質量管理評審報告

深圳裕華興印刷制品有限公司

質量管理評審總結

本廠在201*年12月11-12日對本公司的現(xiàn)有質量/保證體系進行了內(nèi)部審核及進行了管理評審，審核本公司現(xiàn)運行體系與ISO9001：201*版要求的相符性，為本公司正式申請ISO9001：201*改版認證提供了依據(jù)；一、公司質量目標和質量方針有效性分析

經(jīng)過內(nèi)部審核，公司制定的“育人為本嚴格標準滿足客戶誠信服務”的質量目標和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客戶投訴、退貨率＜2%，來料合格率≥90%，外發(fā)加工合格率≥85%，客戶滿意度75分以上”的質量目標被證明是合理有效的，（見質量目標管理方案統(tǒng)計分析表）二、公司組織架構管理職責權限有效性分析

公司201*年制定了新的組織架構圖，公司總共分為行政、業(yè)務、采購、生產(chǎn)、、工程、品質等個大的部門，經(jīng)過這幾個月的運作，公司各級人員職責權限明了，分工明確，合作愉快，出現(xiàn)問題時能得到及時有效的溝通和解決；二、公司客戶滿意度及公司經(jīng)營戰(zhàn)略分析

公司在201*年月日11-12月份月份對主要大客戶進行的客戶滿意度調查表明，公司主要客戶對我廠的總體方面表面滿意，但在產(chǎn)品質量及服務上還有待進一步提高，說明我廠在提高產(chǎn)品質量及提高對客戶服務的意識上還需加強控制與培訓；三、內(nèi)部審核及糾正行動報告的情況與效果

公司在12月11-12日進行的內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)原料倉有一個不符合項，并立即開出了糾正行動報告，其他各部門均未發(fā)現(xiàn)不符合項，表明我廠糾正行動的執(zhí)行及持續(xù)改善取得了一定進步，總體運行情況良好；但品質部提出在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一部份不良現(xiàn)象，造成了生產(chǎn)部返工或挑選時開出的糾正行動報告，在生產(chǎn)部確認和提出改善預防措施時，有出現(xiàn)相關責任人不重視及反饋不及時的不良現(xiàn)象，希望各部門在后續(xù)工作中能加以重視及加強監(jiān)督跟進，以保證我廠質量保證體系中最重要的糾正行動報告及持續(xù)改善工作得到良好運作；四、供應商評估分析

目前公司主要有商標材料，紙張，油墨等幾類較大供應商，其中價格方面因數(shù)期等方面原因，仍處于中等水平，有些材料不能做到價格最低

交期方面大部份供應商均能按我廠要求送貨，準時交貨率良好

質量方面商標材料供應商表現(xiàn)最好，其次坑紙，主要來料不良反應在外發(fā)加工商方面，因我公司目前外發(fā)QC控制方面較為薄弱，不少外發(fā)加工的燙金過膠或其他產(chǎn)品回廠后出現(xiàn)不良，對我公司的產(chǎn)品質量及生產(chǎn)造成一定影響，在后續(xù)工作中要加強對外發(fā)產(chǎn)品的質量管控；

服務方面各供應商表現(xiàn)良好；五、倉儲管理及物注狀況分析

因公司目前正處于調整成品倉及出貨區(qū)的時機，造成成品倉的擺放及標識等有一定困難，在下一個星期左右，在成品倉調整到位后，即可對新的成品倉進行規(guī)劃，合理擺放，做好物料標識咭等，做到財物咭一致；六、設備資源管理分析

公司在201*年各機臺設備運作良好，其中啤機部目前有1臺啤機待維修，其他各機臺均能正常生產(chǎn)；

201*年生產(chǎn)部計劃申請增加的機器設備有燙金機及絲印機2臺，過膠機1臺，具體要根據(jù)生產(chǎn)訂單的實際情況適時提出申請；七、人力資源管理情況分析

公司201*年人力資源情況良好，各部門申請增補的人員行政部均可在一周內(nèi)招聘到位，未出現(xiàn)招不到人或人力短缺的不良情況；

201*年公司員工的流動率在5%以下，未超出正常范圍

201*年公司人力資源主要需求方向為根據(jù)公司發(fā)展方向，需增補手工合和精品合的熟練操作工人和相關管理技術人員，行政部將根據(jù)生產(chǎn)實際情況配合生產(chǎn)部進行人力資源增補工作；八、總經(jīng)理總結

經(jīng)過3月9日進行的內(nèi)部審核，可以看出公司目前的質量保證體系運作大體上是符合ISO9001：201*版的要求，另公司的持續(xù)改善的運作良好，但也發(fā)現(xiàn)了不少部門均存在一定問題，希望相關部門責任人能根據(jù)具體提出的糾正行動報告的改善及預防措施落實到位，真正做到以質取勝，持續(xù)改善，以增強我公司在新的一年里的核心競爭力，提高產(chǎn)品質量，提高管理能力，提高生產(chǎn)效率，降低不良率，為公司的新的發(fā)展共同努力�。�

