攪拌站拌臺操作員

工作地點：重慶永川區(qū)崗位職責：1.嚴格按設備說明書的規(guī)定操作拌臺，當設備出現(xiàn)故障時，應立即檢查維修并知會公司上級領導，并做好詳細的工作記錄；

2.嚴格按公司BC-MIX軟件系統(tǒng)要求操作生產(chǎn)混凝土，確保電腦系統(tǒng)信息的完整性，若有異常，及時上報并做好相關記錄；

3.按照技術(shù)部門的要求，準確無誤地輸入配合比信息，嚴格生產(chǎn)過程控制，配制符合出廠質(zhì)量要求的混凝土，對混凝土的生產(chǎn)控制負責；若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)原材料、混凝土拌合物異常，應及時通知調(diào)度和實驗室人員，并協(xié)助實驗室部門進行異�；炷�土的調(diào)整處理，嚴禁不合格的混凝土出廠；4.每次正式配料前，應對計量設備的準確性進行校核；配料計量允許偏差不應超過國家標準規(guī)定的范圍，若有超標，應及時校準，并作好相關記錄；計量系統(tǒng)設備應按有關規(guī)定由法定計量單位進行校定，使用過程中應定期進行校準；

5.按廠家設備的要求，做好中控室、發(fā)電機和攪拌機設備的清潔工作、保養(yǎng)工作和一般的檢修工作，并保管好自用的維修工具，對設備的運行狀況進行匯報并進行詳細紀錄；

6.堅持“安全第一，預防為主”的方針，嚴格執(zhí)行拉法基各項安全操作規(guī)程，確�！傲恪笔鹿拾l(fā)生率；

7.服從公司的工作安排，遵守公司的各項管理制度，與各部門之間保持良好溝通，建立高效團隊，吃苦耐勞，積極進��；任職要求：1．混凝土相關專業(yè)中專以上學歷。2．2年以上相關工作經(jīng)驗。持電工操作證，具有機械維修和拌臺操作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3.熟練使用MicrosoftOffice等辦公軟件。4.熟悉ISO9001質(zhì)量管理體系。5.精通混凝土的相關技術(shù)知識；6.熟悉攪拌機的有關操作性能；7.具有較強的溝通表達和協(xié)調(diào)能力；

8.熟悉攪拌機的維修和保養(yǎng)工作；熟悉混凝土生產(chǎn)工藝過程，達到集團工藝基礎水平

9.全面掌握國家、行業(yè)、集團、公司關于安全、環(huán)境保護、職業(yè)健康的政策法規(guī)，以及規(guī)章制度；

10..部門內(nèi)、外的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力。

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拌和廠財務管理制度

第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進本單位經(jīng)

營業(yè)務的發(fā)展，提高單位經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和章程有關規(guī)定，結(jié)合我單位實際情況，特制定本制度。

第二條會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高單位經(jīng)濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督單位財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是單位經(jīng)營管理的一個重要方面，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守單位秘密。

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

第六條財務應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條資本金是單位經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。

第十三條加強應收、應付帳款和其他應收、應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。第十四條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本單位實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十五條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。行政領導須對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第十六條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽

實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第十七條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第十七條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

第十八條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→行政主要負責人。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。第十九條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關的設備器具、工具等；②不屬于經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在201*元以上，并且使用期限超過2年的。第二十條固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實相符。財務科負責固定資產(chǎn)的價值核算與管理，機料部門、行政

辦公室負責對口使用的實物記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產(chǎn)明細帳。

第二十一條固定資產(chǎn)的購和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋、營業(yè)用房30年（二）通訊設備、交通運輸設備3年（三）電子電腦、辦公及文字處理設備3年（四）電器設備、安全保衛(wèi)設備3年

第二十二條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊，當月減少的固定資產(chǎn)，當月照提折舊。

第二十三條對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由各部門負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經(jīng)領導批準后進行帳務處理。

第二十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

第二十五條單位在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理單位經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高經(jīng)濟效益具有重要作用。

第二十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資產(chǎn)折舊費：指根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計算攤銷的費用。（四）攤銷費：指遞延資產(chǎn)的攤銷費用，分攤期不短于5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。

（六）管理費用包括：水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第二十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準后，按職工工資總額的一定比例交納。第二十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán)，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經(jīng)領導簽字或?qū)徟�手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。第二十九條費用支出的管理實行預算控制，財務部門要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。第三十條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。單位財務月報表應于次月15日內(nèi)完成，年度財務會計報告應于次年90日內(nèi)制作。

第三十一條年末應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內(nèi)容包括：

（一）業(yè)務、經(jīng)營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財務收支情況等。

（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第三十二條財務分析是財務管理的重要組成部分，財務部門應對單位經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據(jù)。

第三十三條總結(jié)和評價財務狀況及經(jīng)營成果的財務報告指標包括：①經(jīng)營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權(quán)益比率；②經(jīng)營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

第三十四條財務部門對各種往來帳款明細帳帳面余額與有關債權(quán)債務單位的帳目應作經(jīng)常性核對，要求每季核對一次。并將核對結(jié)果及時上報有關領導。

拌和廠日常費用報銷制度

第一條為了加強單位的財務管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本單位的具體情況制定本規(guī)定。第二條審批權(quán)限

（一）單位領導出差費用及日常費用支出須簽字；（二）各部門所有報銷必須經(jīng)部門負責人簽字后，才能交由行政負責人簽字方可報銷。第三條請款、借款審批手續(xù)

（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門負責人簽字；

（二）請款人員執(zhí)“借款單”到政主要負責人處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務科，財務負責人根據(jù)單位的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回單位上班之日起5天內(nèi)報銷。第四條報銷管理程序

（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，發(fā)票上須有同行的證明人簽字，經(jīng)行政主管領導批準后到財務部報賬；

（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；

（四）報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；

（五）請款購固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單；（六）出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務招待費經(jīng)領導審批財務審核后報銷；

（七）其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。第五條報銷時間規(guī)定

（一）正常情況每月15日20日為報銷時間，遇節(jié)假日

不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷。

（二）在工地或炒沙期間發(fā)票報銷時間可以作臨時調(diào)整

或作延后處理，但原則上超過3個月未報銷發(fā)票不再予以報銷。

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