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酒店倉庫管理制度

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酒店倉庫管理制度

酒店倉庫管理制度

一:庫管員對(duì)采購員購回所有物品無論大小,多少等都要進(jìn)行驗(yàn)收

入庫,出庫,均有庫管員一人負(fù)責(zé),,財(cái)務(wù)只認(rèn)可庫管員一人的簽字賬單,庫管對(duì)酒店所有物品負(fù)責(zé)包括(1.2.3.樓倉庫)。二:對(duì)后廚用量大,消耗快,周轉(zhuǎn)頻繁的材料應(yīng)選擇送貨。三:對(duì)特殊物品,外地發(fā)貨的,按計(jì)劃定期申購。

四:各部門需要購買零星物品的時(shí)候應(yīng)由部門填寫申購單,庫管簽字,

經(jīng)理簽字,采購購買。

五:對(duì)長期供貨的,在領(lǐng)導(dǎo)談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)后,以書面形式通知財(cái)

務(wù)(結(jié)算時(shí)間及方法)。

六:倉庫,采購,后廚三部門應(yīng)密切配合,相互協(xié)調(diào),對(duì)入庫物品的

質(zhì)量及數(shù)量的檢查,保證合理的庫存量。

七:對(duì)調(diào)料,酒水,菜品,海鮮,肉食,米面,油等都要以最小計(jì)量

單位入庫。

八:對(duì)工裝入庫應(yīng)以件為計(jì)量單位,出庫時(shí)每件的使用人都要簽字,辭職時(shí)需有庫管員收回簽字,方可退押金。

九:餐巾紙,衛(wèi)生紙,火機(jī)等應(yīng)以卷,包,個(gè)為計(jì)量單位。出庫時(shí)部門領(lǐng)用應(yīng)填寫領(lǐng)用單及包房領(lǐng)用明細(xì)表。

十:對(duì)餐具,酒具等入庫時(shí)應(yīng)以個(gè)為計(jì)量單位,出庫時(shí)應(yīng)填寫領(lǐng)用單,

交舊換新。

十一:洗潔精的領(lǐng)用(后廚,前廳,保潔,洗碗等)應(yīng)定人定量,每四天一桶。

十二:庫管員配合后廚對(duì)冷庫物品每半個(gè)月清理一次,做到先進(jìn)先出。十三:每月終時(shí)應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn),填寫盤點(diǎn)表,如果存貨發(fā)生

盈虧,應(yīng)查明原因。

十四:正確填寫入庫單,出庫單,隨時(shí)登記明細(xì)賬,日清月結(jié),內(nèi)容

完整(摘要,品名,數(shù)量,單價(jià),規(guī)格,結(jié)存數(shù))等,帳物相符,帳表相符。

以上規(guī)定從201*年12月1日?qǐng)?zhí)行

201*年11月29日

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酒店倉庫管理制度

一、物品的驗(yàn)收入庫

1.物品到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫。

2.對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫管員及時(shí)填寫入庫單,經(jīng)使用人、庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳。

3.庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。2)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。3)與要求不符合的采購物資。

二、物品保管

1.物品入庫后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

3.庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上部門管理人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。3.領(lǐng)料人員所需物品無庫存,庫管員應(yīng)及時(shí)通知所需部門負(fù)責(zé)人,部門負(fù)責(zé)人按要求填寫請(qǐng)購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總公司辦理采購申請(qǐng)。

4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

四、月底盤點(diǎn)

1.每月25日前,必須由庫管員將倉庫物品進(jìn)行徹底清點(diǎn),將必須補(bǔ)充物品名稱、數(shù)量及時(shí)上報(bào)。

2.將出入庫單據(jù)進(jìn)行審核,與實(shí)際消耗物品進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常情況,必須尋找原因,并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

3.將本月?lián)p耗物品數(shù)量、名稱做統(tǒng)計(jì),并附帶清單上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),并說明原因。

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