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淮上大道工程跟蹤審計(jì)工作報(bào)告

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淮上大道工程跟蹤審計(jì)工作報(bào)告

安徽永合工程咨詢有限公司獨(dú)立客觀公正

蚌埠市淮上大道道路雨水工程

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告

安徽永合價(jià)字[201*]520號(hào)

蚌埠市城市排水有限責(zé)任公司:

為了加強(qiáng)對(duì)本工程的監(jiān)督及探索審計(jì)新方法,經(jīng)蚌埠城市排有限責(zé)任公司決定對(duì)該項(xiàng)目采用施工階段全過(guò)程造價(jià)跟蹤審計(jì)的新方法,以加強(qiáng)項(xiàng)目的投資管理。安徽永合工程咨詢有限公司接受委托于201*年5月份開始對(duì)本工程進(jìn)行施工階段全過(guò)程造價(jià)跟蹤審計(jì)。在蚌埠城市排水有限責(zé)任公司的領(lǐng)導(dǎo)支持和監(jiān)督指導(dǎo)下,在有關(guān)部門的密切配合下,在蚌埠市解放路、勝利路立交橋改造工程的跟蹤審計(jì)工作中,我們通過(guò)認(rèn)真準(zhǔn)備、精心組織和有效實(shí)施,達(dá)到了強(qiáng)化工程建設(shè)管理及提高投資效益的審計(jì)目標(biāo)。目前該工程結(jié)算工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)就有關(guān)跟蹤審計(jì)情況向貴單位總結(jié)匯報(bào)如下:

一、項(xiàng)目基本情況

本工程位于解放路與勝利路交叉口,總面積約46000平米,該項(xiàng)目主要對(duì)解放路、勝利路立交橋主橋及八條匝道進(jìn)行病害修復(fù)和橋面改造,合同總價(jià)1195.7萬(wàn)元,后期因?qū)嶋H需要納入了解放路、勝利路立交橋南北引道工程,共計(jì)三個(gè)合同段,最終工程結(jié)算總價(jià)款為1520.5411萬(wàn)元。該工程于201*年5月15日開工,計(jì)劃于201*年11月11日竣工。實(shí)際因增加引道工程等原因,該工程于201*年11月11日才通過(guò)驗(yàn)收。由于施工單位報(bào)審結(jié)算不及時(shí)及資料收集不完整,201*年12月工程才結(jié)算完畢。解放路、勝利路立交橋項(xiàng)目建設(shè)由蚌埠市城市排水有限責(zé)任公司組織實(shí)施,安徽恒泰工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理,蚌埠市第五建筑安

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裝公司施工。

二、審核依據(jù)1、招標(biāo)文件;2、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo);3、中標(biāo)通知書;4、施工合同;5、施工圖紙;6、實(shí)際測(cè)量記錄;7、各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證等;8、送審工程結(jié)算書。三、人員配備與組織協(xié)調(diào)

1、人員配備為做好跟蹤審計(jì)工作,我們成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司總經(jīng)理(注冊(cè)造價(jià)工程師)任組長(zhǎng)、由專業(yè)注冊(cè)造價(jià)工程師任項(xiàng)目經(jīng)理,設(shè)立了現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)組、并同時(shí)設(shè)立了審計(jì)質(zhì)量控制組,所選派人員均是工程造價(jià)專業(yè)資深技術(shù)人員。

2、組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各方協(xié)調(diào)工作,具體項(xiàng)目審計(jì)工作由項(xiàng)目經(jīng)理總負(fù)責(zé),現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量與簽證由專業(yè)的工程師代表我公司簽字認(rèn)可,項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程師的簽字并審核后簽發(fā)相關(guān)資料,蓋單位跟蹤審計(jì)專用章確認(rèn)。為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)組安排專人值班,無(wú)論節(jié)假日,只要工作需要,工程師均能隨時(shí)到現(xiàn)場(chǎng),以保證隨時(shí)為業(yè)主提供相應(yīng)服務(wù)。

四、主要工作內(nèi)容

1、收集整理審計(jì)依據(jù)及資料項(xiàng)目組進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后即著手收集相關(guān)依據(jù)及資料。主要有以下資料:

①、招標(biāo)文件;

②、投標(biāo)文件(商務(wù)標(biāo));③、中標(biāo)通知書;

