201*年檢察院紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃

201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃

201*年我院紀(jì)檢監(jiān)察工作總體思路是：全面貫徹落實(shí)黨的“十八大”和中央紀(jì)委十八工作報(bào)告以及全國(guó)政法工作會(huì)議、全國(guó)檢察長(zhǎng)會(huì)議精神，以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以推進(jìn)懲防腐敗體系建設(shè)和三項(xiàng)重點(diǎn)工作為著力點(diǎn)，堅(jiān)持從嚴(yán)治檢和標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，以嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系為主線，以檢風(fēng)檢紀(jì)建設(shè)為重點(diǎn)，繼續(xù)抓好檢察人員教育、監(jiān)督工作，進(jìn)一步加大司法公開(kāi)力度和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身反腐敗工作，推動(dòng)我院檢察工作健康發(fā)展。著力做好以下幾方面：

一、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉工作1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政宣傳教育。要結(jié)合今年開(kāi)展的“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，引導(dǎo)全體黨員干部嚴(yán)格遵守黨章，堅(jiān)定理想信念，樹(shù)立正確的政績(jī)觀和利益觀，做好表率，努力提高黨員干部拒腐防變的意識(shí)和能力，增強(qiáng)教育的實(shí)效性和針對(duì)性。全院干警要深入學(xué)習(xí)各級(jí)會(huì)議精神，發(fā)揮先進(jìn)示范作用，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)。要緊緊圍繞檢察中心工作，自覺(jué)服務(wù)大局，切實(shí)履行職責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

2.加大力度落實(shí)標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、預(yù)防為主的方針。在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，拓展從源頭上防治腐敗工作，

扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。加大案件查辦工作力度，積極引導(dǎo)大家觀看警示片，宏揚(yáng)先進(jìn)典型，以案件警示和教育黨員干部群眾，激發(fā)昂揚(yáng)向上的斗志，努力形成齊抓共管的合力，堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，維護(hù)民生、民利，深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，提高我院的社會(huì)公信度。

二、完善制約和監(jiān)督機(jī)制，確保權(quán)力正確行使要堅(jiān)持把強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督放在與強(qiáng)化法律監(jiān)督同等重要的位置來(lái)抓。一是加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。要健全黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格民主生活會(huì)，完善民主決策機(jī)制。要認(rèn)真落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)�人有關(guān)事項(xiàng)、述職述廉制度。二是加大對(duì)安全預(yù)案落實(shí)、辦案工作區(qū)規(guī)范化建設(shè)、看審分離以及文明辦案等情況的監(jiān)督檢查，確保安全辦案落到實(shí)處。三是結(jié)合即將建立的案件集中管理機(jī)構(gòu)，我們將積極探索執(zhí)法辦案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，拓寬工作的廣度和深度，從源頭上扼制腐敗，減少信訪。四是加強(qiáng)對(duì)干部選拔任用、重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、政府采購(gòu)、重大工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督。要嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度規(guī)定，堅(jiān)持集體決策，增強(qiáng)其工作的透明度，防止在這些問(wèn)題上出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

三、深化司法公開(kāi)，打造立體監(jiān)督

要全面深化“陽(yáng)光檢務(wù)”工作，建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，提高司法公開(kāi)工作質(zhì)量。進(jìn)一步做好傳統(tǒng)檢務(wù)公開(kāi)工作，設(shè)置版塊專(zhuān)欄和固定公開(kāi)欄開(kāi)展辦案流程公開(kāi)和司法公開(kāi)，制作掛圖、印發(fā)小冊(cè)子、開(kāi)展執(zhí)法辦案告知活動(dòng)、開(kāi)展法制宣傳日、宣傳周、宣傳月活動(dòng)，通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體宣傳檢務(wù)公開(kāi)內(nèi)容。除了做好傳統(tǒng)檢務(wù)公開(kāi)工作，還要重視和充分利用現(xiàn)代信息手段創(chuàng)新司法公開(kāi)方式，推廣電子

