫存單執(zhí)行部門/人員相關(guān)主管理貨員員相關(guān)主管理貨員理貨員倉管員理貨員理貨員理貨員倉管員檢查整理排面確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單到倉庫提貨倉庫配貨、發(fā)貨運(yùn)補(bǔ)貨清理補(bǔ)貨現(xiàn)場余貨退庫生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部收貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部應(yīng)該清理干凈百貨部理貨員填寫返庫單、倉管員填生鮮部食品部寫庫存單百貨部

補(bǔ)貨作業(yè)流程

1、檢查整理排面

1.1部門經(jīng)理、主管應(yīng)每日應(yīng)該多次檢查排面，發(fā)現(xiàn)缺貨后，督導(dǎo)營業(yè)員補(bǔ)貨，并將補(bǔ)貨動(dòng)作落實(shí)到每個(gè)營業(yè)員。

1.2營業(yè)員于補(bǔ)貨前先整理排面，保證排面整齊、清潔、飽滿。2、確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單

確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量，同時(shí)填寫提貨單，列明需補(bǔ)貨商品的貨號(hào)、品名、規(guī)格數(shù)量。

3、到倉庫提貨

到倉庫提貨，將提貨單交于倉庫管理員。4、倉庫配貨、發(fā)貨

倉管員接到理貨員交來的提貨單，及時(shí)準(zhǔn)確地按提貨單配貨、發(fā)貨，更改庫存單，并作數(shù)量三級(jí)帳。

5、運(yùn)補(bǔ)貨

理貨員將貨運(yùn)至賣場，將商品與價(jià)格卡核對(duì)無誤后，開始補(bǔ)貨，同時(shí)注意檢查商品的保質(zhì)期，如果是新商品還應(yīng)該及時(shí)列印放置價(jià)格卡。

6、余貨退庫

清理補(bǔ)貨現(xiàn)場，將紙箱、垃圾等清理出門店，棧板歸位，不可滯溜于走道上。7、清理補(bǔ)貨現(xiàn)場

將剩余的商品填寫返庫單，返回倉庫，倉管員據(jù)返庫單作數(shù)量三級(jí)帳，填寫庫存單。

商品提貨單

部門：組別：日期：年月日

需求貨號(hào)商品描述規(guī)格數(shù)量數(shù)量實(shí)際出庫備注營業(yè)員：倉管員：第一聯(lián)：收貨部（存）第二聯(lián)：食品/百貨部（存）

商品返庫單

部門：組別：日期：年月日

需返庫貨號(hào)商品描述規(guī)格數(shù)量數(shù)量實(shí)際返庫備注營業(yè)員：倉管員：第一聯(lián)：收貨部（存）第二聯(lián)：食品/百貨部（存）

9、理貨作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部門/人員依據(jù)文件補(bǔ)貨作業(yè)流程形成文件執(zhí)行部門/人員理貨員理貨員理貨員理貨員1234巡視排面整理排面陳列量不足補(bǔ)貨再次理貨生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部

理貨作業(yè)流程

1、巡視排面

營業(yè)當(dāng)中各組營業(yè)員定時(shí)或不定時(shí)的巡視排面。2、整理排面

2發(fā)現(xiàn)零亂的排面隨手整理，使其整齊。3、陳列量不足補(bǔ)貨

對(duì)陳列不飽滿的商品，進(jìn)行補(bǔ)貨。4、再次理貨

補(bǔ)貨完畢后，再次進(jìn)行理貨。

10、缺貨管理流程：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部執(zhí)行部門/人員門/人員主管主管員工經(jīng)理員工主管依據(jù)文件訂貨申請(qǐng)單《暢銷商品缺貨報(bào)表》形成文件修改后的訂貨申請(qǐng)單《暢銷商品缺貨報(bào)表》1超市部主管每日檢查排23456ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》發(fā)至各部經(jīng)理、主管超市部經(jīng)理每日檢查排面ALC每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨檢查、修改訂貨申請(qǐng)單和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂面、庫區(qū)存貨，庫存不足及時(shí)下訂單檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部超市部ALC生鮮/食品/百貨部超市部ALC生鮮/食品/百貨部

10、缺貨管理流程（續(xù)）：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部門/人員依據(jù)文件《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》形成文件《缺貨商品追蹤表》執(zhí)行部門/人員主管主管主管主管主管經(jīng)理主管經(jīng)理789101112已下單？否下緊急訂單催貨放置缺貨卡登記《缺貨商品追蹤表》主管、經(jīng)理每日追蹤并處理三日內(nèi)缺貨不準(zhǔn)調(diào)排面生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部