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④、施工合同;⑤、施工圖紙;⑥、實(shí)際測(cè)量記錄;⑦、變更圖紙;

⑧、各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證等。

2、深入施工現(xiàn)場(chǎng),掌握工程進(jìn)展、變更等真實(shí)情況在日常工作中,我方現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員經(jīng)常深入工地,隨時(shí)掌握工程進(jìn)展情況,建立了《跟蹤審計(jì)項(xiàng)目日志》,及時(shí)記錄當(dāng)天發(fā)生的各項(xiàng)事宜。無(wú)論何時(shí),只要現(xiàn)場(chǎng)需要,只要有關(guān)單位通知了我方,我方均會(huì)有專業(yè)的工程師深入現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)解決相關(guān)問(wèn)題。

3、變更

(1)設(shè)計(jì)變更:施工圖紙變更須經(jīng)設(shè)計(jì)部門、業(yè)主和監(jiān)理工程師同意,并報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)組;

(2)施工方案變更:須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理工程師認(rèn)可,同時(shí)應(yīng)報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)組;

(3)工程量增減:須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理工程師認(rèn)可,同時(shí)報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)組。

(4)所有變更計(jì)量須在隱蔽前通知審計(jì)組人員到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量,隱蔽前核實(shí),否則不予確認(rèn)。

五、工作成果及總體審計(jì)效果(一)工作成果:

經(jīng)過(guò)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組的不懈努力,累計(jì)總送審金額1741.115萬(wàn)元,最終審定工程總造價(jià)為1520.5411萬(wàn)元,累計(jì)審減工程總造價(jià)220.6089萬(wàn)元,審減率12.67%,審定金額詳見(jiàn)附表。

(二)總體審計(jì)效果

跟蹤審計(jì)和事后審計(jì)相比,真實(shí)性更高。

我們認(rèn)為,跟蹤審計(jì)所反映出來(lái)的工程造價(jià)的真實(shí)性更高,

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同時(shí)可以避免出現(xiàn)很多扯皮現(xiàn)象。如:南北引道工程施工單位報(bào)送橋面寬度為16米,現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量為15.4米;橋頭搭板工程施工單位在引道和主橋報(bào)送中重復(fù)計(jì)量,現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量時(shí)扣除相應(yīng)工程量。

如果不是跟蹤審計(jì),這些費(fèi)用在工程結(jié)算時(shí)是很難審核下來(lái)的。

六、審計(jì)建議

1、實(shí)踐證明跟蹤審計(jì)與事后審計(jì)有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),建議繼續(xù)推廣。

2、在今后的造價(jià)審計(jì)工作中,對(duì)計(jì)劃安排須進(jìn)行跟蹤審計(jì)的工程項(xiàng)目,應(yīng)爭(zhēng)取在項(xiàng)目開工前即安排進(jìn)駐審計(jì)工作組,與工程實(shí)施保持同步,這將會(huì)給審計(jì)工作帶來(lái)很大程度上的便利,從而避免出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。同時(shí)還可以促使業(yè)主單位強(qiáng)化管理,提高投資效益,也保證了工程款安全、準(zhǔn)確和及時(shí)的支付,從而保障了項(xiàng)目建設(shè)資金安全、合法、有效使用。

3、目前我們實(shí)施的是施工階段全過(guò)程造價(jià)跟蹤審計(jì),強(qiáng)調(diào)的只是施工階段的造價(jià)審計(jì)與控制。但工程投資控制效果的好與壞70%~80%主要取決于工程設(shè)計(jì)階段、招投標(biāo)階段及合同簽訂階段,所以建議在以后的工程投資中盡可能的推行從設(shè)計(jì)、招標(biāo)、合同直至竣工的全過(guò)程項(xiàng)目投資控制。

附件:

一、淮上大道雨水工程結(jié)算審核情況統(tǒng)計(jì)表二、各工程結(jié)算造價(jià)審核定案表

四、工程造價(jià)咨詢單位相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件

安徽永合工程咨詢有限公司注冊(cè)造價(jià)師:

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三、工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)項(xiàng)目組織人員配置表安徽永合工程咨詢有限公司獨(dú)立客觀公正

總經(jīng)理:

二○一一年十二月二十日

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擴(kuò)展閱讀:201*年通榆河大橋跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)(江蘇宏建)

