冶金等工貿(mào)企業(yè)開展安全標準化工作計劃

XXX公司安全生產(chǎn)標準化實施工作計劃

序號主要工作階段工作內(nèi)容1、確定人員分工：包括評價公司每個要素的負責人及XXX公司的配合部門，具體到人員。工作期限1一、準備階段201*年12月12日2341、意識培訓參加人員：公司總經(jīng)理、安全生產(chǎn)管理人員及各部門負責人等管理層人員培訓目的：宣傳企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化建設工作的重要性，獲取企業(yè)高層管理人員及主要人員對實施安全生產(chǎn)標準化活動的支持。2、宣貫培訓二、培訓階段參加人員：公司全體員工培訓目的：增強公司全體員工對安全生產(chǎn)標準化的認識，提高員工的標準化達標意識。3、風險分析培訓參加人員：安全生產(chǎn)管理人員、各部門經(jīng)理、車間主任、班組長培訓目的：使大家掌握工作環(huán)境中危險、有害因素的辨識方法，評估風險，制定預防和控制措施，在風險分析的基礎上完善崗位操作規(guī)程。201*年12月21日201*年2月17日201*年2月17日

51、現(xiàn)場調(diào)研：分小組進行，每個要素的雙方負責人共同組成一個工作小組，依據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則》進行逐項現(xiàn)場檢查。檢查內(nèi)容包括三項制度的建立情況、目前運行的各種記錄、設備設施以及作業(yè)現(xiàn)場的管理情況等。2、各小組將現(xiàn)場調(diào)研的不符合項進行匯總，形成《標準化調(diào)研不符合項報告》201*年2月底6201*年3月初7三、調(diào)研階段3、XXX公司各相關(guān)部門針對《標準化調(diào)研不符合項報告》提出的問題進行確認，如有不符，雙方進行溝通調(diào)整。201*年3月上旬84、評價公司各要素負責人和企業(yè)配合人員針對要素存在的不符合項共同商定整改完成時間。201*年3月中旬95、根據(jù)《標準化調(diào)研不符合項報告》的具體不符合內(nèi)容及雙方商定的整改完成時間制定《不符合項整改計劃》，明確責任部門、整改期限和整改措施。201*年3月底

101、制定、完善操作規(guī)程：在各崗位風險分析的基礎上，完善相應的崗位安全操作規(guī)程，XXX公司各部門具體負責人員負201*年4月初-201*年5月底責收集匯總區(qū)域車間內(nèi)的崗位安全操作規(guī)程，最終匯總到評價公司要素負責人。112、三項制度審核修訂：結(jié)合建材行業(yè)的相關(guān)標準、文件、規(guī)201*年3月初-201*年7月底范審核修訂管理制度和責任制。四、整改階段（針對調(diào)研總結(jié)的不符合項進行整改，也是標準化的實施運行階段）3、現(xiàn)場整改：針對前一階段調(diào)研中現(xiàn)場存在的不符合項，評價公司各要素負責人嚴格按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標201*年4月初-201*年8月底準化基本規(guī)范評分細則》中的要求對現(xiàn)場進行督促整改。12134、記錄運行階段：記錄的運行貫穿于整個標準化達標階段，201*年3月初-201*年10月每一項制度審核簽發(fā)完畢，相應的記錄隨之開始正式按制度底要求進行運行。

141516171、制訂自評工作計劃201*年11月初2、成立自評工作小組五、自評階段3、實施自評201*年11月中旬4、形成自評報告181、不符合項整改：XXX公司各部門負責人針對負責區(qū)域內(nèi)存在的不符合項進行整改，公司各要素負責人給予指導。六、自評整改階段201*年11月中旬-11月底192、整改驗證：各要素自評負責人針對自評報告中提出的不符合項整改情況進行驗證。1、組織申請考評材料七、申請考評階段201*年11月底前2、遞交申請考評材料2021

審核：批準：

擴展閱讀：《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法》

冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則

考評說明

1.本評分細則適用于冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-201*)開展安全生產(chǎn)標準化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專業(yè)評定標準的，優(yōu)先適用專業(yè)評定標準。

2.本標準共有13項一級要素、42項二級要素及194條企業(yè)達標標準。3.在評分細則中的自評/評審描述列中，企業(yè)及評審單位應根據(jù)評分細則的有關(guān)要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。

4.本評定標準中累計扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分數(shù)扣完止，不出現(xiàn)負分。有特別說明扣分的（在考評方式中加粗的內(nèi)容），在該類目內(nèi)進行扣分。

5.本評定標準共計1000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：

標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分÷（1000－不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。

6.標準化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應的等級須同時滿足標準化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。

1

評定等級標準化得分應為大型企業(yè)集團、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。申請評審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團、上市集一級≥90團公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團所屬成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。申請評審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團、上市集二級≥75團公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團所屬成員企業(yè)80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死亡人員未超過1人。三級≥60申請評審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計死亡人員未超過2人。7.冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評程序、有效期、等級證書和牌匾等按照《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）的有關(guān)要求執(zhí)行。

