質(zhì)量管理體系201*年安監(jiān)部管理評(píng)審報(bào)告

201*年質(zhì)量管理體系安全監(jiān)察部管理評(píng)審報(bào)告

為保證電力公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系良好運(yùn)行，根據(jù)公司201*年度質(zhì)量體系管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，現(xiàn)將安全監(jiān)察部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安監(jiān)部）工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、部門(mén)職能工作總結(jié)

電力公司安監(jiān)部主要職能及工作情況如下：

1、認(rèn)真組織各部門(mén)辨識(shí)、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，積極宣傳有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策，并組織《安全生產(chǎn)法》答卷、《天津市安全生產(chǎn)條例》學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2、根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求，不斷補(bǔ)充、完善公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度與安全操作規(guī)程，下發(fā)至公司全員并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織各部門(mén)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員重新編制了35項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)區(qū)安監(jiān)局、市安監(jiān)局備案。采購(gòu)、維護(hù)各類(lèi)應(yīng)急物資，并組織滅火、防汛、疏散等演練共計(jì)6次。

4、組織各部門(mén)做好夏季防暑，雨季防雷，冬季防凍、防滑、防小動(dòng)物等工作，并于4月份對(duì)消防報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行了維修。

5、組織危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、“三種人員”培訓(xùn)等各類(lèi)安全培訓(xùn)教育16項(xiàng)。

6、制訂公司安全檢查計(jì)劃，堅(jiān)持每月組織檢查，監(jiān)督隱患整改。按上級(jí)要求完成各項(xiàng)大檢查活動(dòng)。

7、參加區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建變配電項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收12項(xiàng)。

8、堅(jiān)持每月組織召開(kāi)公司安全生產(chǎn)會(huì)議和部門(mén)安全例會(huì)，每季度組織召開(kāi)安全網(wǎng)會(huì)議，每月發(fā)布一期安全簡(jiǎn)報(bào)。

9、簽發(fā)危險(xiǎn)作業(yè)許可票16份。

10、組織各部門(mén)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，不斷補(bǔ)充完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)記錄資料，通過(guò)市安監(jiān)局考評(píng)，完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)工作。

11、11月，安監(jiān)部一名職工經(jīng)培訓(xùn)考核，取得內(nèi)審員資格。二、質(zhì)量目標(biāo)完成情況

部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)共有4項(xiàng)，分別為：1、特種作業(yè)人員上崗持證率100%。2、安全管理人員上崗持證率100%。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理制度。4、完成對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)工作的考核。201*年，安監(jiān)部順利完成部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。

根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》，安監(jiān)部于201*年組織1名轉(zhuǎn)崗員工參加特種作業(yè)操作資格證書(shū)培訓(xùn)，確保37名電工作業(yè)人員持證上崗率達(dá)到100%。

按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》，安監(jiān)部于201*年組織11人參加安全管理資格證培訓(xùn)考核，確保安全管理人員持證上崗率達(dá)到100%。

201*年，公司安監(jiān)部識(shí)別確認(rèn)適用于公司的安全生產(chǎn)法律18部、行政法規(guī)54部、天津市地方法規(guī)11部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共85篇，補(bǔ)充、修訂安全生產(chǎn)管理制度31項(xiàng)。體系的運(yùn)行符合各項(xiàng)法律法規(guī)、管理制度以及GB/T19001－201*標(biāo)準(zhǔn)的要求。

201*年11月，安監(jiān)部組織進(jìn)行了安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，認(rèn)為各部門(mén)安全管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。。

三、事故糾正情況

201*年，公司未發(fā)生自身原因造成的事故。外力因素導(dǎo)致閃絡(luò)事故2起、停電事故4起。安監(jiān)部按照事故報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)了相關(guān)信息。

四、持續(xù)改進(jìn)

201*年內(nèi)審、外審中，安監(jiān)部未出現(xiàn)不合格項(xiàng)或觀(guān)察項(xiàng)。在201*年，安監(jiān)部將繼續(xù)鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作成果，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)相關(guān)方管理，提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力，確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

電力公司安全監(jiān)察部二一三年十二月六日

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******************有限責(zé)任公司

管理評(píng)審報(bào)告

編制：審核：批準(zhǔn)：

二一三年四月十六日

評(píng)審時(shí)間二一三年四月十六日評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審人員最高管理者、管理者代表以及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員（見(jiàn)會(huì)議簽到表）

主持人

評(píng)審目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審，查找質(zhì)量管理體系的重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，以保證質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件等要求，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。

評(píng)審輸入

一管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針適宜性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況；

二質(zhì)量管理部

1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及預(yù)防、糾正措施實(shí)施狀況和驗(yàn)證的報(bào)告；2）產(chǎn)品符合性報(bào)告；評(píng)審綜述

本次管理評(píng)審按照ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審計(jì)劃，與會(huì)人員就我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況，尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見(jiàn)，并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，最后由總經(jīng)理******根據(jù)大家的評(píng)

價(jià)意見(jiàn)，做出了本次評(píng)審的決定和措施。

1.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)完成情況

針對(duì)公司的目標(biāo)，各職能部門(mén)還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。

評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001：201*版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核評(píng)價(jià)

公司于201*年3月23日開(kāi)始，組織實(shí)施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的了解和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的輕微問(wèn)題項(xiàng)均進(jìn)行了糾正和跟蹤驗(yàn)證。從審核結(jié)果看，公司按照IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)建立的文件化的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運(yùn)作及持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)品質(zhì)量情況

從201*年1月至201*年12月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，完成情況均高于目標(biāo)值。評(píng)審認(rèn)為：我公司產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需加強(qiáng)入庫(kù)管理和庫(kù)房管理，進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分和市場(chǎng)細(xì)分，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)不同產(chǎn)品的需求和不同顧客的期望。在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產(chǎn)生。

4.顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量和分析

為增進(jìn)顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，銷(xiāo)售公司發(fā)放了《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》，及時(shí)搜集了產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中的顧客反饋信息，并對(duì)顧客投訴進(jìn)行了妥善處理。

5.資源配的符合性及改進(jìn)的建議

在體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)工作相互配合比較默契，所配的設(shè)備、人力資源等基本上能滿(mǎn)足公司今年方針目標(biāo)的要求。但也有存在不足和需要改進(jìn)的方面。

評(píng)審結(jié)論

通過(guò)評(píng)審，總經(jīng)理********強(qiáng)調(diào)，各個(gè)部門(mén)要形成協(xié)作聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，提高人員的工作質(zhì)量，要把質(zhì)量管理體系的運(yùn)行同抓好產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來(lái)，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質(zhì)量，確保給顧客提供優(yōu)質(zhì)的、符合合同要求的產(chǎn)品。

我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門(mén)及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶(hù)來(lái)我公司參觀(guān)考察，對(duì)我公司的整體狀況給予了較高的評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了客戶(hù)對(duì)我公司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。

通過(guò)對(duì)我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、顧客反饋的解決情況的分析，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為，我公司按ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程，且這些要求在各項(xiàng)活動(dòng)中得到了開(kāi)展，過(guò)程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質(zhì)量方針為指導(dǎo)，秉承顧客是企業(yè)賴(lài)以生存根本條件，持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會(huì)條件，公司通過(guò)降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開(kāi)拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在現(xiàn)階段合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評(píng)審為持續(xù)改進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，起到了積極作用，同時(shí)為我公司迎接第三方審核奠定了基礎(chǔ)。

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