鹽城市世紀(jì)大道跨通榆河大橋工程跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)

一、項(xiàng)目基本情況

市區(qū)世紀(jì)大道跨通榆河大橋工程是市政府201*年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一,由鹽城市政府授權(quán)鹽城市市政公用投資有限公司為項(xiàng)目實(shí)施人。世紀(jì)大道為市區(qū)東西向城市主干道,道路規(guī)劃寬度為70米,跨通榆河大橋全長(zhǎng)1980米,橋梁寬度為40.5米。斷面形式為2*(2米人行道含0.3米欄桿+3.5米非機(jī)動(dòng)車道+0.5米機(jī)非隔離墩+11.75米機(jī)動(dòng)車道+5米/2中央分隔帶)。跨通榆河大橋上部結(jié)構(gòu)采用三拱面中承式鋼管混凝土拱,拱肋截面采用啞鈴型。主跨跨徑為60+95+60米,主橋下部結(jié)構(gòu)采用柱式墩,多排灌注樁基礎(chǔ)。下穿新長(zhǎng)鐵路采用4孔(5.5+12.75+12.75+5.5)m分離式鋼筋砼立交箱涵。項(xiàng)目計(jì)劃工期為15個(gè)月。該工程經(jīng)審核的概算投資額(不含征地費(fèi)用)約為4.63億元。該項(xiàng)目采用BT(建設(shè)-移交)模式建設(shè),項(xiàng)目投資人為中交第三航務(wù)工程局有限公司,其中下穿新長(zhǎng)鐵路的立交工程由南京上鐵地方鐵路開發(fā)有限公司代建設(shè),橋梁和道路工程的設(shè)計(jì)單位為蘇州市交通設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,下穿新長(zhǎng)鐵路的設(shè)計(jì)單位為中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,管線工程的設(shè)計(jì)單位為鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司,監(jiān)理單位為鹽城市建設(shè)監(jiān)理中心有限公司。橋梁工程于201*年10月26日開工建設(shè)。

二、跟蹤審計(jì)工作開展情況

我公司根據(jù)市審計(jì)局的工作安排,根據(jù)《跟蹤審計(jì)實(shí)施方案》,對(duì)世紀(jì)大道跨通榆河大橋工程建設(shè)開展跟蹤審計(jì)工作,結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和審計(jì)工作的要求,組建了由橋梁、隧道等專業(yè)人員參加的跟蹤審計(jì)組。審計(jì)組于201*年12月21日進(jìn)駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)工程檢測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)理的招投標(biāo)工作已完成,BT投資框架協(xié)議已簽訂,項(xiàng)目已正式進(jìn)入開工建設(shè)階段。跟蹤審計(jì)工作的主要內(nèi)容是項(xiàng)目實(shí)施階段、竣工后結(jié)算及項(xiàng)目總投資的審計(jì)。審計(jì)組開展下列工作:

(一)、收集審計(jì)資料。收集項(xiàng)目的基本情況資料,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的基本情況進(jìn)行了解,包括立項(xiàng)過(guò)程、建設(shè)程序、投資方組成、投資概算、設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘察情況、招投標(biāo)情況等等,力求對(duì)項(xiàng)目有一個(gè)比較全面的了解。

(二)、檢查項(xiàng)目相關(guān)制度和合同履行情況。對(duì)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的各項(xiàng)內(nèi)控制度提出跟蹤審計(jì)的合理化建議和審計(jì)意見(jiàn),完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。

(三)、對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行分析評(píng)審。審計(jì)組根據(jù)通榆河大橋工程的特點(diǎn)建議并參加了橋梁及道路工程的施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì),對(duì)主要的施工方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,查看有無(wú)因施工方案的問(wèn)題而增加工程造價(jià)的內(nèi)容,并對(duì)一些施工進(jìn)度、工藝、方案提出合理化建議,督促施工單位進(jìn)一步優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)。對(duì)橋梁工程施工的灌注樁泥漿外運(yùn)、土方平衡調(diào)配,鋼板樁圍堰、施工便道、便橋,鋼管拱拼、吊裝措施,模板工程,臨時(shí)供電供水等方案及通用措施費(fèi)的費(fèi)率在科學(xué)合理的基礎(chǔ)上進(jìn)行了細(xì)化和優(yōu)化,對(duì)大型土石方的劃分進(jìn)行了科學(xué)的鑒定,對(duì)下穿新長(zhǎng)鐵路立交箱涵工作坑的設(shè)計(jì)提出優(yōu)化建議。

