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XX分公司關于廉政風險防控管理階段性工作總結

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XX分公司關于廉政風險防控管理階段性工作總結

XX分公司關于廉政風險防控管理

階段性工作總結

為切實加強對廉政風險的防范管理,有效提高預防腐敗工作的能力和水平,按照縣紀委工作部署與要求,分公司扎實開展了廉政風險防控管理工作,取得階段性成效,F(xiàn)將開展廉政風險防控工作情況總結如下。一、主要做法

(一)領導重視,健全組織。為切實抓好廉政風險防控機制建設工作,根據(jù)縣紀委的安排部署,分公司及時召大會傳達全縣廉政風險防控機制建設工作會議精神,分公司經(jīng)理XXX作動員講話,全面安排、布置廉政風險防控工作。成立了由分公司經(jīng)理、副經(jīng)理,各科室、班組負責人為成員的廉政風險防控機制建設工作領導小組。領導小組下設辦公室于分工是綜合部,由副經(jīng)理XX兼任領導小組辦公室主任,具體負責日常工作。制定了《XX分公司廉政風險防控機制建設實施方案》,使該項工作做到有計劃、有步驟地落實。

(二)大力宣傳,營造氛圍。廉政風險點查找是一項嶄新的工作,要求高、涉面廣,時間緊、任務重。工作中,分公司緊密結合工作實際,切實加強宣傳教育,提高全體干部職工的思想認識,形成工作合力。分公司于9月26日召開

廉政風險防控工作動員會,層層落實會議精神和工作任務,做到領導高度重視,組織機構健全,工作重點明確、目標任務具體;通過召開會議、印制文件資料,對廉政風險的定義、風險防控的主要措施、如何開展風險防控工作等方面進行了詳細的宣講,讓干部職工學習、了解、掌握廉政風險防控管理知識,有效地防止腐敗行為發(fā)生。

(三)嚴格程序,認真查找。在工作中,以查找崗位風險、業(yè)務流程風險、單位風險為突破口,按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找,并及時進行公示,做到“風險定到崗,制度建到崗,責任落到崗”,保證實效。重點圍繞資產(chǎn)的管理、處置、使用,干部選拔任用,大額經(jīng)費開支,大宗物品采購等方面,從領導班子、科室、干部職工個人三個層面查找存在或潛在的廉政風險點。從領導干部到一般工作人員,每個人結合工作職責,認真查找個人的思想道德風險和崗位職責風險。

在廉政風險點評估工作上,做到“三做到”。一是做到高度重視。主要領導切實履行好第一責任人的職責,親自抓、親自過問,分管領導親自做、具體做好;二是做到措施有力。在班子會上定期研究,以會議、書面兩種方式安排布置工作,開展宣傳教育,做到全員參與,從領導班子到各科室到干部職工個人,開展溝通交流,相互學習,相互借鑒,共同推進工作;三是做到客觀實在。對廉政風險點的評估定級,一律

根據(jù)風險點的關注度、影響力、涉及面,產(chǎn)生腐敗的可能性及危害程度,先后采取干部職工議推,分管領導初步審查,分公司廉政風險管理領導小組初評,領導班子集體研究審核。

(四)建立風險預防機制

1.完善措施。在查準、查全、查深廉政風險的基礎上,整合資源,建立廉政風險信息庫,對可能在行政、業(yè)務、管理、崗位等環(huán)節(jié)上發(fā)生的廉政風險情況進行常態(tài)化分析,建立廉政風險分析機制;完善預防廉政風險的工作機制,在認真梳理單位職責權限、業(yè)務流程和規(guī)章制度的基礎上,根據(jù)工作實際,建立健全在重大決策、重要人事任免、重大事項和大額資金使用等方面的議事規(guī)則、工作程序和規(guī)章制度。

2.建立機制。要求干部職工在廉政方面做出廉政承諾,風險等級評估,組織全體干部職工進行自查自糾,將廉政工作情況進行公開,對梳理出來的問題和業(yè)務流程、辦事程序,向單位職工和群眾進行公示,實行“陽光”操作;建立問責制,對已經(jīng)審核的廉政風險,凡因制度不健全、工作不到位,導致廉政風險發(fā)生的,將一律按照黨風廉政的有關規(guī)定,嚴格問責處理。二、工作成效