檢務(wù)公開(kāi)，不斷拓寬公開(kāi)渠道，如建立“檢務(wù)公開(kāi)”大廳、設(shè)置電子公告屏、電子觸摸屏等，便于社會(huì)各界和公眾查詢(xún)。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，推動(dòng)電子檢務(wù)公開(kāi)，使“檢務(wù)公開(kāi)”更加及時(shí)準(zhǔn)確，透明度高，便民利民。不斷充實(shí)和完善司法公開(kāi)內(nèi)容，依法保持和提高檢察工作的透明度，加強(qiáng)檢察工作的外部監(jiān)督。加強(qiáng)外部渠道對(duì)人事工作、重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、政府采購(gòu)、重大工程建設(shè)項(xiàng)目等方面的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行扣押、凍結(jié)涉案款物工作規(guī)定、“收支兩條線”規(guī)定和其他財(cái)經(jīng)制度，確保工作取得實(shí)效。

四、加強(qiáng)檢務(wù)督察工作，促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法要把檢務(wù)督察工作作為強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督的重要舉措持之以恒地抓下去。首先必須建立健全檢務(wù)督察的工作機(jī)制。嚴(yán)格按照省院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)檢務(wù)督察工作的意見(jiàn)》的規(guī)定要求，完善機(jī)構(gòu)設(shè)置、配齊配強(qiáng)人員和裝備器材，加大對(duì)安全預(yù)案落實(shí)、辦案工作區(qū)規(guī)范化建設(shè)、看審分離以及文明辦案等情況的監(jiān)督檢查，確保安全辦案落到實(shí)處。其次必須認(rèn)真抓好督察任務(wù)落實(shí)。要按照省院意見(jiàn)的要求，加強(qiáng)對(duì)十一項(xiàng)重點(diǎn)工作的經(jīng)常性督察。當(dāng)前尤其要抓好“嚴(yán)格落實(shí)制度，公正廉潔執(zhí)法”專(zhuān)項(xiàng)檢查的“六查六看六糾正”工作，采取明察暗訪等形式，以加大整改力度，鞏固專(zhuān)項(xiàng)檢務(wù)督察成果。加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門(mén)之間相互制約與檢務(wù)督察相結(jié)合，加強(qiáng)檢風(fēng)檢紀(jì)督察與案件督察銜接。加強(qiáng)依法扣押、凍結(jié)款物督察。開(kāi)展自偵案件回訪考察，推動(dòng)公正、文明、安全、廉潔執(zhí)法。

五、加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍整體素質(zhì)一要加強(qiáng)思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的“十八大”和中央紀(jì)委十八工作報(bào)告和鄧小平理論及“三個(gè)代表”的重

要思想，用科學(xué)發(fā)展觀來(lái)統(tǒng)領(lǐng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí)，忠于黨、忠于人民、忠于法律、忠于檢察事業(yè)，保證黨的路線方針政策的貫徹執(zhí)行，維護(hù)司法公正和檢察機(jī)關(guān)的良好形象。二要加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)檢察業(yè)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)及相關(guān)知識(shí)，完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強(qiáng)對(duì)新情況新問(wèn)題的調(diào)查研究，積極探索新形勢(shì)下檢察機(jī)關(guān)反腐倡廉工作的特點(diǎn)和規(guī)律，努力提高紀(jì)檢監(jiān)察工作的監(jiān)督能力和執(zhí)紀(jì)辦案水平。三要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。發(fā)揚(yáng)公正無(wú)私、剛直不阿、不循私情、敢于碰硬的精神，堅(jiān)決同各種腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)作斗爭(zhēng)。繼續(xù)保持謙虛謹(jǐn)慎和艱苦奮斗的工作作風(fēng)，樹(shù)立紀(jì)檢監(jiān)察干部可親、可信、可敬的形象，更加扎實(shí)有效地做好我院紀(jì)檢監(jiān)察工作。

中共鼎城區(qū)人民檢察院紀(jì)檢組二○一二年十一月三十日

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201*年度內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想

201*年是集團(tuán)公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的開(kāi)局之年，牢固樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察對(duì)于集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系。為集團(tuán)公司以后年度有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作、確保審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)結(jié)論實(shí)施效果打下良好基礎(chǔ)。為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司全面發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標(biāo)

（一）進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)集團(tuán)規(guī)范管理

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。

（二）加強(qiáng)審計(jì)組織建設(shè)，提升審計(jì)組織保障

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿(mǎn)足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。（三）不斷強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的

順利實(shí)現(xiàn)

緊緊圍繞著201*年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予審計(jì)監(jiān)察部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)審計(jì)監(jiān)察力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制，以監(jiān)督促過(guò)程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