(四)、合同價(jià)款的審計(jì)。該項(xiàng)目為BT建設(shè)模式,項(xiàng)目建設(shè)前期僅簽訂了框架協(xié)議,未確定合同價(jià)款。建設(shè)單位委托咨詢單位對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行了初審,審計(jì)組及時(shí)對(duì)合同價(jià)款的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì):1、對(duì)照《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-201*)、《江蘇省市政工程計(jì)價(jià)表》(201*)的工程量計(jì)算規(guī)則,審查工程量的計(jì)算是否準(zhǔn)確,有無(wú)多計(jì)、重計(jì)、漏計(jì)等錯(cuò)誤。2、審查合同預(yù)算單價(jià)所套用定額是否與工程應(yīng)執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)相符,計(jì)量單位是否正確。3、審查預(yù)算人工、材料、機(jī)械的單價(jià)是否符合現(xiàn)行市場(chǎng)的規(guī)定,對(duì)鋼管拱及吊桿拉索、OVM錨具等特種材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研詢價(jià)。4、審查預(yù)算中的措施項(xiàng)目是否合理,對(duì)通用措施費(fèi)的計(jì)算費(fèi)率進(jìn)行合理調(diào)整,對(duì)專業(yè)措施的施工方案進(jìn)行優(yōu)化,按專家評(píng)審后的施工方案進(jìn)行測(cè)算包干。5、審查預(yù)算的規(guī)費(fèi)及稅金的費(fèi)率是否準(zhǔn)確,計(jì)算程序是否符合規(guī)定。6、重點(diǎn)審查是否執(zhí)行框架協(xié)議中所約定的內(nèi)容。報(bào)審的通榆河大橋工程合同價(jià)為18018.49萬(wàn)元,經(jīng)審計(jì)該工程的合同價(jià)為16285.26萬(wàn)元,凈調(diào)減工程造價(jià)1733.23萬(wàn)元;報(bào)審的下穿新長(zhǎng)鐵路立交工程的合同價(jià)為3554.71萬(wàn)元,經(jīng)審計(jì)該工程的合同價(jià)為2889萬(wàn)元(不含工程節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)),經(jīng)審計(jì)核減造價(jià)665.71萬(wàn)元。

(五)、積極配合建設(shè)單位控制、優(yōu)化工程變更。根據(jù)工程用途及市場(chǎng)行情的變化,提出建設(shè)性的優(yōu)化方案。深入施工現(xiàn)場(chǎng),掌握工程進(jìn)度和變更的落實(shí)情況,為準(zhǔn)確計(jì)量收集第一手的資料。檢查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)是否合理、及時(shí)、完整、真實(shí)。參與工程造價(jià)控制的有關(guān)會(huì)議,參加工地監(jiān)理例會(huì),提出合理化建議,并收集整理相關(guān)會(huì)議記錄。適時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng),核實(shí)有關(guān)設(shè)計(jì)變更和簽證事項(xiàng)的落實(shí)情況,并進(jìn)行必要的拍照,留取證據(jù),確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。

(六)、審計(jì)組做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收,對(duì)工程簽證及時(shí)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估。為保證隱蔽工程的及時(shí)簽證、及時(shí)計(jì)量、及時(shí)評(píng)估,審計(jì)組在工程的施工過(guò)程中,派專人深入工地現(xiàn)場(chǎng),全面掌握工程實(shí)況,檢查隱蔽圖紙、隱蔽驗(yàn)收記錄。檢查隱蔽工程是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等有關(guān)人員到場(chǎng)驗(yàn)收簽字,直到手續(xù)完整,工程量與竣工圖一致方可列入結(jié)算。做到簽證在施工的同時(shí)就計(jì)算相應(yīng)工程量,以避免事后扯皮。