安全績效

2

冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分表

自評/評審單位：自評/評審時間：從年月日到年月日

自評/評審組組長：自評/評審組主要成員：一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標。企業(yè)達標標準建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。標準分值評分方式無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣2分。無總體和年度安全生產(chǎn)目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣3分；目標不合理或不明確，每處扣1分。無年度安全生產(chǎn)目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分。無安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。得分小計自評/評審描述實際得分4按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標。6一、目標按照所屬基層單位和根據(jù)所屬基層單位和部門在安全部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目制定安全生產(chǎn)指標和考核標，并制定實施計劃和考核辦法。4辦法。按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應形成文件并加以保存。33小計

203

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。企業(yè)達標標準建立設置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。按照相關(guān)規(guī)定設置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。標準分值2評分方式無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；本小項不得分時，追加扣除6分。未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關(guān)人員的，扣1分。未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。主要負責人安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分；沒有履行主要職責的，每缺一項，扣3分；本小項不得分時，追加扣除20分。自評/評審描述實際得分32.1組織機構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)。安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。2二、組織機構(gòu)和職責企業(yè)主要負責人應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務。2.2職責3主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。10

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準標準分值2評分方式無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。未建立安全生產(chǎn)責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責任制的，扣2分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除6分。無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣1分。未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。得分小計無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣６分。自評/評審描述企業(yè)應建立安全生產(chǎn)建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、責任制，明確各級單位、部溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)門和人員的安全生產(chǎn)職責。內(nèi)容的管理制度。建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。實際得分3對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限的培訓。定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。23小計30企業(yè)應建立安全生產(chǎn)建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管投入保障制度，完善和改進理制度。4安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。12三、安全生產(chǎn)投入

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責任保險的管理制度。足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責任保險費。保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。標準分值評分方式無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。自評/評審描述實際得分12444小計

40無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。得分小計一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。標準分值評分方式無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。自評/評審描述四、法律法規(guī)與安全管理制度企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。企業(yè)各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負責4.1法律識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯法規(guī)、總。標準企業(yè)應將適用的安全規(guī)范生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。實際得分4各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。4定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。4企業(yè)應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核。遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。68未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣2分。未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準標準分值評分方式無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。自評/評審描述企業(yè)應建立健全安全建立規(guī)章制度的管理制度，確保安生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員布、使用、評審、修訂等效力。的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方4.2按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的職業(yè)健康管規(guī)章及外用工管理，理、防護用品管理，應急管安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)制度容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理，事故管理等。理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、領(lǐng)導現(xiàn)場帶班、班組崗位達標、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。

實際得分3制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣2分。8一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓和考核。標準分值3評分方式未發(fā)放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣2分。未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣2分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣2分。未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣3分；評估結(jié)果與實際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。未及時組織進行的，不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。自評/評審描述實際得分企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點，基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險編制崗位安全操作規(guī)程，并的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操發(fā)放到相關(guān)崗位。作規(guī)程。4.3操作規(guī)程向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。128企業(yè)應每年至少一次每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的4.4規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。評估的執(zhí)行情況進行檢查評估。企業(yè)應根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)4.5果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章修訂制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。企業(yè)應嚴格執(zhí)行文件確保安全4.6和檔案管理制度，文件規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、和檔使用、評審、修訂的效力。案管理根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。1212建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術(shù)圖紙等。建立安全教育培訓的管理制度。標準分值2評分方式未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。自評/評審描述實際得分企業(yè)應建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。10小計企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。五、教育培訓5.1教育培訓管理確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。100得分小計無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中3缺少一類培訓規(guī)定的，扣2分；有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充5分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。未按計劃進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣210分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓考核合格后方可任職。標準分值評分方式主要負責人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓的，每一人扣2分；培訓要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。未經(jīng)培訓，或培訓考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。自評/評審描述企業(yè)的主要負責人和5.2安全生產(chǎn)管理人員，必須具安全備與本單位所從事的生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生管理產(chǎn)知識和管理能力。法律法人員規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)教育知識和管理能力進行考核培訓的，須經(jīng)考核合格后方可任職。企業(yè)應對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。5.3新入廠人員在上崗前操作必須經(jīng)過廠、車間（工段、崗位區(qū)、隊）、班組三級安全教人員育培訓。教育在新工藝、新技術(shù)、新培訓材料、新設備設施投入使用前，應對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。實際得分8對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。對新員工進行“三級”安全教育。12在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓的，每人次扣2分。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分。未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。企業(yè)達標標準從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。標準分值評分方式特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設備作業(yè)崗位但未配備相應作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。未進行培訓的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；教育培訓內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。未開展企業(yè)安全文化建設的，不得分，安全文化建設與《企業(yè)安全文化建設導則》（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。自評/評審描述實際得分企業(yè)應對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，5.4應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其他其進行進入現(xiàn)場前的安全人員教育培訓。教育企業(yè)應對外來參觀、學培訓習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。企業(yè)應通過安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)5.5人員的安全態(tài)度和安全行安全為，逐步形成為全體員工所文化認同、共同遵守、帶有本單建設位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。小計對相關(guān)方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。42650得分小計