（四）突出重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的審計(jì)力度

對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)集團(tuán)公司完善物資采購(gòu)和使用的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

三、工作計(jì)劃

隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察的工作任務(wù)也更加艱巨。為更好地完成明年的各項(xiàng)工作任務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際提出以下工作計(jì)劃：（一）完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

1、首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》二項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201*年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)公司單位健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

3、通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)室將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。（二）加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

2、利用公司內(nèi)刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬公司、事業(yè)部總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬公司、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。

3、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬公司、事業(yè)部的訴求、存在的問(wèn)題及需解決的困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。

4、根據(jù)不同時(shí)期審計(jì)工作的重點(diǎn)和要求，開(kāi)展多種形式的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

（三）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)1、開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性；各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

2、重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。將在常規(guī)審計(jì)工作正常開(kāi)展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地、有重點(diǎn)地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。選取重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目，實(shí)行跟蹤審計(jì)，實(shí)施過(guò)程監(jiān)督。根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司領(lǐng)導(dǎo)提出的要求，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保項(xiàng)目任務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，開(kāi)展對(duì)公司春秋季糖酒會(huì)推廣活動(dòng)費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。公司春秋季糖酒會(huì)推廣活動(dòng)費(fèi)用歷來(lái)都是一筆不小的開(kāi)支，把糖酒會(huì)推廣活動(dòng)費(fèi)用列為專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)也更有利于對(duì)費(fèi)用的監(jiān)管。

3、加強(qiáng)公司重大費(fèi)用支出審計(jì)。公司的重大費(fèi)用支出，例如印刷費(fèi)、快遞費(fèi)及人力成本是公司的主要費(fèi)用成本。對(duì)該費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)不僅是對(duì)此費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、核查，還要對(duì)該費(fèi)用的合理性、有效性做出具體的評(píng)估和分析。

（四）加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的審計(jì)力度1、結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。通過(guò)審查

序號(hào)項(xiàng)目工作目標(biāo)與內(nèi)容時(shí)間安排負(fù)責(zé)人與參加人活動(dòng)項(xiàng)目相關(guān)的材料、合同、協(xié)議和制度文件等資料，評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。

2、對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對(duì)印刷采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，推動(dòng)相關(guān)部門(mén)完善物資采購(gòu)和使用的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

審計(jì)室

201*年1月30日

附：

201*年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表12年度審計(jì)預(yù)算審計(jì)審核各經(jīng)營(yíng)單位上年度經(jīng)營(yíng)情況、年度考核目標(biāo)完成201*年2-6月與預(yù)算執(zhí)行情況半年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)201*年8-12月何xx程xx何xx程xx345包括財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性；各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；檢查常規(guī)審計(jì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。完成《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司審計(jì)制度內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》兩項(xiàng)內(nèi)審制度配合集團(tuán)公司分權(quán)、責(zé)權(quán)劃分、流程再造，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)評(píng)內(nèi)控健全、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)；配合相關(guān)部門(mén)完善內(nèi)部控制制度后續(xù)審計(jì)審計(jì)問(wèn)題整改201*年2-12月何xx程xx第一個(gè)制度：201*年1-3月第二個(gè)制度：201*年9-11月何xx程xx不定期穿插進(jìn)行何xx程xx何xx程xx何xx程xx67不定期穿插進(jìn)行89重大費(fèi)用支印刷費(fèi)、快遞費(fèi)及人力成本201*年1-6月出審計(jì)費(fèi)用審計(jì)選取重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目，實(shí)行跟蹤審計(jì)，實(shí)施過(guò)程監(jiān)督。根項(xiàng)目活動(dòng)審據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司201*年1-12月計(jì)領(lǐng)導(dǎo)提出的要求，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物物資采購(gòu)審資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同不定期穿插進(jìn)行計(jì)事前審計(jì)工作及物資采購(gòu)管理活動(dòng)審計(jì)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)交辦責(zé)任審計(jì)組織財(cái)務(wù)人員溝通年度審計(jì)中存在問(wèn)題，防范風(fēng)險(xiǎn)組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)審與新稅法不定期穿插進(jìn)行201*年7月不定期穿插進(jìn)行何xx程xx何xx程xx何xx程xx何xx程xx10其他11審計(jì)溝通12后續(xù)教育

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