(七)、工程月度計(jì)量的控制。跟蹤審計(jì)組要求施工單位對(duì)當(dāng)月已完工工作量按月申報(bào)計(jì)量。施工單位定期(每月25日前)上報(bào)上月已完成工作量(工程量清單內(nèi)、工程量清單外計(jì)量分別申報(bào)),施工單位或相關(guān)單位在每月申報(bào)計(jì)量的同時(shí),一并提供與計(jì)量相關(guān)的合同協(xié)議、招投標(biāo)文件、會(huì)議紀(jì)要、工程圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程量計(jì)算、單價(jià)測(cè)算、工料分析單等有關(guān)資料,特殊事項(xiàng)的計(jì)量根據(jù)需要隨時(shí)申報(bào)。計(jì)量經(jīng)監(jiān)理審核并由建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表簽字認(rèn)可后,提交審計(jì)組。審計(jì)人員對(duì)申報(bào)的計(jì)量進(jìn)行審核,對(duì)計(jì)量的工程量和計(jì)量單價(jià)逐筆進(jìn)行復(fù)核把關(guān)。重點(diǎn)檢查工程設(shè)計(jì)變更及工程量清單為計(jì)量?jī)?nèi)容的真實(shí)性、合法性,包括施工現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)是否合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí),程序是否規(guī)范、價(jià)款是否合理。在每月申報(bào)計(jì)量資料齊全后,審計(jì)人員及時(shí)出具初審意見(jiàn)。如提供資料不全或不能保證雙方核對(duì)工作的連續(xù)性而造成工作延誤,則審計(jì)時(shí)間順延。建設(shè)方和施工方認(rèn)同審計(jì)結(jié)果后,出具審計(jì)認(rèn)定(意見(jiàn))單。每期審定的結(jié)果作為最終竣工決算的基礎(chǔ)資料。

(八)、監(jiān)督監(jiān)理單位的履職情況。主要檢查監(jiān)理單位是否按合同約定對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資進(jìn)行了有效控制,監(jiān)理工作中是否體現(xiàn)了有效地合同管理和信息管理。

三、跟蹤審計(jì)工作取得的主要成果

截止201*年12月31日,審計(jì)組通過(guò)對(duì)工程招標(biāo)文件、合同初稿、合同價(jià)款、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程簽證等的審查,提出招標(biāo)文件審計(jì)意見(jiàn)五條,全部被建設(shè)單位采納;提出合同及相關(guān)審計(jì)建議四十四條,被建設(shè)單位采納四十四條;審計(jì)合同總額22200.38萬(wàn)元,經(jīng)審計(jì)核減合同價(jià)款2594.80萬(wàn)元;

四、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

(一)、審計(jì)組在對(duì)工程監(jiān)理合同審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),中標(biāo)監(jiān)理單位和項(xiàng)目總監(jiān)無(wú)類似或以上橋梁工程業(yè)績(jī),中標(biāo)人近幾年監(jiān)理的大多是最大跨徑16米以下的小橋,派駐通榆河橋擔(dān)任總監(jiān)理工程師的金志剛同志為工民建專業(yè)畢業(yè),近幾年同樣無(wú)大中橋梁監(jiān)理業(yè)績(jī)。建設(shè)單位在發(fā)布招標(biāo)公告時(shí)未對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人和擬投入本項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師有“類似和以上工程業(yè)績(jī)”要求,在查閱招投標(biāo)資料時(shí)未發(fā)現(xiàn)明顯的重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。監(jiān)理招標(biāo)是否設(shè)置“類似工程業(yè)績(jī)”要求,沒(méi)有法律法規(guī)明文規(guī)定必須設(shè)置,最終是由建設(shè)單位確定的。中標(biāo)候選人確定后,建設(shè)單位對(duì)中標(biāo)人能否按合同約定完成通榆河大橋的監(jiān)理工作感到心中無(wú)底,但是又無(wú)正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)人簽訂合同。審計(jì)組對(duì)上述情況進(jìn)行了調(diào)查了解,并提出了相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)和建議。

(二)、BT投資協(xié)議簽訂滯后,投資單位建設(shè)資金的籌措不及時(shí),對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度造成了一定的影響。

(三)、原施工方案對(duì)主橋安裝的施工難度估計(jì)不足,造成主橋進(jìn)度比原計(jì)劃滯后。

(四)、路燈、綠化、交通設(shè)施、綜合管線等專業(yè)工程的設(shè)計(jì)工作滯后。

二一年十二月三十一日

江蘇宏建工程建設(shè)咨詢有限公司

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