201*年稅收預測分析報告

201*年稅收預測分析報告

一、總體工作要求

請于12月24日當天完成，并向吉利國稅局傳遞電子文檔。二、分析報告內(nèi)容1、概述總體稅收情況

2、主要經(jīng)濟因素。包括主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策、主要行業(yè)產(chǎn)能變化、價格形勢等因素。

3、預計稅收影響。主要指增量在100萬元以上的新增工業(yè)稅源情況，包括具體企業(yè)的產(chǎn)品類別、主要材料名稱、201*年預計產(chǎn)量、預計銷售收入、預計入庫增值稅、所得稅。

4、政策因素影響。包括利潤分配影響、股權轉(zhuǎn)讓影響、高新企業(yè)新認定影響、預期新出臺政策影響等。

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關于XX公司

201*年10月份稅收分析預測報告

市局收入核算科：

我分局在XX市局的正確領導下，認真領會,深入貫徹落實全市國稅工作會議精神，緊緊圍繞市局的戰(zhàn)略部署，堅持以科學發(fā)展觀為指導，牢記“聚財為國、執(zhí)法為民”的稅收工作宗旨和“依法征稅，應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決制止和防止越權減免稅”的組織稅收收入原則，以“聚財為國”為使命、以依法治稅為前提、以夯實征管基礎為關鍵、以科技興稅為理念、以共建和諧高效國稅為導向，及時對經(jīng)濟稅源進行全面深入的預測和分析，切實增強組織收入工作的主動性、前瞻性、科學性和有效性。面對國內(nèi)外十分嚴峻復雜經(jīng)濟環(huán)境，冷靜觀察,沉著應對，積極采取有力措施，打好組織收入攻堅戰(zhàn)，繼續(xù)為保持地方經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展奠定堅實的基礎。現(xiàn)將XX公司有關稅收收入及分析預測情況報告如下：

XX公司成立于XXXX年XX月，主要生產(chǎn)產(chǎn)品：鎂質(zhì)耐火材料（高純鎂砂、重燒鎂砂、中檔鎂砂、輕燒鎂等）；主要銷售對象：鋼鐵行業(yè)；現(xiàn)有生產(chǎn)設備：輕燒窯：XX座、重燒：XX座、中檔：XX座、高純：XX座、隧道窯：XX座；年生產(chǎn)能力：XXX萬噸；注冊資本：XXXXX萬元；職工：XXXX名；201*年XX月份銷售收入：101,714.74萬元，上交國稅稅收收入：2,795.04萬元；201*年1-12月份銷售收入：131,369.14萬元，上交國稅稅收收入：4,159.31萬，占XX鎮(zhèn)總體國稅稅收收入的：15.99%；201*年1-10月份銷售收入：75,055.53萬元，與201*年同比減少：26,659.21萬元，上交國稅稅收收入：2,224.67萬元，與201*年同比減少：570.37萬元，減幅：20.41%。

1

一、201*年1-11月份稅收入庫及與同時期增減情況

項稅種目稅收入庫金額（萬元）201*年1-10月份上年同期增減金額（萬元）增減比例（%）增值稅所得稅合計（一）、增加因素1、生產(chǎn)產(chǎn)量影響：

2,224.6702,224.672,784.7410.302,795.04-560.07-20.11-10.30-100.00-570.37-20.41項品名目生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量（萬噸）增加數(shù)量201*年1-10月份上年同期（萬噸）單價（元/噸）增加金增減增值額稅（萬元）（萬元）中檔鎂砂合計2、存貨影響：

9.759.759.339.330.42904.80380.470.42904.80380.4764.6864.68原材料（庫存減少，減少抵扣稅額，增加增值稅）

項品名目原材料數(shù)量（萬噸）增減數(shù)量201*年上年同期（萬噸）1-10月份單價（元/噸）增減金額增減增值稅（萬元）（萬元）鎂石重油煤合計1.9900.22.1918.520.110.6419.27-16.5396.24-1,590.85-270.440.070.070.010.01-0.116,020.00-0.441,508.04-17.08-1,590.71-270.423、產(chǎn)品銷售價格影響：

2

項品名目產(chǎn)品銷售單價（元/噸）201*年1-10增減單價月份產(chǎn)品銷售增減金額增減增值201*年1-10月份上年同期（元/噸）（萬噸）（萬元）稅（萬元）重燒鎂砂輕燒鎂合計749.09667.69737.86644.4211.2323.273.7142.003.6084.007.30126.007.1414.2821.42（二）、減少因素

1、生產(chǎn)產(chǎn)量影響：企業(yè)生產(chǎn)已于今年5月份半停產(chǎn)；8月份至今全部停產(chǎn)。

項品名目生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量（噸）增減數(shù)量201*年上年同期（萬噸）1-10月份單價（元/噸）增減金額增減增值稅（萬元）（萬元）高純鎂砂重燒鎂砂輕燒鎂合計5.280.9016.7122.898.16-2.881,107.80-3,184.93-541.443.67-2.77634.75-1,758.26-298.9027.13-10.43444.63-4,636.02-788.1238.96-16.07-9,579.21-1,628.472、銷售數(shù)量影響：

項品名目銷售數(shù)量（萬噸）增減數(shù)量201*年上年同期（噸）1-10月份單價（元/噸）增減金額增減增值稅（萬元）（萬元）高純鎂砂重燒鎂砂輕燒鎂

5.843.713.607.315.223.683

-1.471361.84-2,005.31-340.90-1.51749.09-1,129.70-192.05-0.08667.69-55.69-9.合計13.1416.21-3.06-3,272.51-556.333、價格影響：