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)建設項目的所有設備設施應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)達標標準建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。新、改、擴建工程的安全設施、職業(yè)病防護措施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。標準分值4評分方式無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)無或不全的，不得分；設計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣6分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣6分；變更安全設備設施未經(jīng)設計單位書面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用的，每處扣4分；安全設備設施未同時投用的，每處扣4分；安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；本小項不得分時，追加扣除24分。廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣2分。未合理安排的，每處扣1分。未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。自評/評審描述實際得分126.1生產(chǎn)設備設施建設廠址選擇應遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。六、生產(chǎn)設備設施4平面布置應合理安排車流、人流、4物流，保證安全順行。廠房的照明，應符合《建筑采光設計標準》（GB/T50033）和《建筑照明設計標準》（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應：一5般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）。廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。標準分值評分方式自評/評審描述實際得分5有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。未按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設施不完好的，每處扣2分。休息室、浴室、更衣室有一個未設在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；各種操作室、值班室設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。有一處不符合要求的，扣2分。44安全出入口（疏散門）不應采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定。

4有一處不符合要求的，扣2分。4一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。設置用發(fā)電機房。自備發(fā)電機不應與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75℃（E級）、轉(zhuǎn)子不得超過80℃（B級）。膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關(guān)；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設備。標準分值評分方式有一處不符合要求的，扣2分。自評/評審描述實際得分44未設火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。未設置發(fā)電機房的，不得分；未進行驗收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。3不符合要求的，每項扣2分。44產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設備的，每處扣2分；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未采用防爆型電氣設備的，不得分；防爆型電氣設備不符合要求的，每處扣2分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。不同介質(zhì)的管線，應按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內(nèi)面積2小于6m而無人值班的，可設一個），門應向外開。標準分值6評分方式應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。未進行介質(zhì)名稱和流向標識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。未標明起重噸位的，每處扣2分；每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。自評/評審描述實際得分38出口少于兩個的，每處扣2分；門向內(nèi)開的，每處扣2分。4

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準設有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。標準分值6評分方式無集中監(jiān)視和顯示的火警信號的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。有一處不符合規(guī)定的，扣5分；存在重大風險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設備、設施的，除本小項不得分外，每處加扣30分。有一處不符合的，本小項不得分；有兩處不符合時，除本小項不得分外，加扣18分。未建立變更管理制度的，扣2分；發(fā)生變更時，未嚴格履行變更程序的扣2分；未實行隱患控制的，不得分。無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣2分。未按規(guī)定進行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分�；�線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。自評/評審描述實際得分所有設備設施建設應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。106.2設備設施運行管理企業(yè)應按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。生產(chǎn)設備設施變更應執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。企業(yè)應對生產(chǎn)設備設施進行規(guī)范化管理，保證其安全運行。企業(yè)應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修計劃。按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。建立生產(chǎn)設備設施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。按規(guī)定對有關(guān)設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應采取安全防護措施。642482

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準吊具應有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。設置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態(tài)。壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。標準分值評分方式未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設備的，每處扣2分。未進行定期檢測的，不得分；有一臺未檢驗或未張貼標簽的，扣2分。本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除12分。鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設置報警和連鎖保護裝置的，扣2分；給水設備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)處理未達到指標要求，爐內(nèi)水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機設備不符合機械安全要求的，每處扣2分。自評/評審描述實際得分33464

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準工業(yè)氣瓶應滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。廠內(nèi)機動車輛應滿足：在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路。低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。標準分值評分方式儲存?zhèn)}庫設置、安全設施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標志及存放量不符合要求的，每項扣2分；各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2分；氣瓶超期使用的，每個扣1分；漆色及標志不明顯的，每個扣1分；安全附件不全或損壞的，每個扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負荷不匹配的，每處扣2分；臨時用電設備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災危險場所設臨時線路的，不得分。無定期進行電纜線路的預防性實驗記錄的，不得分；線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導電性能和機械強度不符合要求的，每處扣1分；線路的保護裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣自評/評審描述實際得分4444

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分電網(wǎng)接地系統(tǒng)應滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。金屬切削機床應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。41分；線路相序、相色不正確、標志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。不符合安全要求的，不得分；電阻檢測不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復接地布設不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕、損傷保護措施的，扣2分；接地裝置編號、標識不明晰，未定期檢測的，扣2分。有一處不符合要求的，扣1分。4有一處不符合要求的，扣1分。4

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準砂輪機應滿足:安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。工業(yè)機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關(guān)啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞�由專業(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標準。移動電氣設備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負載匹配。電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。標準分值評分方式有一處不符合要求的，扣1分。自評/評審描述實際得分4有一處不符合要求的，扣1分。4有一處不符合要求的，扣1分。2有一處不符合要求的，扣1分。4