開展廉政風險防控管理工作,極大的提高了干部職工的廉潔從政意識,促進了機關行政效能建設,切實轉變了全體

干部職工的工作作風,為推進各項工作提供了有力保障。三、存在的問題

1.在開展廉政風險點查找工作,總的情況比較順利,達到了預期的目的,但也存在一些不足,主要是個別同志在思想認識上有一定的偏差,認為廉政風險與一般工作人員無關。這是該項工作的難點,通過深入細致的思想組織工作和宣傳教育,已澄清了這種模糊意識。

2.開展廉政風險點查找工作是一項長期的系統(tǒng)工程,要加強宣傳教育力度,在全體干部職工中廣泛開展,在縣紀委的領導和指導下,強化工作,建立機制、完善制度,長期堅持,使廉政風險能放能控,竭力搞好黨風廉政建設,實現(xiàn)分公司工作更好更快地發(fā)展。

201*年09月28日

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XX公司廉潔風險防控工作總結

集團公司廉潔風險防控工作領導小組辦公室:

XX公司按照集團公司關于廉潔風險防控工作的部署與要求,自今年2月以來,以“注重治本、注重預防、注重制度建設”的思想為指導,切實加強組織領導,規(guī)范權力運作流程,強化重點崗位監(jiān)督,自上而下對公司各個部室、車間進行風險排查,逐步建立“崗位職責清晰,履職程序規(guī)范,防控措施具體,制度機制完善”的工作體系。降低了各個崗位的監(jiān)管風險和廉潔風險,有效地推動習酒公司各項工作健康快速發(fā)展,F(xiàn)將此項工作開展的情況總結如下:一、加強領導、提高思想認識

(一)成立了由公司董事長、黨委書記任組長;總經(jīng)理、紀委書記任副組長;各分管領導為成員的廉潔風險防控工作領導小組。領導小組下設辦公室負責日常工作,保障了廉潔風險排查及防控工作的有序進行。(二)召開201*年黨建工作暨基層組織建設年活動動員大會。會上紀委書記馮鐿針對廉潔風險防控工作作動員講話,全面安排、部署了公司廉潔風險防控工作。強調了廉潔風險防控工作是今年紀委工作的重中之重,務必認真抓好、抓實。

(三)擬定下發(fā)了《習酒公司201*年廉潔風險防控實施方案通知》。對如何開展廉潔風險排查及防控工作,如何制訂工作實施方案、怎樣排查與防控的總體構架、思路,如何按照工作方案及時完成相關資料,填寫相關表格,編訂本部門手冊等一一做了詳細的闡述。

二、按照步驟、全面、深入排查風險點

(一)大力宣傳,營造氛圍。廉潔風險點查找是一項繁瑣的工作,

要求高、涉面廣,時間緊、任務重。工作中,紀委辦緊密結合各部室、車間工作實際,切實加強宣傳學習,提高干部職工的思想認識,形成工作合力。根據(jù)習酒公司201*年廉潔風險防控實施方案的要求,層層落實工作任務,做到領導高度重視,組織機構健全,工作重點明確、目標任務具體;并通過廉潔風險防控工作培訓的形式,對廉政風險的定義、風險防控的主要措施、如何開展風險防控工作等方面進行了詳細的宣講,讓干部職工學習、了解、掌握廉潔風險防控知識,增強了防止腐敗行為發(fā)生的能力。

(二)人人參與、全面排查。按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素、逐一查找,及時公示,做到“風險定到崗,制度建到崗,責任落到崗”。嚴格按照“梳理崗位職責業(yè)務流程-明確崗位職責-找準廉潔風險點和風險表現(xiàn)形式-單位審核-組織審定”的思路,采取“自己找、部門查、領導提、部門審、組織定”的方法,從公司各個層面逐一排查、篩選廉潔風險點,確保找準、找全、找實。又從思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險5個風險類型和評估風險等級(高、中、低)分別進行廉潔風險及其表現(xiàn)形式的分析、排查。

一是排查崗位風險。以崗位、職責為基礎,從干部崗位到重點崗位,每個人根據(jù)各自的崗位、職責,從思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險5個風險類型和評估風險等級(高、中、低)進行分析、排查。列出權力運行流程圖,根據(jù)廉潔風險點,進一步分析其表現(xiàn)形式,做到人人參與,全面排查。