10、缺貨管理流程（續(xù)）：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》處罰單形成文件責(zé)任部門/人員生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部1314151617三日未到貨通知采購催貨及處罰供應(yīng)商三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，主管可由相鄰商品替補(bǔ)排面長期缺貨，主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部缺貨商品到貨時(shí)，及時(shí)陳列，并填寫《缺貨追蹤表》到貨日期欄超市部經(jīng)理對(duì)因超市部主管造成的缺貨的處罰主管主管主管經(jīng)理主管主管

缺貨管理流程

1、超市部主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨，庫存不足及時(shí)下訂單

超市部主管每日檢查排面陳列量、庫存區(qū)存貨量。若庫存量不足，及時(shí)訂貨。如有庫存未陳列，營業(yè)員立即提貨陳列。

2、檢查、修改訂貨申請(qǐng)單和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂

超市部主管仔細(xì)檢查各種訂單，防止漏訂、誤訂貨等原因引起缺貨。3、ALC每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨

ALC應(yīng)每日檢查訂單，對(duì)于當(dāng)日或次日送貨的訂單，向供應(yīng)商催貨，確認(rèn)到貨日期。4、部經(jīng)理每日檢查排面

超市部部門經(jīng)理及樓面經(jīng)理每日檢查排面陳列，稽核訂貨。5、ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》發(fā)至各部經(jīng)理、主管

ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》，交各部門經(jīng)理、主管進(jìn)行缺貨追蹤。6、檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況

主管根據(jù)《暢銷商品缺貨報(bào)表》檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況和到貨狀況。

7、缺貨商品是否下單？

主管確認(rèn)有無下單，未下單應(yīng)立即下緊急訂單。8、催貨

有訂單向供應(yīng)商催單追貨。9、放置缺貨卡

對(duì)缺貨商品排面上放置缺貨卡10、登記《缺貨商品追蹤表》

登記缺貨商品追蹤表，每日跟進(jìn)直至到貨。

11、部門經(jīng)理每日檢查各組缺貨商品追蹤表，督導(dǎo)追蹤缺貨處理情況12、三日內(nèi)缺貨不準(zhǔn)調(diào)排面

缺貨商品的排面三天之內(nèi)不準(zhǔn)以其它商品填補(bǔ)13、三日未到貨由采購及時(shí)催貨并處罰供應(yīng)商

對(duì)于缺貨超過三天未到貨者，采購人員對(duì)供應(yīng)商予以處罰。14、三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，主管可由相鄰商品替補(bǔ)排面超過三天預(yù)計(jì)一個(gè)月內(nèi)到貨者，主管決定由相鄰商品替補(bǔ)。15、長期缺貨，主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部預(yù)計(jì)長期缺貨者，經(jīng)理決定重新調(diào)整排面。

缺貨商品追蹤表

部組日期：月日下單貨號(hào)商品描述庫存DMS日期日期日期送貨到貨到貨量原因未到貨解決方案制表人：主管：經(jīng)理：

11、孤兒商品管理流程：

責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件值班記錄處罰單執(zhí)行部門/人員各組員工領(lǐng)班員工主管員工主管員工員工主管員工主管經(jīng)理值班經(jīng)理序號(hào)123工作內(nèi)容各組員工清理本組銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品工作要求其它部門（不門孤含生兒孤兒鮮）本部生鮮收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品各部門孤兒存放區(qū)各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組孤兒“孤兒”歸還所屬各組456“孤兒”商品處理對(duì)“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產(chǎn)生值班經(jīng)理檢查稽核生鮮/食品/百貨部客服部收銀組生鮮/食品/百貨部/客服收銀組生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部

孤兒商品管理流程

1、各組員工清理本組銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品

生鮮、食品、百貨部銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品，由各部各組員工隨時(shí)清理，將本部門所屬“孤兒商品”和生鮮部孤兒商品隨時(shí)送回該商品的原來組別。

2、收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品各部門孤兒存放區(qū)

收銀區(qū)域孤兒商品由客服部收銀組負(fù)責(zé)，每半小時(shí)收集一次各收銀臺(tái)及收銀區(qū)域的孤兒商品，按生鮮、食品、百貨商品分別開放入各部門對(duì)應(yīng)的孤兒存放區(qū)。3、各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組孤兒

3.1生鮮值班主管每半小時(shí)一次派人領(lǐng)回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至所屬組別及時(shí)處理。

3.2食品、百貨部門各值班主管每一小時(shí)一次派人領(lǐng)回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至相應(yīng)組別及時(shí)處理。4、孤兒”商品處理