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準傳動部位應按照如下情況，設置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺。危險化學品庫應滿足：庫房符合安全標準的要求，庫內(nèi)有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。標準分值評分方式有一處不符合要求的，扣1分。自評/評審描述實際得分48庫房不符合安全標準要求的，不得分；庫內(nèi)無應急預案的，扣5分；危險化學品存放不符合要求的，每處扣5分；庫內(nèi)隔熱、降溫、通風等措施不完善的，每處扣2分；消防設施不全的，每處扣2分；消防通道不暢通的，扣5分；未采用相應等級的防爆電器的，每處扣5分；未按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器的，每次扣2分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準油庫、油罐應滿足：油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距；庫房的電氣設施均應防爆；油庫內(nèi)應按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置；庫內(nèi)使用的工具應是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。專用設備應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。標準分值評分方式不符合標準的，不得分；無應急預案的，扣2分；油槽車無許可證，或進入庫區(qū)無專用排氣阻火器的，扣2分；油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。液位計、呼吸閥不全、不可靠的，扣1分；無可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣1分；庫房的電氣設施不防爆的，扣1分；油庫內(nèi)的消防器材和滅火設施不足、無報警裝置扣1分；使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣1分；無安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣1分。有一處不符合規(guī)定的，扣8分；存在重大風險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設備、設施的，本小項不得分外，追加扣除48分。設備設施檢維修前未制定檢維修方案的，每次扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施無針對性的，每處扣2分；檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的，扣2分；未進行監(jiān)督檢查的，扣1分；本小項不得分時，追加扣除8分。自評/評審描述實際得分416設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。4

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準按檢（維）修計劃定期對設備設施，包括安全設備設施進行檢（維）修。標準分值評分方式未按計劃檢（維）修的，每項扣2分；未進行安全驗收的，每項扣2分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣2分；未對檢（維）修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣2分；失修的，每處扣2分；檢（維）修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)同意就拆除安全設備設施的，每處扣2分；安全設備設施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢（維）修完畢后未按程序試車的，每項扣2分。安全設備設施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢修拆除未采取切實可行的臨時措施的，扣2分；檢修后未立即復原的，扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。設備設施的全生命周期管理，有一處不符合要求的，扣2分。自評/評審描述實際得分66.3設備設施到貨驗收和報廢拆除安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。企業(yè)應執(zhí)行生產(chǎn)設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質(zhì)量合格、設計符合要求的生產(chǎn)設備設施。拆除的生產(chǎn)設備設施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產(chǎn)設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。設備的全生命周期，應符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，確保安全。46建立設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制度。按規(guī)定對設備設施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施。按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。未進行驗收的（含其安全設備設，每項扣2分；使用不符合要求6施）的，每項扣1分。未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設備設施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未4執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；資料保存不完整齊全的，每項扣2分。260得分小計4小計

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制。企業(yè)達標標準對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。嚴禁架空電線跨越爆炸和火災危險場所。非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線。行燈電壓不應大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場所，則電壓不應大于12V。標準分值2044評分方式企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制，或分析和控制無針對性的，每處扣5分。架空電線跨越爆炸和火災危險場所的，不得分。有與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設置不合理的，每處扣2分。有一處不符合要求的，扣1分。自評/評審描述實際得分24七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制設應急照明，正常照明中斷時，應急照明應能自動啟動。易燃、可燃或有毒介質(zhì)導管不應直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應通過變送器把信號引進儀表操作室。建立對“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項。對動火作業(yè)、受限空間建立至少包括下列危險作業(yè)的安內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高全管理制度，明確責任部門、人員、許處作業(yè)等危險性較高的作可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許（2）進入受限空間作業(yè)；可證應包含危害因素分析（3）能源介質(zhì)作業(yè)；和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進（4）高處作業(yè)；行爆破、吊裝等危險作業(yè)（5）大型吊裝作業(yè)；時，應當安全專人進行現(xiàn)場（6）交叉作業(yè)；安全管理，確保安全規(guī)程的（7）其他危險作業(yè)。有一處不符合要求的，扣1分。有一處不符合要求的，不得分；本小項不得分時，追加扣除8分。無該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。缺少一項危險作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。442

一級要素二級要素基本規(guī)范要求遵守和安全措施的落實。企業(yè)達標標準對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。標準分值評分方式對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的要求進行作業(yè)的，每次扣除2分；爆破、吊裝等危險作業(yè)，無專人負責的，每次扣3分；本小項不得分時，追加扣除12分。每缺一類風險和隱患辨識的，扣10分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣5分；作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每人次扣5分。未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，每類扣10分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；操作牌污損的，每個扣5分；每少一個操作牌的，扣5分。無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關(guān)規(guī)定的，每項扣4分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。在易燃易爆區(qū)動火，或設備需要動火檢修時，未移到動火區(qū)進行的，不得分；動火作業(yè)無監(jiān)護人或安全措施不全的，每次扣5分。自評/評審描述實際得分6企業(yè)應加強生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進行分析，采取控制措施。對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。20207.2作業(yè)行為管理要害崗位及電氣、機械等設備，應實行操作牌制度。應當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。在易燃易爆區(qū)不宜動火，設備需要動火檢修時，應盡量移到動火區(qū)進行。20810

