質保部職業(yè)健康安全管理體系總結

質保部職業(yè)健康安全管理體系201*度總結

1、體系監(jiān)測和測量以及不符合、糾正與預防措施的管理質保部在201*年對GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系進行了一次自查，一次內部體系審核，在內部審核中共發(fā)現一項不符合項目，開具了糾正預防措施計劃，得到了相關責任部門的配合，目前已經糾正并對措施的有效性驗證完成。

2、編制職業(yè)健康安全目標指標管理方案

201*年年中，質保部在管理者代表的組織下，召集各部門制訂了公司的環(huán)境管理體系目標、指標管理方案，并同時頒布實施。

3、合規(guī)性評價

201*年11月，質保部組織了公司各部門負責人、內審員和相關技術人員，對公司環(huán)境管理體系涉及的危險源進行再辨識。未發(fā)現有新的適合公司的相關法律法規(guī)和其他要求，故沒有進行更新。同時對危險源進行了法律法規(guī)符合性的評議。評議結果顯示公司目前所有環(huán)境因素符合各項法律法規(guī)要求。

4、其他

質保部設置專人對質保部轄區(qū)內的消防器材每月進行狀態(tài)檢查并記錄；在操作安全方面，對具有潛在危險的區(qū)域和地點，都設置了警示標識，隨時提醒操作者和其他人員。

5、部門目標指標完成情況

部門目標為：火災0次；輕傷以上工傷事故0次部門年度統(tǒng)計結果，達到了年初制定的目標。5、意見和建議

公司在推行職業(yè)健康安全體系的過程中，始終堅持以人為本，視公司員工和財產的安全重于泰山。體系的運行也非常有效。為了能將體系建設推向一個新的臺階，建議如下：

在進行有關職業(yè)健康安全方面的建設、流程策劃時，能在更多員工代表的參與下，經過協(xié)商討論決定，充分體現公司在職業(yè)健康安全管理體系建設方面的決心。

201*-12-

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為了持續(xù)有效地提高公司環(huán)境管理與職業(yè)健康安全管理績效，保證公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，保障職工的生命安全與健康，公司日前下發(fā)了《二○一一年職業(yè)健康安全和環(huán)境保護工作計劃》。

《計劃》分安全目標、ES體系、職業(yè)健康、安全教育、安全檢查、技術措施、環(huán)境保護7個方面，并分別確定了目標值、計劃工作內容、責任部門、配合部門、進度和資金預算。主要內容有

1、安全目標。確定目標值為杜絕重傷和死亡事故，杜絕火災事故，控制輕傷事故頻率小于或等于1%。簽定201*年度安全目標責任書，通過加強安全監(jiān)督、檢查、教育、管理、技術、考核、整改等多項工作的開展，有效控制工傷事故的發(fā)生。按照安全生產標準化一級企業(yè)的要求，做好各項安全生產標準化工作。并在規(guī)定期限內完成標準化復評工作。

2、ES體系。即保持并改進公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。組織對危險源進行識別與評價，對不可承受危險源落實控制措施。組織對環(huán)境因素進行辨識與評價，對重要環(huán)境因素落實控制措施。監(jiān)視和測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，對不符合采取有效措施進行糾正。組織開展內部審核活動，糾正不符合，為管理評審提供輸入信息。組織開展管理評審，持續(xù)改進體系。3、職業(yè)健康。防止產生職業(yè)病和發(fā)生職業(yè)中毒事故。貫徹“三同時”，對新改擴和“四新”等項目保證在設計時充分考慮有關職業(yè)健康要求，配備必要的職業(yè)危害防護設施，保證同時驗收和投入使用；有關職業(yè)危害防護設施的資金預算和決算要分項獨立，同時建立檔案。對有害作業(yè)點進行檢測。對接觸有害作業(yè)人員安排進行體檢。按時按標準發(fā)放保健費，并為職工提供新鮮衛(wèi)生的防暑降溫飲品。對防塵防毒設施及時維護保養(yǎng)，保證有效使用。