（1）、原材料（價格上漲，進項稅額加大，減少增值稅）

項品名目原材料單價（元/噸）增減單價201*年1-10月份上年同期（元/噸）201*年1-10月份購入原材料（萬噸）增減金增減增值額稅（萬元）（萬元）鎂石重油煤合計102.6871.2031.485.98188.2532.000.6056.029.526,020.005,926.6393.371,539.581,433.86105.721.00105.7217.977.58349.9959.50（2）、產(chǎn)品銷售價格

項品名目產(chǎn)品銷售單價（元/噸）201*年1-10增減金額增減單價月份產(chǎn)品銷售（萬元）增減增值201*年1-10月份上年同期（元/噸）數(shù)量（萬噸）稅（萬元）高純鎂砂中檔鎂砂合計1,361.841,450.4-88.565.84-517.21-87.939.77-99.00-16.8315.61-616.21-104.76992.211,002.33-10.12二、稅收下降的主要原因

1、國內(nèi)外經(jīng)濟和投資增速放緩，鋼鐵行業(yè)需求乏力，企業(yè)難以獨善其身，生產(chǎn)產(chǎn)量同比大幅度累計減少：15.65萬噸，影響產(chǎn)值：9,198.74萬元，減少稅收：1,563.79萬元。

2、生產(chǎn)產(chǎn)品過于單一，銷售渠道滯塞，銷售數(shù)量同比累計減少：3.06萬噸，

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影響銷售收入：3,272.51萬元，減少稅收：556.33萬元。

3、市場競爭日趨激烈，價格降低，直接導致企業(yè)利潤減少，同比累計減少產(chǎn)品銷售收入：490.21萬元，減少稅收：83.34萬元。

4、原材料價格上漲及運輸成本增高，購買材料同比累計多支出：349.99萬元，進項稅增大，減少稅收，59.50萬元。三、全年稅收收入情況預測

綜上所述，201*年1-10月XX公司增加因素影響國稅稅收收入：356.52萬元，減少因素影響國稅稅收收入：2,349.06萬元，兩項相抵后減少國稅稅收收入：1,992.54萬元，預計201*年實際國稅稅收收入為：2,235.00萬元，比201*年：4,159.31萬元短少：1,924.31萬元，減幅：47.91%；201*年比201*年國稅稅收收入還將減少：2,000萬元。

四、征管措施

1、進一步總結實踐經(jīng)驗，繼續(xù)完善稅收管理員制度，努力提高稅收征管的質(zhì)量和效率。通過完善稅收管理員制度，注重稅收管理員日常工作績效考核，解決“管理管理，不管不理”的問題，充分調(diào)動稅務管理員的工作能動性和責任感，及時發(fā)現(xiàn)納稅人的異常情況，有效堵塞稅收征管漏洞，使稅收管理達到“管理到戶、責任到人、人戶對應”的目標，提高稅收征管的質(zhì)量和效率。

2、牢固樹立“以納稅人為中心”的核心理念，強化稅收服務效能。堅持稅收工作服務納稅人、服務社會、服務經(jīng)濟發(fā)展的原則，不斷改進和完善納稅服務工作，做到“想納稅人之所想、急納稅人之所急、幫納稅人之所需、解納稅人之所難”，充分認識到搞好服務是提高征管水平的重要手段，及時為納稅人提供優(yōu)質(zhì)高效的服務�！笆加诩{稅人需求，終于納稅人滿意”，切實維護納稅人合法權益，提高納稅人的滿意度和稅法遵從度。

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3、加強重點稅源分析和監(jiān)控,牢牢掌握稅收工作主動權。充分運用稅收征管信息系統(tǒng)，通過日常巡查和納稅輔導，廣泛采集涉稅信息，對其生產(chǎn)經(jīng)營變化動態(tài)和稅收情況進行跟蹤、監(jiān)控、分析、預測等管理，及時、全面地掌握重點稅源企業(yè)納稅申報數(shù)據(jù)的真實性、準確性和及時性，分析稅收收入變化原因，預測稅收收入發(fā)展趨勢，提高稅收分析應用水平和稅收預測的準確性。

4、繼續(xù)扎實推進納稅評估，加強稅源風險監(jiān)控，提高稅收征管效率。利用納

稅人生產(chǎn)經(jīng)營、財務會計核算情況和行業(yè)稅負監(jiān)控以及內(nèi)外部相關信息，綜合考慮同地區(qū)、同行業(yè)、同規(guī)模、同類型納稅人各類相關指標的平均水平，運用科學合理的計算方法，分析其稅收負擔率變化趨勢及異常數(shù)據(jù)，加強風險的主動發(fā)現(xiàn)和清理，解決征收管理中“疏于管理、淡化責任”的問題，體現(xiàn)稅收的公平、公正，起到提高稅收征管水平和質(zhì)量的目的。

雖然我分局稅收收入形勢不容樂觀，但稅收征管質(zhì)量比較高，到目前為止沒有欠稅發(fā)生。針對最后2個月的收入現(xiàn)狀，我分局制定了周密詳實的工作計劃，進一步加強稅收的征收管理，堵塞漏洞，實施源泉控制，著重監(jiān)控好稅源大戶的稅源變化情況，加強對企業(yè)的監(jiān)督和管理，落實稅收管理員制度，增強納稅評估的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，并積極尋求各職能部門的合作和支持，做到以組織收入為中心，應收盡收，為地方經(jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。

XX國稅分局201*-11-15

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