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準在有毒物質(zhì)的設備、管道和容器內(nèi)檢修時，應符合以下規(guī)定：（1）應可靠地切斷物料進出口，有毒物質(zhì)的濃度應小于允許值，同時含氧量應在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；（2）監(jiān)護人不應少于2人，應備好防毒面具和防護用品，檢修人員應熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設備內(nèi)照明電壓應小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應小于等于12V。對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設備動火或進入內(nèi)部工作時，監(jiān)護人不應少于2人。安全分析取樣時間不應早于工作前半小時，工作中應每兩小時重新分析一次，工作中斷半小時以上也應重新分析。在全部停電或部分停電的電氣設備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔。建立警示標志和安全防護的管理制度。標準分值評分方式未可靠地切斷物料進出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于允許值，同時含氧量不在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項不符合要求的，扣1分；監(jiān)護人少于2人，或者未備好防毒面具和防護用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項不符合要求的，扣1分；設備內(nèi)照明電壓大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣1分。有一項不符合要求的，扣2分。自評/評審描述實際得分66有一處不符合要求的，扣1分。64無該項制度的，不得分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設備上，設置符合《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。標準分值評分方式有一處不符合規(guī)定的，扣1分。自評/評審描述企業(yè)應根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。企業(yè)應在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標7.3志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、警示洼、溝、陡坡等場所設置圍標志欄和警示標志。實際得分6危險化學品專用倉庫、特種設備、產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應按照有關(guān)規(guī)定設置標識及警示標志。在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。設備裸露的運轉(zhuǎn)部分，應設有防護罩、防護欄桿或防護擋板。吊裝孔應設置防護蓋板或欄桿，并應設警示標志。煤氣容易泄露和積聚的場所，應設醒目的警示標志。建立有關(guān)承包商、供應商等相關(guān)方的管理制度。對承包商、供應商等相關(guān)方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。4未按規(guī)定設置標識及警示標志的，每處扣2分。4未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設置圍欄、警戒區(qū)域和警示標志的，每處扣2分；設置不規(guī)范的，每處扣1分。有一處不符合要求的，扣2分。有一處不符合要求的，扣2分。有一處不符合要求的，扣2分。無該項制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。44447.4相關(guān)方管理企業(yè)應執(zhí)行承包商、供應商等相關(guān)方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理。6

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效的控制措施。企業(yè)達標標準根據(jù)相關(guān)方提供的服務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。標準分值評分方式未定期進行風險評估的，每一個扣2分；風險控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣2分；未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣2分；甲方未進行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，不得分；相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣36分。甲方未對進入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進行統(tǒng)一安全管理的，不得分；未要求相關(guān)方在作業(yè)前進行危險有害因素辨識并采取有效措施的，每次扣3分；本小項不得分時，追加扣除12分。發(fā)包給無相應資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務的，每項扣4分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣4分；本小項不得分時，追加扣除16分。無管理制度的，扣2分；制度與實際不符的，扣1分；無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風險識別或控制措施的，每項扣1分。無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。自評/評審描述實際得分12企業(yè)應對進入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進行統(tǒng)一安全管理。甲方應統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。6不得將項目委托給不具備相應資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項目協(xié)議應明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。企業(yè)應執(zhí)行變更管理制度，對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及7.5并對變更過程及變更驗收程序，變更所產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度，并制定實施計劃。對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。變更安全設施，在建設階段應經(jīng)設計單位書面同意，在投用后應經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。8666未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣2分；未及時備案的，每次扣2分。小計

230得分小計一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。企業(yè)達標標準建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。標準分值2評分方式無該項制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣2分。發(fā)生變化后未及時組織隱患排查的，每次扣2分；每漏查一個隱患，扣1分。自評/評審描述實際得分4八隱排和理法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有生變更或有新的公布，以及新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改企業(yè)操作條件或工藝改變，變，新建、改建、擴建項目建設，相關(guān)新建、改建、擴建項目建設，方進入、撤出或改變，對事故、事件或相關(guān)方進入、撤出或改變，其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大8.1對事故、事件或其他信息有的調(diào)整的，應及時組織隱患排查。隱患新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大、排查的調(diào)整的，應及時組織隱患患排查。查隱患排查前應制定排制定隱患排查工作方案，明確排查治查方案，明確排查的目的、的目的、范圍、方法和要求等。范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據(jù)：按照方案進行隱患排查工作。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設計規(guī)范、管理標準、技術(shù)標準；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。企業(yè)隱患排查的范圍隱患排查的范圍應包括所有與生8.2排查應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設備設施和范圍關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設活動。與方備設施和活動。法46無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣2分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣2分。未按方案排查的，不得分；有未排查出隱患的，每處扣2分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進行匯總總結(jié)的，扣2分。8隱患排查范圍每缺少一類，扣3分。8