4、安全教育。教育普及面達到90%。進行全員教育，普及率達到90%以上，對新入廠職工100%進行嚴格的三級安全教育。對特殊工種及時安排復訓或取證培訓。對轉崗、脫崗復工及工傷復工人員100%進行崗前教育。對中層以上管理人員、班組長、安全員100%進行安全教育。加強輪換工、臨時工的安全教育。對接觸職業(yè)危害進行職業(yè)健康教育。

5、安全檢查。及時發(fā)現事故隱患并整改，消除不安全因素，制止“三違”現象，對違章者進行教育及考核。認真組織周檢查、節(jié)假日前檢查和季節(jié)性檢查等定期檢查工作，對發(fā)現的問題及時通報，限期整改。按規(guī)定對特種設備進行檢測，對不符合有關要求的特種設備提出整改要求。各車間按照公司檢查制度做好兩級檢查。

6、技術措施。對不符合要求的作業(yè)所場進行環(huán)�；虬踩�技術改造，達到國家有關技術標準。

7、環(huán)境保護。工業(yè)污水排放、鍋爐廢氣排放、廠界噪聲排放達到有關標準。妥善處固體廢物，做好廢氣、廢水、廠界噪聲的的監(jiān)測；妥善處理各種廢酸、廢堿、廢油，防止泄漏。對廢氣廢水處理設施定期維護。各單位可回收工業(yè)廢物統(tǒng)一交物資管理處處。加強設備設施的維護與保養(yǎng)，做好設備設施潤滑，降低噪聲排放量。

質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行管理考核辦法

天能公司發(fā)201*182號

第一章總則

第一條為進一步加強企業(yè)內部管理，夯實管理基礎，充分發(fā)揮管理體系運行的作用，促進質量／環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行管理辦法》要求，結合我公司管理實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于我公司管理體系的運行監(jiān)督檢查、內部審核的管理及考核。

第二章管理職責

第三條管理體系運行的日常檢查與內部審核由企管部歸口管理，落實本辦法的獎懲事宜。

第四條各單位嚴格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實施。

第三章內部審核

第五條管理體系年度審核方案由企管部負責制定，管理者代表批準后執(zhí)行，需要時由管理者代表決定增加審核次數。

第六條管理體系內部審核由管理者代表領導，企管部根據年度審核方案結合上次審核結果和體系運行實際，制定具體的內部審核計劃并組織實施，落實審核人員，確保審核滿足計劃要求，達到深化體系運行的目的。

第七條內部審核報告由審核組長編制，經管理者代表審批后分發(fā)至有關單位或個人。

第八條對內部審核發(fā)現的問題，由企管部依據職責范圍，落實到相關單位或部門，責任單位針對存在的問題采取糾正或預防措施進行整改，企管部組織有關人員對審核發(fā)現的問題進行督促整改，并跟蹤驗證整改效果。第九條管理體系內部審核資料的保存執(zhí)行《內部審核程序》有關規(guī)定。

第四章運行控制

第十條各單位每年應針對體系運行的需要，結合實際，制定培訓計劃，分層次有針對性地開展培訓。

第十一條各單位行政負責人是所轄范圍內管理體系運行主要責任人，應指定/設體系管理員，保證管理體系有效運行和相關信息有效溝通。

第十二條各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合，嚴格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實施，進行全過程控制，確保體系運行的實效性。

第十三條各單位應采取有效措施，組織管理體系文件的宣貫、學習、培訓，做到每個崗位人員能夠理解文件內容，熟悉本崗位相關要求，掌握操作方法和應急救援知識，了解管理方針的含義和目標的內容。

第十四條在管理體系運行中關注各類文件的適應性、充分性，收集相關信息，為完善體系文件提供依據；妥善保存管理體系運行的各種記錄，作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進的證據。

第十五條各單位樹立遵守法規(guī)意識及嚴格執(zhí)行管理體系文件要求的意識，在運行過程中不斷提高全員素質，帶領本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績，持續(xù)滿足管理體系運行要求。