總結人：201*-

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質量管理評審報告

評審評審公司無損檢測質量管理體系、質量方針和質量目標的適宜性、充分性、有效目的性；評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。評審公司會議室地點參加評審楊XX、劉XX、侯XX、劉XX、張XX、劉XX、滕XX、聶XX人員1、質量管理體系審核報告2、上年度管理評審改進措施實施情況報告評審輸入3、綜合管理部質量體系運行報告4、檢測工程部質量體系運行報告5、市場開發(fā)部質量體系運行報告6、HSE部質量體系運行報告7、20XX年度公司無損檢測質量管理體系運行報告8、20XX年質量管理體系改進建議時間評審20XX年XX月XX日會議節(jié)XX主持1、質量管理體系內(nèi)審結果；2、上次管理評審的改進措施落實情況；評審內(nèi)容3、檢測工作質量趨勢；4、質量方針、質量目標及其實施情況；5、顧客滿意度調查情況；6、糾正措施和預防措施實施情況；7、公司的組織結構、職責分配、資源配備的適宜性；8、體系要素及相應的文件是否有修改的需要；9、顧客和員工對質量管理體系的合理化建議。本次管理評審會議由節(jié)經(jīng)理主持，質量負責人及各部門負責人積極參加了會議，無一缺席。按照會議議程，首先，由節(jié)經(jīng)理宣布了此次管理評審會議的中心議題及會議有關事項。接下來由節(jié)經(jīng)理作了20XX年質量管理體系內(nèi)部審核報告；質量負責人對上年度管理評審改進措施實施情況進行了匯報；各部門負責人就管理評審的輸入分評別向會議作了本部門的質量體系運行報告。根據(jù)各部門的運行報告，公司經(jīng)理及與會審人員針對公司無損檢測質量管理體系的適宜性、充分性、有效性展開了評價，并對質綜量負責人提出的20XX年質量管理體系改進項目進行了激烈的討論，大家的發(fā)言非常述踴躍，積極為公司質量管理體系的改進獻計獻策。最后由節(jié)經(jīng)理作出評審結論，并確及定了20XX年無損檢測質量管理體系的改進項目。結根據(jù)管理評審所提交的輸入材料和大家的討論發(fā)言，節(jié)經(jīng)理及與會人員對我公司論的質量管理體系作出了評價：本年度公司質量方針、質量目標全部按指標達成，各部門質量目標已達到實際要求，質量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司質量方針不需進行更改。質量手冊、程序文件符合我公司整體發(fā)展水平，質量手冊、程序文件、支持性文件的保管和運作都能有效提供依據(jù)。現(xiàn)有組織結構合理，但細節(jié)還需改進和修訂。體系文件基本符合實際情況；體系運行情況基本正常；體系運行基本有效。我公司的無損檢測質量管理體系經(jīng)過三年多的運行，大家對質量體系建設的認識存在的問題及原因逐步加深，體系的運行也逐漸適宜和有效。但體系運行中依然存在一些不足：1、對外埠項目部文件資料管理的實施不到位：無損檢測質量管理體系文件于20XX年XX月XX日發(fā)布實施，但目前外埠項目部仍在使用舊版體系文件。綜合管理部對外埠項目的文件資料的發(fā)放不及時，對文件資料的管理工作過于疏忽。2、公司現(xiàn)有人力資源不足：公司目前承攬的項目較多，比較分散，缺少有經(jīng)驗的項目主管人員。各種檢測方法的高級檢測人員嚴重不足。3、部分設備已超年限使用，出現(xiàn)部件老化問題，維修頻率高、費用過高，嚴重影響了檢測進度及檢測質量。4、內(nèi)外部溝通及信息處理的及時性不夠，各部門間的溝通不暢。1、公司的體系文件修訂完成，并發(fā)布實施后，綜合管理部應即時按照《文件資料控制程序》進行發(fā)放。對于外埠項目可以先通過傳真把《標準/文件作廢通知》傳至各項目部，隨后再把新版的體系文件郵寄過去。2、人員作為過程活動中主導者，也是最具主觀性的因素，對過程、質量起著關鍵作用，人員能力則顯得尤為重要。我們公司應充分利用現(xiàn)有人力資源，進行各方能整改措施建議力的培養(yǎng)。我們的培訓應策劃其培訓知識結構，執(zhí)行效果，而不是培訓的次數(shù)，這方面公司綜合部應肩負主要改進工作，才能發(fā)揮人力資源規(guī)劃作用。在利用現(xiàn)有資源的同時也可多吸收外部無損檢測英材，壯大我們的隊伍，提升我們的能力。3、對于檢測設備已經(jīng)出現(xiàn)部件老化現(xiàn)象的問題，由于公司資金較緊，所以能夠維修繼續(xù)使用的，就繼續(xù)使用，設備資源的充實可逐步進行，新舊設備的更替將逐漸完善。4、我們要牢固樹立以市場為導向的意識，那么我們就必須把顧客的要求放在首要位置，只有造就一批具有忠誠度的顧客群體才能不斷地穩(wěn)固、擴大我們的市場占有，不斷拓展企業(yè)發(fā)展空間，我們應把顧客的合理要求進行識別、確定、轉化并給予滿足，不斷了解顧客對我們的期待。公司各職能部門也要加強內(nèi)部溝通，確保內(nèi)部信息的暢通，信息的處理要及時。

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