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。標準分值評分方式各類檢查缺少一次的，扣2分；缺少一類檢查表的，扣2分；檢查表針對性不強的，每一個扣4分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣4分。無該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣3分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣3分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣3分。自評/評審描述企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。企業(yè)應根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治8.3理前應采取臨時控制措施隱患治理隱患并制定應急預案。治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。實際得分1020在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患狀況及隱患排查治理情況，排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀運用定量的安全生產(chǎn)預測表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系8.4預警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析。預測全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警預警指數(shù)系統(tǒng)。64未進行驗證或評估的，每項扣2分。無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。8無安全預警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預警系統(tǒng)的，扣2分；未對預警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣2分；未每月進行風險分析的，扣2分。得分小計小計80

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應依據(jù)有關(guān)標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。企業(yè)達標標準建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。對確認的危險源及時登記建檔。標準分值4評分方式無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。未進行辨識、評價、分類、分級的，不得分；未按制度規(guī)定嚴格進行的，不得分；辨識和評估不充分、準確的，每處扣2分。無危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。未辦理許可證的，不得分；每少一個許可證，扣2分。未實施監(jiān)控的，不得分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項扣2分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，除本小項不得分外，加扣60分。無安全警示標志的，每處扣2分；內(nèi)容不全的，每處扣2分；警示標志污損或不明顯的，每處扣2分。自評/評審描述實際得分9.1辨識與評估10九、重大危險源監(jiān)控9.2登記建檔與備案企業(yè)應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。6企業(yè)應建立健全重大危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術(shù)措施。9.3監(jiān)控與管理按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安4全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。計量檢測用的放射源應當按照有4關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。對危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設計、建設、運行、維護、檢查、20檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。在危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名6稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。相關(guān)人員應按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。660小計

未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣2分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，不得分。得分小計一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準標準分值4評分方式無該項制度的，不得分。制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不一致的，扣1分。有一處不符合要求的，扣2分；一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的，本二級要素不得分。自評/評審描述十、職業(yè)健康企業(yè)應按照法律法規(guī)、建立職業(yè)健康的管理制度。標準規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)的工作環(huán)境和條件，配備與健康要求的工作環(huán)境和條件：職業(yè)健康保護相適應的設（1）生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與施、工具。無害作業(yè)分開；（2）作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；（3）有與職業(yè)危害防治工作相適應的有效防護設施；（4）職業(yè)危害強度或濃度符合國家標準、行業(yè)標準。所有產(chǎn)塵設備和塵源點，應嚴格密閉，并設除塵系統(tǒng)。作業(yè)場所粉塵和有10.1害物質(zhì)的濃度，應符合《工業(yè)企業(yè)設計職業(yè)衛(wèi)生標準》（GBZ1）、《工業(yè)場所有害因健康素職業(yè)接觸限值化學有害因素》管理（GBZ2.1）、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》（GBZ2.2）的規(guī)定。實際得分46建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每1～2年應進行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案”。對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。33產(chǎn)塵設備和塵源點未封閉的，每處扣4分；沒有設除塵系統(tǒng)的，扣4分；對作業(yè)場所粉塵及有害物質(zhì)的濃度不符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》規(guī)定的，每處扣4分；本小不得分時，追加扣除12分。未進行員工健康檢查的，不得分；未進行入廠和退休健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣2分；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項資料，扣1分。未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準標準分值評分方式未定期進行作業(yè)場所職業(yè)危害因素識別的，不得分；未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結(jié)果未公開公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。無報警裝置、缺少報警裝置或不能正常工作的，扣1分；無應急預案的，扣1分；無急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，扣1分。未考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作的，扣2分；未結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風措施的，扣1分；產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，沒有沖洗地面、墻壁的設施的，扣1分。多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房內(nèi)的空氣存在循環(huán)使用現(xiàn)象的，每處扣2分。未采取有效的防護措施的，扣2分；未根據(jù)危害性質(zhì)配置必要的監(jiān)測儀表的，扣1分；維護和檢修放射線、放射性同位素儀器和設備的人員未配備個人專用防護器具的，扣1分。自評/評審描述企業(yè)應定期對作業(yè)場定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，所職業(yè)危害進行檢測，在檢并進行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔測點設置標識牌予以告知，案。并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、設備，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設備，應盡量考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作。應結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風措施。產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，應有沖洗地面、墻壁的設施。多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房內(nèi)的空氣不應循環(huán)使用。實際得分2464對封閉性的放射源，應根據(jù)劑量強度、照射時間以及照射源距離，采取有效的防護措施；具有輻射作業(yè)場所的生產(chǎn)過程應根據(jù)危害性質(zhì)配置必要的監(jiān)4測儀表。維護和檢修放射線、放射性同位素儀器和設備的人員應配備個人專用防護器具。利用放射性同位素進行檢測、計量時，應遵守下列規(guī)定：（1）有確保放射源不致丟失的措施；3（2）可能受到射線危害的有關(guān)人員應配帶檢測儀表，及時檢測和統(tǒng)計、建檔，以控制其接受劑量不超標。