4.1收回的孤兒商品可繼續(xù)銷售者，可直接擺回該商品陳列位置。

4.2破包、殘次或其他質(zhì)量問題的孤兒商品不可再擺回原陳列位置。按照：《破包/殘次商品作業(yè)程序》處理。

4.3無法掃描或無法輸入的商品必須重新貼標(biāo)簽。依照：《標(biāo)簽申請(qǐng)作業(yè)程序》處理。4.4需保溫或保藏的孤兒商品，因長期失溫導(dǎo)致無法再銷售，按照《報(bào)廢作業(yè)程序辦理》處理，或按照《退貨作業(yè)程序》辦理退貨，以降低成本。絕不可再擺回原陳列位置，以免造成客訴。

5、對(duì)“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產(chǎn)生

對(duì)孤兒商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)產(chǎn)生孤兒商品的原因，加以改善，減少孤兒商品。6、值班經(jīng)理檢查稽核

值班經(jīng)理巡視賣場，對(duì)未及時(shí)回收和處理孤兒商品的部門負(fù)責(zé)人員給與處罰（處罰標(biāo)準(zhǔn)各門店根據(jù)實(shí)際情況確定）。

12、食品、百貨報(bào)廢管理流程：

責(zé)任部門/人員1填寫商品報(bào)廢單序號(hào)工作內(nèi)容工作要求根據(jù)報(bào)廢審批標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)報(bào)廢單填寫庫存更正單并由經(jīng)理審批依據(jù)文件報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)報(bào)廢單報(bào)廢審批標(biāo)準(zhǔn)商品報(bào)廢單形成文件商品報(bào)廢單庫存更正單商品報(bào)廢單執(zhí)行部門/人員營業(yè)員相關(guān)部門主管生鮮部食品部百貨部經(jīng)(副)理相關(guān)部門主管生鮮部食品部百貨部經(jīng)(副)理錄入人員理貨員保衛(wèi)員收集需報(bào)廢商品234報(bào)廢商品丟棄錄入填寫庫存更正單并審批審批生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部ALC生鮮部食品部百貨部保衛(wèi)部

食品、百貨報(bào)廢管理流程

1、收集需報(bào)廢商品

生鮮、食品、百貨部相關(guān)部門按報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)收集報(bào)廢商品。

2、寫商品報(bào)廢單

根據(jù)報(bào)廢商品填寫報(bào)廢單（貨號(hào)、品名、數(shù)量/重量、單位、金額、原因說明）。3、審批

根據(jù)報(bào)廢權(quán)限審批。

4、填寫庫存更正單并審批按照庫存更正作業(yè)流程進(jìn)行5、錄入

ALC部根據(jù)審批后報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行錄入工作。6、報(bào)廢商品丟棄

生鮮、食品、百貨營業(yè)員將報(bào)廢商品攜至收貨部，由收貨部保安人員會(huì)點(diǎn)數(shù)量/重量相符后，簽字放行丟棄。

商品/物品報(bào)廢單

貨號(hào)品名

部門：組別：年月日

數(shù)（重）量單價(jià)金額原因說明超市部經(jīng)理：部門經(jīng)理：保衛(wèi)部：填表人：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)申請(qǐng)部門留存；第二聯(lián)ALC留存；第三聯(lián)保衛(wèi)部留存。

13、防盜簽（扣）管理流程：

執(zhí)行序號(hào)工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部門/人員提報(bào)需要數(shù)量依據(jù)文件形成部門/人文件員防盜簽防盜扣申請(qǐng)表防盜簽防盜扣申請(qǐng)表主管經(jīng)理超市部經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理超市部經(jīng)理1234審批匯總及審批審批依核準(zhǔn)數(shù)量購賣5678各需求單位使用下發(fā)各超市部下發(fā)各部門超市部食品部百貨部部門超市部經(jīng)理商廈總務(wù)部總務(wù)部超市部部門

防盜簽（扣）管理流程

1、提報(bào)需要數(shù)量

相關(guān)需求部門主管填寫申請(qǐng)表。2、審批

門店相關(guān)部門經(jīng)理審批。3、匯總及審批

超市部經(jīng)理匯總數(shù)量及審批。4、審批

商廈總經(jīng)理審批。5、依核準(zhǔn)數(shù)量購賣

商廈總務(wù)部依據(jù)審批數(shù)量購賣。6、下發(fā)各超市部

總務(wù)部依據(jù)申請(qǐng)數(shù)量下發(fā)超市部。7、下發(fā)各部門

超市部依據(jù)各申請(qǐng)部門下發(fā)申請(qǐng)數(shù)量。8、各需求單位使用

各部門依照申請(qǐng)數(shù)量保管及合理使用于商品上。

防盜簽/防盜扣申請(qǐng)表

防盜簽使用單位型號(hào)規(guī)格數(shù)量型號(hào)規(guī)格數(shù)量防盜扣使用說明合計(jì)超市部超市部商廈部門經(jīng)理：經(jīng)理：總經(jīng)理：