二是排查部室風險。結合部室職能和業(yè)務工作,重點排查管理人、財、物、事和審批、項目資金分配、資源監(jiān)管等重要領域和關鍵環(huán)節(jié)的部室。從業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險3大風險點分別查找廉潔風險點。通過自身找、相互幫、領導提、集中評、組織審,分

別在重大事項決策、重大項目安排、大額資金使用、干部任免、新黨員發(fā)展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理等環(huán)節(jié)查找出廉潔風險點。且在排查中明確相關責任人,負責排查列出部室廉潔風險點及其表現(xiàn)形式,制作權利運行流程圖,填寫風險點排查及風險防控措施表格。

三是排查基層單位。排查延伸到了班級管理人員,各車間正副班長,組長從個人崗位風險進行了徹底的排查。

四是公司副總以上領導率先垂范自覺排查。公司副總以上領導根據(jù)自己的管理權限,認真排查,填報《風險排查防控措施一覽表》,簽訂廉潔從業(yè)承諾書。

(三)規(guī)范標準,認真填報匯總

1.公司將排查階段的工作進一步深化、細化。要求各部室、車間除按照集團公司防控手冊模板填寫《職權目錄表》《個人崗位風險點排查表》《單位廉潔風險排查表》《個人崗位廉潔風險防控措施表》《部門廉潔風險防控措施表》《風險點匯總表》外,還要求根據(jù)工作業(yè)務的實際情況、制定相應的風險防控承諾書。

2、公司各部室、車間按規(guī)定將廉潔風險防控的所有資料,通過內部相互點評、對外公示、征求意見等形式,多渠道、多層次廣泛征求意見,認真梳理,吸收借鑒、集體討論研究,對排查出的各個廉潔風險點逐一分析,認真確認。對風險點定位不準確、查找不深入的,一律退回限期完善上報,確保了風險點查找的實效性。

(四)認真審查,積極匯總上報。對各部室、車間編訂的廉潔風險防控手冊,廉潔風險防控辦公室進行了認真的審查。對風險點查找不到位的、填報不規(guī)范、單位無審核的,均退回重新填報;并對填報不認真

的單位和個人,提出要求,明確目標,使其充分認識開展廉潔風險防控工作的重要性和緊迫性,并要求按規(guī)定時間完成編訂工作。

三、廉潔風險防控排查情況

1、公司領導廉潔風險防控排查情況:

公司領導應排查11人,實排查11人,根據(jù)自己的工作管理權限,認真排查,填報了《習酒公司領導人員崗位職責風險點防控措施表》,其排查重要風險點共計39個,且均屬高風險,制定防控措施共計40條。

2、公司各部室、車間廉潔風險防控排查情況:

公司應排查各部室、車間28個,實排查28個,排查風險點共計2118個。其中,崗位風險共1761個風險點,高風險占744個,中風險占591個、低風險占426個。部門風險共223個風險點,高風險占128個,中風險占59個,低風險占36個。從科室看,共計15個科室、如:物資供應部保管班、粉碎班;能源設備部安裝班、水電班、鍋爐班;安保部護衛(wèi)隊、消防隊、巡邏隊、交警隊等,共92個風險點,高風險占57個,中風險占26個、低風險占9個。各單位根據(jù)自己的權限和分工不同均編制了權力運行流程圖55份,制定了單位和個人的廉潔承諾書共計326份,并編訂了各部室、車間的廉潔風險防控手冊,均上交公司廉潔風險防控工作小組辦公室。

四、檢查評估情況

根據(jù)公司《201*年廉潔風險防控工作實施方案》的要求,為檢驗各部(室)、車間在開展廉潔風險防控工作中的宣傳動員、查找風險點和制定防范措施等工作質量和效果。公司從開展廉潔風險防控工作宣傳動員的基本情況,以梳理業(yè)務流程為主線,查找廉潔風險點的情況,針對查找出的風險點制定防范措施情況,各部門領導干部認真履行反腐倡廉工作職責,帶頭參與廉潔風險防控工作情況,開展廉潔風險防控工作取得

的初步成效情況進行了檢查評估。根據(jù)收回的檢查評估測評表結果顯示:90%的部室、車間民主測評滿意和基本滿意率達95%以上,6%的部室、車間民主測評滿意和基本滿意率達90%以上,只有4%部室、車間民主測評滿意和基本滿意率在90%以下。五、風險防控工作主要特色情況

