原輔料保管員

有限公司標(biāo)準(zhǔn)管理文件

題目原輔材料保管員職責(zé)編制依據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》1998年修訂版制定制定日期頒發(fā)部門辦公室審核審核日期頒發(fā)數(shù)量7份批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期文件有效期2年分發(fā)單位總經(jīng)理、副總經(jīng)理、存檔三份、總工辦、辦公室一、崗位名稱：原輔材料庫保管員二、直接上級(jí)：供應(yīng)部部長

三、本職工作：直接負(fù)責(zé)原輔材料的保管工作。四、直接職責(zé)：

1、對(duì)原輔材料的入庫、庫存、出庫數(shù)負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)原輔材料的掛牌標(biāo)識(shí)、要分類存放，不混放、錯(cuò)放。

3、凡需入庫的原輔材料，保管員首先根據(jù)供應(yīng)部門送達(dá)的“送貨通知單”核對(duì)其品名、數(shù)量是否相符，然后檢查其外包裝的外觀是否符合本公司標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收合格入庫后，辦理入庫手續(xù)并做好待驗(yàn)標(biāo)志；凡不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的應(yīng)予以拒收并及時(shí)上報(bào)，對(duì)原輔材料的堆碼整齊符合要求負(fù)責(zé)，對(duì)標(biāo)簽類要專柜落鎖保管。

4、入庫后的原輔材料由保管員負(fù)責(zé)按《物料分類編碼管理規(guī)定》對(duì)其編號(hào)并填寫《原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單》及有關(guān)記錄，負(fù)責(zé)將《原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單》送達(dá)質(zhì)保部。

5、凡需出庫的原輔材料保管員必須持有質(zhì)保部出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告單。每批首次發(fā)放時(shí)，須將檢驗(yàn)合格報(bào)告單轉(zhuǎn)給車間領(lǐng)料員一份，且每發(fā)料時(shí)必須有《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)用人簽字后方可發(fā)放。領(lǐng)料出庫手續(xù)必須齊全，不得以白條、欠條作出庫憑證，保管員必須在領(lǐng)料單上簽字。發(fā)料時(shí)保管員不得委托他人代發(fā)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所發(fā)物料。根據(jù)出庫數(shù)量及時(shí)填寫貨位卡及《保管明細(xì)賬》，保證帳、卡、物相一致。不得出現(xiàn)虧庫現(xiàn)象。6、負(fù)責(zé)原輔材料庫的清潔衛(wèi)生，每天上班前及發(fā)料完畢，保管員要及時(shí)清理貨位、貨位牌，做到貨床無落塵、無散料。清掃后地面用拖布擦拭，做到地面無污跡、無積水。7、整理貨位后，在對(duì)已出庫的原輔材料要復(fù)核檢查是否多發(fā)、漏發(fā)、重發(fā)，避免原輔材料丟失、浪費(fèi)。

8、檢查合格的原輔材料庫存數(shù)，超過半年須做復(fù)檢的，或在倉庫貯存中發(fā)現(xiàn)異常的原輔材料，保管員應(yīng)按入庫原輔材料時(shí)填寫“原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單”，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢測(cè)。9、各類物品除有特殊規(guī)定外，均應(yīng)密閉、遮光、干燥存放，倉庫要通風(fēng)良好、防火、防盜、防潮、防蟲鼠、防霉變和化學(xué)污染。

10、每日二次記錄倉庫溫濕度:上午9-10點(diǎn)，下午2-3點(diǎn)。

11、按財(cái)務(wù)規(guī)定每月對(duì)原輔材料清點(diǎn)一次并與材料會(huì)計(jì)對(duì)帳，在財(cái)務(wù)部的監(jiān)督下每半年將全部物資盤點(diǎn)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。

12、保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥后，才能離開工作崗位。

13、定期述職并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。五、培訓(xùn)：

1、培訓(xùn)對(duì)象：原輔材料庫保管員及相關(guān)人員2、培訓(xùn)時(shí)間：1小時(shí)六、附件:

會(huì)簽部門

會(huì)簽人會(huì)簽時(shí)間

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原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購：

1.對(duì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單

位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時(shí)，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號(hào)、請(qǐng)檢:

a.原輔料進(jìn)公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后,檢查包裝是否破損，標(biāo)簽是否完

好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

b.進(jìn)公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號(hào)。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標(biāo)識(shí)牌。c.倉庫保管員按原輔料進(jìn)公司順序，填寫進(jìn)公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗(yàn)

a.工程部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，工程部向倉庫送交檢驗(yàn)報(bào)告單，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。3.原輔料入庫：

a.倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，取下待驗(yàn)牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區(qū)域放置，

以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理，并建立臺(tái)帳記錄。c.原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。4.原輔料發(fā)放原輔料管理制度

a.生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。b.倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計(jì)量，并填寫稱量記錄。

c.倉庫送料員與倉庫保管員核對(duì)實(shí)物后，把原輔料送到車間指定地點(diǎn)，碼放整齊，由車間投料

員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。

d.每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺(tái)帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

e.不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)

驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

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