14、商品殘次、破包處理作業(yè)流程：

序號(hào)1工作內(nèi)容工作要求責(zé)任部門/人員生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部ALC生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部依據(jù)文件商品報(bào)廢管理流程退貨作業(yè)管理流程標(biāo)簽申請(qǐng)單形成文件報(bào)廢單退貨單標(biāo)簽申請(qǐng)單執(zhí)行部門/人員理貨員理貨員、主管超市部經(jīng)理理貨員主管標(biāo)簽機(jī)操作員理貨員理貨員收集整理歸類殘次破包商品不可利用可退貨處理方式退貨2報(bào)廢重新組合包裝3456

申請(qǐng)店內(nèi)碼列印店內(nèi)碼粘貼店內(nèi)碼陳列售賣

商品殘次、破包處理作業(yè)流程

1、收集整理歸類殘次破包商品

生鮮、食品、百貨部相關(guān)組營業(yè)員，收集、整理、歸類、殘次破包商品。2、處理方式

2.1將可退貨的部分填退貨單，作退貨處理，可包裝的部分重新包裝，不可包裝，不可退貨的，作報(bào)廢處理，按《報(bào)廢作業(yè)流程》及《退貨作業(yè)流程》。2.2營業(yè)員將殘次破包商品重新包裝。3、申請(qǐng)店內(nèi)碼

相關(guān)主管填寫標(biāo)簽打印申請(qǐng)表，送經(jīng)（副）理審批。4、列印店內(nèi)碼

ALC根據(jù)打印標(biāo)簽申請(qǐng)列印標(biāo)簽。5、粘貼店內(nèi)碼

相關(guān)部門營業(yè)員進(jìn)行粘貼店內(nèi)碼。6、陳列售賣

相關(guān)部門營業(yè)員將粘貼好店內(nèi)碼商品陳列門店售賣。

折扣標(biāo)簽申請(qǐng)表

部門：組別：日期：年月日

貨號(hào)商品描述進(jìn)價(jià)原售價(jià)核準(zhǔn)售價(jià)標(biāo)簽數(shù)量申請(qǐng)?jiān)�因申�?qǐng)人部門經(jīng)理超市經(jīng)理ALC此聯(lián)進(jìn)價(jià)由采購主管填寫，錄入完畢后，簽名蓋章反還給樓面部門。

15、商品變價(jià)作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求±10％內(nèi)部門經(jīng)理審批±10％以上超市部經(jīng)理審批責(zé)任部門/人員依據(jù)文件變價(jià)審批權(quán)限變價(jià)審批權(quán)限商品變價(jià)單新價(jià)格卡新POP形成文件商品變價(jià)單商品變價(jià)單執(zhí)行部門/人員生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮經(jīng)理食品經(jīng)理百貨經(jīng)理超市部經(jīng)理ALC文員ALC文員企劃部各部組員12345678

提報(bào)變價(jià)商品填寫變價(jià)申請(qǐng)經(jīng)理審核否超市部經(jīng)理是ALC變價(jià)列印價(jià)格卡制作POP更換舊卡或POP生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部超市部經(jīng)理ALC組ALC組美工組各部主管

商品變價(jià)作業(yè)流程

1、提報(bào)變價(jià)商品、填寫變價(jià)申請(qǐng)相關(guān)部門主管填寫商品變價(jià)單2、經(jīng)理審核

相關(guān)經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)《變價(jià)審批權(quán)限》。3、超市部經(jīng)理

超市部經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)《變價(jià)審批權(quán)限》。4、ALC變價(jià)

ALC執(zhí)行變價(jià)電腦錄入。5、列印價(jià)格卡

ALC列印新的價(jià)格卡后交相關(guān)主管。6、制作POP

美工組制作POP后交相關(guān)主管。7、更換舊卡或POP

相關(guān)部門主管更換價(jià)格卡或POP。

商品變價(jià)單

部門：組別：日期：年月日

貨號(hào)商品描述部門經(jīng)理（或采購）變更進(jìn)價(jià)原售價(jià)售價(jià)ALC變價(jià)原因申請(qǐng)人超市部經(jīng)理此單進(jìn)價(jià)由主管采購填寫，錄入完畢后，第一聯(lián)返還給樓面部門，第二聯(lián)ALC存檔