第五章監(jiān)督檢查

第十六條各單位根據管理體系職能分配，認真組織實施，積極開展自檢自查活動，不斷提高本單位的體系運行質量。

第十七條企管部每月組織一次管理體系運行質量及運行績效滾動式綜合檢查。

第十八條各單位對體系運行情況進行動態(tài)檢查，對檢查發(fā)現的問題及時采取糾正或預防措施，并進行跟蹤檢查整改情況，保持相應的記錄。

第六章不符合項的判定

第十九條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一，判為主要不符合項：

1.嚴重違反法律、法規(guī)及相關要求；

2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失控；

3.可能造成嚴重的后果；

4.重復出現同類事故、事件或不符合項。

第二十一條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一，判為次要不符合項：

1.文件要求遵守不嚴格，或偶爾不遵守；

2.偶爾的人為失誤；

3.系統(tǒng)不會造成嚴重影響；4.粗心或筆誤；

5.理解不當而發(fā)生的情況；6.不按時傳遞有關的信息或資料；7.不按時參加有關的會議、學習等活動；8.記錄與實際不符等。第七章內部審核員的管理

第二十二條我公司內部審核員的聘任由企管部提出，經管理者代表審核后報最高管理者批準。第二十三條內部審核員應具備的條件：

1.經培訓取得質量/環(huán)境/計量/職業(yè)健康安全管理體系內部審核員資格證書；

2.能夠正確執(zhí)行管理體系內部審核的有關規(guī)定：3.具有一定的專業(yè)知識和業(yè)務管理能力；4.中專及以上學歷或中級以上職稱；5.堅持原則，實事求是，作風正派；6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。第二十四條內部審核員應履行的職責：1.指導和幫助相關單位的體系運行管理工作；2.按照內部審核計劃安排，按時參加內審工作；3.遵守審核有關的要求；

4.有效策劃并完成所承擔的審核任務；5.尊重客觀事實，態(tài)度公平、公正；6.如實填寫審核記錄；7.按要求報告審核結果；

8.驗證相關糾正措施或預防措施的有效性；9.配合和支持審核組長的工作；10.妥善保存與審核有關的文件。

第二十五條審核員所在單位應支持內審員的工作，保證審核員按時參加審核。

第二十六條管理體系內部審核員聘任期為三年，對認真履行內部審核員職責，工作成績顯著者可以續(xù)聘；對喪失公正性或以權謀私者隨時解聘。

第二十七條為確保管理體系內部審核質量，給予內部審核津貼每人100元/日，審核組長200元/日；對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵，每人次200元。第八章考核

第二十八條內審/檢查每發(fā)現一個不符合，視情節(jié)對責任單位罰款50-100元；對發(fā)現的不符合不糾正或糾正效果達不到規(guī)定要求，每項/次罰款100元。

第二十九條外審發(fā)現的次要不符合項，每個對責任單位罰款200元；每出現一個主要不符合，對責任單位罰款1000元，并對責任單位主管領導罰款100-200元。

第三十條對外部審核發(fā)現的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元，并對其單位主要領導罰款100元；對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元，單位主要領導罰款50元。

第三十一條導致停止使用體系證書或吊銷認證資格，對責任單位罰款201*元，并追究其責任單位主要領導的行政責任。第三十二條企管部組織有關人員，根據審核證據和日常檢查結果，對各單位體系運行情況每季度考核一次（考核標準見附件），每半年一次進行獎懲兌現。

第三十三條實行百分制考核，對綜合得分在90分以上的（含90分），按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵；綜合得分在70--90分以上的（含70分），不獎不罰。綜合得分在70分以下者，給予500201*罰款。第三十四條本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。

為夯實企業(yè)安全管理基礎，積極幫助企業(yè)進一步建立和完善科學、規(guī)范、系統(tǒng)的安全管理體系，不斷提高安全生產管理水平，有效防范事故風險，及時掌握并有效落實國家安全生產最新法律法規(guī)及相關政策，明確和規(guī)避安全生產事故責任，推動企業(yè)形成科學合理的安全生產長效機制,中國安全生產培訓中心將定于近期舉辦相關內容的安全專項培訓班，請有關單位積極組織人員參加學習�，F將培訓有關事項通知如下：

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