無確保放射源不致丟失的措施的，扣2分；可能受到射線危害的有關(guān)人員未配帶檢測儀表的，扣1分；未檢測和統(tǒng)計、建檔的，扣1分。一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。對現(xiàn)場急救物品、設備和防護用品等進行經(jīng)常性的檢維修，定期校驗其性能，確保發(fā)生事故時可靠有效。與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。對員工及相關(guān)方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施。標準分值2評分方式未定點存放，或存放地點不安全、不便于取用的，扣1分；無專人負責，并定期檢驗和維護的，扣1分。未進行經(jīng)常性的檢維修的，扣2分；未進行定期校驗，或結(jié)果不合適規(guī)定，并未及時更換的，不得分。自評/評審描述各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。企業(yè)應對現(xiàn)場急救用品、設備和防護用品進行經(jīng)常性的檢維修，定期檢測其性能，確保其處于正常狀態(tài)。企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。10.2企業(yè)應采用有效的方職業(yè)式對從業(yè)人員及相關(guān)方進危害行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程告知中的職業(yè)危害、預防和應急和警處理措施，降低或消除危害示后果。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應按照GBZ158要求設置警示標識和警示說明。警示說明應載明職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急救治措施。企業(yè)應按規(guī)定，及時、10.3如實向當?shù)刂鞴懿块T申報職業(yè)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害危害因素，并依法接受其監(jiān)督。申報實際得分42未書面告知的，不得分；告知內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分。無培訓、宣傳的，不得分；培訓、宣傳無針對性或缺失內(nèi)容的，每次扣1分；員工及相關(guān)方不清楚的，每人次扣1分。未設置標志的，不得分；缺少標志的，每處扣1分；標志內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等）不全的，每處扣1分。未申報材料的，不得分；申報內(nèi)容不全的，每缺少一類扣1分。未申報的，不得分；每缺少一類變更申請的，扣1分。2對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。按規(guī)定，及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。下列事項發(fā)生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目；232

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責人發(fā)生變化。標準分值評分方式自評/評審描述實際得分小計企業(yè)應按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。11.1應急機構(gòu)和隊伍十一、應急救援企業(yè)應建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員，并組織訓練；無需建立應急救援隊伍的，可與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議。企業(yè)應按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應急預案，并針對重點作業(yè)崗位制定應急處置方案或措施，形成安全生產(chǎn)應急預案體系。建立事故應急救援制度。按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。建立與本單位生產(chǎn)安全特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。602222按應急預案編制導則，結(jié)合企業(yè)實際制定生產(chǎn)安全事故應急預案，包括綜合預案、專項應急預案和處置方案。211.2應急預案建立火災、爆炸和毒物逸散等重大事故的專項應急預案。2得分小計無該項制度的，不得分；制度內(nèi)容不全或針對性不強的，扣2分。沒有建立機構(gòu)或指定專人負責的，不得分；專人能力不能滿足要求的，扣1分。未建立隊伍或指定專兼職人員的，不得分；隊伍或人員不能滿足要求的，不得分。無訓練計劃和記錄的，不得分；未定期訓練的，不得分；未按計劃訓練的，每次扣1分；訓練科目不全的，每項扣1分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣1分。無完整預案的，不得分；應急預案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；無重點作業(yè)崗位應急處置方案或措施的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應急處置方案或措施的，每處扣2分；有關(guān)人員不熟悉應急預案和應急處置方案或措施的，每人次扣2分；本小項不得分時，追加扣除4分。未制定專項應急預案的，不得分；針對性不強的，扣1分。

一級要素二級要素基本規(guī)范要求應急預案應根據(jù)有關(guān)規(guī)定報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應急協(xié)作單位。應急預案應定期評審，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。企業(yè)達標標準根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應急協(xié)作單位。生產(chǎn)安全事故應急預案的評審、發(fā)布、培訓、演練和修訂應符合《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）。標準分值2評分方式未進行備案的，不得分；未通報有關(guān)應急協(xié)作單位的，每個扣1分。未定期評審或無有關(guān)記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓的，扣1分。每缺少一類的，扣1分。無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。未進行演練的，不得分；無應急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣2分；高層管理人員未參加演練的，每次扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。無評估報告的，不得分；評估報告未認真總結(jié)問題或未提出改進措施的，扣1分；未根據(jù)評估的意見修訂預案或應急處置措施的，扣1分。未及時啟動的，不得分；未達到預案要求的，每項扣1分。無應急救援報告的，不得分；未全面總結(jié)分析應急救援工作的，每缺一項，扣1分。得分小計自評/評審描述實際得分2企業(yè)應按規(guī)定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。企業(yè)應組織生產(chǎn)安全事故應急演練，并對演練效果進行評估。根據(jù)評估結(jié)11.4果，修訂、完善應急預案，應急改進應急管理工作。演練11.3應急設施裝備物資按應急預案的要求，建立應急設2施，配備應急裝備，儲備應急物資。對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可2靠。制定應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)4場處置方案演練。對應急演練的效果進行評估。2企業(yè)發(fā)生事故后，應立積極11.5即啟動相關(guān)應急預案，事故開展事故救援。救援小計