16、貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程：序號(hào)12工作內(nèi)容工作要求紅色為促銷綠色為一般蘭色為出清責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件執(zhí)行部門/人員主管領(lǐng)班理貨員主管領(lǐng)班理貨員主管領(lǐng)班理貨員ALC主管領(lǐng)班理貨員主管領(lǐng)班理貨員缺、漏貨架卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢記錄貨號(hào)及數(shù)量3456確認(rèn)貨價(jià)卡顏色打印依商品陳列區(qū)域擺放回收舊卡繳回ALC生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管ALC生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管

貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程

1、缺、漏貨架卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢

生鮮/食品/百貨部門主管、領(lǐng)班或營業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽時(shí)，必需先確認(rèn)該商品的貨號(hào)。2、記錄貨號(hào)及數(shù)量

確認(rèn)貨號(hào)后并統(tǒng)計(jì)需求數(shù)量。3、打印

ALC打印價(jià)格卡。4、依商品陳列區(qū)域擺放

打印完成后將新貨價(jià)卡交與賣場更換。5、回收舊卡繳回ALC

5.1新價(jià)架卡與舊貨價(jià)卡更換后統(tǒng)一交由ALC保管。

5.2舊貨價(jià)卡ALC保存1個(gè)，作為貨價(jià)卡申請(qǐng)依據(jù)，超過1個(gè)月由ALC銷毀（銷毀必須需徹底）。

17、清倉、滯銷品處理作業(yè)流程：

序號(hào)1234責(zé)任部工作內(nèi)容工作要求每周一列印滯銷商品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表建議采購改包裝價(jià)格沒競爭力采購應(yīng)該自行降價(jià)采購應(yīng)該接受樓面建議進(jìn)行刪檔門/人員ALC部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部依據(jù)文件滯銷品報(bào)表滯銷品報(bào)表商品與陳列設(shè)備之清潔規(guī)定市調(diào)報(bào)告表形成文件滯銷品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表執(zhí)行部門/人員電腦操作員理貨員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管理貨員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管列印滯銷商品報(bào)表否核實(shí)電腦庫存查清原因作庫存更正檢查是否陳列否陳列商品貨架是否清潔否清潔否56檢查陳列位置及方式調(diào)整不佳改良檢查商品賣或放相與包裝棄否7商品價(jià)格是否具有競爭力降價(jià)89同類型商品是否太多否刪除進(jìn)行退換貨是減少

清倉、滯銷品處理作業(yè)流程

1、列印滯銷商品報(bào)表

電腦部每周一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表下發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。2、相關(guān)部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報(bào)表進(jìn)行滯銷原因調(diào)查并進(jìn)行改善。2.1核實(shí)電腦庫存數(shù)量，是否滿足陳列要求。2.2檢查商品是否陳列。2.3商品貨架是否清潔。

2.4檢查陳列位置及方式，予以改善。2.5檢查商品賣相與包裝，是否具有吸引力。

2.6商品價(jià)格是否具有競爭力：部門主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r(jià)格問題，應(yīng)依據(jù)市調(diào)資料向采購主管提出降價(jià)要求。

2.7同類型商品是否太多：部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（5種品牌以上）應(yīng)該要求采購主管刪除部分商品。

3、刪除進(jìn)行退換貨：部門相關(guān)主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)，應(yīng)該要求采購主管將滯銷商品刪除，超市部不再銷售。

3.1采購主管將滯銷商品刪除后，應(yīng)該明確通知樓面主管，退貨或降價(jià)出清，方便樓面有效處理。3.2滯銷商品經(jīng)采購主管進(jìn)行刪檔錄入后，商品狀態(tài)為5，樓面依據(jù)進(jìn)入刪除商品明細(xì)表進(jìn)行退貨或變價(jià)清倉作業(yè)《變價(jià)作業(yè)程序》。

3.3對(duì)作降價(jià)處理的滯銷品相關(guān)主管填“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行審批。3.4ALC人員依據(jù)審批完成“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行變價(jià)錄入后歸檔。

18、庫存更正作業(yè)作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容工作要求根據(jù)權(quán)限最高簽至總經(jīng)理第一聯(lián)部門聯(lián)第二聯(lián)ALC聯(lián)第三聯(lián)財(cái)務(wù)部責(zé)任部門/人員依據(jù)文件庫存更正表庫存更正表庫存更正表形成文件庫存更正表檔案執(zhí)行部門/人員主管經(jīng)理超市部經(jīng)理文員文員1填庫存更正表234歸檔錄入審核生鮮部食品部百貨部超市部ALCALC

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