1、認真按照集團公司廉潔風險防控工作部署,研究部署本公司的風險防控工作,擬定方案,制定措施,召開專題會議。一是確定各部室、車間黨政為第一負責人,主抓廉潔風險防控工作,以確保風險排查全方位、全過程,不留死角,一步到位。二是使風險點排查更徹底,防控措施更到位,風險等級類型更準確。

2、領導小組辦公室設在紀委辦,由紀委辦專人負責協(xié)調各部(室)、車間開展風險防控工作的聯(lián)絡、解釋和輔導,以確保廉潔風險防控工作能夠順利保質、保量開展和資料收集、匯總上報。

3、公司上下對風險防控工作思想統(tǒng)一,認識到位,形成合力,積極配合本次風險防控工作,涉及各部室、車間的排查對象比較全面,防控嚴格認真。

4、在安排風險防控工作時做到“七個結合”。即:風險防控工作與各部室、車間的黨風廉政建設責任制相結合;與公司當前開展專項治理工作相結合;與抓好本部門業(yè)務工作相結合;與當前的安全生產(chǎn)工作相結合;與目前開展的系列廉政建設活動相結合;與生產(chǎn)指標完成情況相結合;與公司各級領導人員的敬業(yè)意識及責任意識和作風建設相結合。5、到目前為止,公司完善修訂或新制定了40個行為準則和規(guī)章制度,即:《習酒公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的實施細則》《貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司建設工程管理辦法(試行)》《黨支部“三會一課”制度(修訂)》《貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限

責任公司產(chǎn)品實物收存管理辦法》《貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司班級以上管理人員績效等級考評辦法(試行)》等。為推動廉潔風險防控工作向縱深發(fā)展奠定了相應的制度機制。

公司今年的風險防控工作,比較全面地編制了業(yè)務流程圖、匯總填寫了各類表格資料,風險點定位較為準確,防控措施具體,為公司進一步建立、完善防控機制及建立、健全防控工作考核和評價體系奠定了基礎。通過廉潔風險防控工作的開展,將懲治和預防腐敗、防范風險和強化管理形成有機統(tǒng)一,營造各級管理人員“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的良好氛圍,保證各級領導干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”,從而促進企業(yè)又好又快、更好更快健康發(fā)展。

六、存在的不足和下一步工作打算

通過公司幾個月來的工作,雖然取得了一定成績,但仍存在諸多不足,主要表現(xiàn)在:一是工作思路不夠開闊,方法比較單一,創(chuàng)新力度不夠;二是經(jīng)驗不足,廉潔風險防控工作是一個新的立題,全公司都在學習中摸索、摸索中進步、對實踐工作相對欠缺。三是少數(shù)同志在思想認識上有一定的偏差,認為廉潔風險防控工作與一般工作人員無關、與生產(chǎn)部門無關,是紀委監(jiān)察應該做的事,凸現(xiàn)模糊思想的認識是該項工作的難點。四是極少數(shù)部室、車間對風險防控工作敷衍塞責,不按照實施方案的工作方法和要求逐步完成相關資料,抱著“臨時抱佛腳”的思想進行應付;有的甚至稍微修改其他部門所編訂的防控手冊或者上網(wǎng)搜索粘貼,更有甚者在網(wǎng)上照搬的內容不加修改,漏洞百出。

針對以上存在的問題,我們下一步的工作方向是:一是從領導層面高度重視廉潔從業(yè)風險防控工作,加強管理,確保防控工作落到實處。

二是不斷提高認識,統(tǒng)一思想、領會廉潔從業(yè)風險防控工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用,推動防控工作的向縱深發(fā)展。

三是不斷完善制度。開展以人為點,以程序為線,以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉潔風險防控體系建設,加強制度保障,建立長效的運行體制。

四是以廉潔風險防控工作為抓手,強化干部職工的責任意識和爭優(yōu)意識,扎實穩(wěn)步的推進工作,降低廉潔風險,避免風險轉移,不斷提高工作質量和服務水平。

五是不斷創(chuàng)新工作動態(tài)載體,加快信息更新頻率,切實實現(xiàn)權力的公開運行,接受公司廣大干部員工的監(jiān)督與評議,完善自身建設,使公司的廉潔風險防控工作再上一個新的臺階。

XX公司廉潔風險防控工作領導小組辦公室

二0一二年八月二十七日

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