發(fā)生事故后，應立即啟動相關(guān)應急預案，積極開展事故救援。應急結(jié)束后，應編制應急救援報告。2230一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)發(fā)生事故后，應按規(guī)定及時向上級單位、政府有關(guān)部門報告，并妥善保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。必要時向相關(guān)單位和人員通報。企業(yè)達標標準建立事故的管理制度，明確報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。發(fā)生事故后，主要負責人或其代理人應立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大。按規(guī)定及時向上級單位和有關(guān)政府部門報告，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。對事故進行登記建檔管理。標準分值2評分方式無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分；制度中每缺少一項內(nèi)容的，扣1分。有一次未到現(xiàn)場組織搶救的，不得分；有一次未采取有效措施，導致事故擴大的，不得分。未及時報告的，不得分；未有效保護現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)的，不得分；報告的事故信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符的，扣1分。無登記記錄的，不得分；登記管理不規(guī)范的，每次扣1分。事故發(fā)生后，無調(diào)查報告的，不得分；未按“四不放過”原則處理的，不得分；調(diào)查報告內(nèi)容不全的，每次扣2分；相關(guān)的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分。事故發(fā)生后，未統(tǒng)計分析的，不得分；統(tǒng)計分析不符合規(guī)定的，扣1分；未向領(lǐng)導層匯報結(jié)果的，扣1分。未進行回顧的，不得分；有關(guān)人員對原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。得分小計自評/評審描述實際得分12.1事故報告43十二、事故報告、調(diào)查和處理12.2事故調(diào)查和處理2企業(yè)發(fā)生事故后，應按規(guī)定成立事故調(diào)查組，明確其職責與權(quán)限，進行事故調(diào)查或配合上級部門的事故調(diào)查。事故調(diào)查應查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等。事故調(diào)查組應根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責任，提出整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報告。按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)政府行政部門對事故、事件進行調(diào)查。按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441）和《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》（GB6442）定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析。對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進行回顧、學習。33320小計

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。企業(yè)主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生死亡事故后應重新進行評定。企業(yè)達標標準建立安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度，明確對安全生產(chǎn)目標完成情況、現(xiàn)場安全狀況與標準化規(guī)范的符合情況、安全管理實施計劃的落實情況的測量評估的方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估應得出可量化的績效指標。通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。將安全生產(chǎn)標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。每年至少一次對安全生產(chǎn)標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應重新進行評定。標準分值評分方式無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項要求的，扣1分；制度缺乏操作性和針對性的，扣1分。自評/評審描述實際得分2未進行討論且未形成會議紀要的，不得分；糾正、預防的管理方案，未納入下一周期實施計劃的，扣1分。2十三、績效13.1評定績效和持評定續(xù)改進2未通報的，不得分；抽查發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門和人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚的，每人次扣1分。評定周期少于每年一次的，不得分；無評定報告的，不得分；主要負責人未組織和參與的，不得分；評定報告未形成正式文件的，扣2分；評定中缺少元素內(nèi)容或其支撐性材料不全的，每個扣2分；未對前次評定中提出的糾正措施的落實效果進行評價的，扣2分。未納入年度考評的，不得分；評定結(jié)果納入年度考評每少一項的，扣1分；年度考評每少一個部門、單位、人員的，扣1分；年度考評結(jié)果未落實兌現(xiàn)到部門、單位、人員的，每項扣1分。4將安全生產(chǎn)標準化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。2

一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。企業(yè)達標標準根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果和安全預警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進（PDCA）循環(huán)，不斷提高安全績效。安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果要明確下列事項：（1）系統(tǒng)運行效果；（2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；（3）統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)中各種資源的使用效果；（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準確性；（6）與相關(guān)方的關(guān)系。標準分值評分方式未進行安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進的，不得分；未制定完善安全標準化工作計劃和措施的，扣2分；修訂完善的記錄與安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評定結(jié)果不一致的，每處扣2分。自評/評審描述實際得分413.2持續(xù)改進安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果要明確的事項缺項，或評定結(jié)果與實際不符的，每項扣2分。4小計總計20得分小計1000得分總計

附表

自評扣分點及原因說明匯總表序號

一級要素二級要素企業(yè)達標標準扣分說明扣分分值

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