品管部工作流程圖1

品管部：進料工作流程圖

流程敘述進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收；查看產(chǎn)品的檢驗報告：要求供應商提供產(chǎn)品檢驗報告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗記錄存檔負責人倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員品管主管檢驗員倉管員品管主管采購員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員記錄/參考《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗報告》《產(chǎn)品檢驗報告》《原材料內(nèi)控標準》《送檢通知單》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡單》《供應商每批供應記錄表》《送檢通知書》《原材料檢驗報告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計》進料查看產(chǎn)品檢驗報告判定NO通知主管合格知會倉庫，退貨抽檢知會采購部合格入倉存檔品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負責人記錄/參考原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；原料投產(chǎn)巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行巡查，抽檢檢驗合格：繼續(xù)一道工序；生產(chǎn)部現(xiàn)場QC現(xiàn)場QC《原料投產(chǎn)單》《車間品質(zhì)控制檢查記錄》巡檢通知有關人員品管主管檢驗不合格：通知主管，通知有關人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢；品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部《質(zhì)量異常報告》《整改報告》《糾正預防措施》繼續(xù)下一道工序返工報廢報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；成品整改報告檢驗員《產(chǎn)品檢驗報告》《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》檢驗員/倉管員《入倉單》檢驗員檢驗檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；入倉入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；存檔存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。品管部：出貨工作流程表

流程敘述負責人記錄/參考出貨：接到倉庫部通知準備出貨；出貨倉管員《出貨通知單》《出廠檢驗報告》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡單》《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》所有文件記錄檢驗：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標簽；檢驗通知相關人員檢驗員檢驗員/倉管員通知相關人員：檢驗不合格貨品通知相關人員；出貨重新發(fā)貨重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予物流部，倉管員檢驗員/物流員存檔出貨；存檔：把相關文件存檔以備查。相關記錄人員品管部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程

流程敘述負責人記錄/參考《設計開發(fā)方案》

開始開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產(chǎn)品管主管/業(yè)務主管品；生產(chǎn)主管/品管主管各項資料的準備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準備狀況，試產(chǎn)需要注意事項；開始試產(chǎn)開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品檢驗：檢驗產(chǎn)品的各指標，是否符合要求；檢驗分析，改善對策分析：分析對于不合格原因，收集各人員關于新產(chǎn)品建議，提出改善對策；品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務主管品管主管/生產(chǎn)主管調(diào)查改善后效果確認效果確認：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項確認效果；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關人員對新研制產(chǎn)品進行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。

品管主管業(yè)務主管品管主管/生產(chǎn)主管《設計開發(fā)計劃表》《設計開發(fā)評審報告》《產(chǎn)前會審確認記錄表》《食品驗收報告記錄表》《工藝更改申請單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》所有相關文件各項資料的準備試產(chǎn)前會議存檔不合格品控制流程

流程敘述倉管員檢驗員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，品管部通知相關人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產(chǎn)品進行銷毀；制定糾正預防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關人員必須簽名認可；存檔：所有相關資料存檔�，F(xiàn)場QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關負責人相關負責人品管部品管部生產(chǎn)部負責人記錄/參考不合格采購品：對外購、外辦進料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格采購品不合格半成品不合格成品《原材料檢驗報告》《產(chǎn)品檢驗報告》《質(zhì)量異常報告單》《報廢單》《糾正及預防措施報告》不合格標識和隔離信息反饋不合格品評審處置方式拒收返工報廢相關人員品管主管生產(chǎn)主管制定糾正預防措施存檔

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品管部：進料工作流程圖

流程敘述進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收；進料查看產(chǎn)品的檢驗報告：要求供應商提供產(chǎn)品檢驗報告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標是否符合要求；NO通知主管負責人倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員記錄/參考《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗報告》《產(chǎn)品檢驗報告》《原材料內(nèi)控標準》《送檢通知單》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡單》《供應商每批供應記錄表》《送檢通知書》《原材料檢驗報告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計》查看產(chǎn)品檢驗報告判定合格知會倉庫，退貨合格：報告合格再抽樣檢驗；檢驗員不合格：通知品管主管；品管主管知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；檢驗員交予倉庫，退貨處理；倉管員知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批品管主管次產(chǎn)品的問題；采購員抽檢知會采購部抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；檢驗員/倉管員入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員檢驗員合格入倉存檔品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負責人記錄/參考原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；原料投產(chǎn)生產(chǎn)部《原料投產(chǎn)單》《車間品質(zhì)控制檢查記錄》《質(zhì)量異常報告》《整改報告》《糾正預防措施》巡檢通知有關人員繼續(xù)下一道工序返工報廢成品整改報告巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行現(xiàn)場QC巡查，抽檢現(xiàn)場QC檢驗合格：繼續(xù)一道工序；品管主管檢驗不合格：通知主管，品管主管/生產(chǎn)主通知有關人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合管格半成品返工還是報廢；品管主管/生產(chǎn)主報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事管件提出合理的整改建議；生產(chǎn)部整改意見：相關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；檢驗員《產(chǎn)品檢驗報告》《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》檢驗員/倉管員入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；檢驗員存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來�！度雮}單》入倉存檔品管部：出貨工作流程表

流程敘述負責人記錄/參考出貨：接到倉庫部通知準備出貨；出貨倉管員《出貨通知單》《出廠檢驗報告》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡單》《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》所有文件記錄檢驗：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標簽；檢驗通知相關人員檢驗員檢驗員/倉管員通知相關人員：檢驗不合格貨品通知相關人員；出貨重新發(fā)貨重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予物流部，倉管員檢驗員/物流員存檔出貨；存檔：把相關文件存檔以備查。相關記錄人員品管部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程

流程敘述負責人記錄/參考開始開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產(chǎn)品；品管主管/業(yè)務主管生產(chǎn)主管/品管主管《設計開發(fā)方案》《設計開發(fā)計劃表》《設計開發(fā)評審報告》《產(chǎn)前會審確認記各項資料的準備各項資料的準備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準備狀況，試產(chǎn)需要注意事項；品管主管/生產(chǎn)主管錄表》《食品驗收報告記錄表》《工藝更改申請單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》所有相關文件試產(chǎn)前會議開始試產(chǎn)開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品檢驗：檢驗產(chǎn)品的各指標，是否符合品管主管/生產(chǎn)主管要求；/業(yè)務主管檢驗分析，改善對策分析：分析對于不合格原因，收集各人員關品管主管/生產(chǎn)主管于新產(chǎn)品建議，提出改善對策；效果確認：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項確認效果；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關人員對新研制產(chǎn)品進行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管業(yè)務主管調(diào)查改善后效果確認存檔不合格品控制流程

流程敘述倉管員檢驗員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，品管部通知相關人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產(chǎn)品進行銷毀；制定糾正預防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關人員必須簽名認可；存檔：所有相關資料存檔。存檔現(xiàn)場QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關負責人相關負責人品管部品管部生產(chǎn)部負責人記錄/參考《原材料檢驗報告》《產(chǎn)品檢驗報告》《質(zhì)量異常報告單》《報廢單》《糾正及預防措施報告》不合格采購品：對外購、外辦進料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格采購品不合格半成品不合格成品不合格標識和隔離信息反饋不合格品評審處置方式拒收返工報廢相關人員品管主管生產(chǎn)主管制定糾正預防措施

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