201*年QC080000內審計劃

佛岡駿達玩具有限公司

201*QC080000PS合規(guī)性和REACH法規(guī)

內部審核計劃

審核目的評價公司有害物質管理體系的實施情況，包括有效性，符合性,適應性以及符合法律、法規(guī)的情況。涉及的場所駿達廠所有生產部門及其它生產輔助部門,包括生產，工程，品質，PMC、行政，審核范圍采購，文控，總經理及管理者代表。涉及的產品（服務）/活動：合金/塑膠/電子玩具的生產涉及的時期：自201*年12月1日至本次現場審核結束日■GB/T19001-201*■公司的質量管理體系文件■法律法規(guī)其他：201*年7月15日至16日審核準則審核日期審核組成員：組別資格國家注冊審核員內審員內審員內審員內審員A組長：向鵬組員：陳杏桃B劉學C吳錦平D鄧澤平E官武F審核活動安排日期/時間7月22日8:00-8:30組別擬審核的過程或活動及相關的標準條款首次會議及巡視涉及的部門管理層/各部門負責人全體8:30-12:00EQC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)：5.3HSF方針5.4.1HSF目標5.5.3內部溝通7.4.3HSF產品采購驗證7.5.3HSF標識與可追溯性7.6用于HSF過程的監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.4HSF產品的監(jiān)視和測量8.3不合格HSF產品控制8.4HSF數據分析；REACH合規(guī)性培訓；REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集。品質部A8:30-10:30QC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)：7.3新材料選用和識別。/材料和零部件的選用./REACH合規(guī)性策劃；生產工程部QC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)：6.4工作環(huán)境7.1HSF過程和產品實現的策劃7.5.1HSF生產與服務提供的控制7.5.2HSF生產與服務提供過程的確認7.5.3HSF標識與可追溯性10:30-12：00BCPS性合規(guī)及REACH法規(guī)REACH合規(guī)性執(zhí)行情況；REACH合規(guī)性培訓；REACH合規(guī)性；所有材料是否達到ROHS要求；生產使用的電池是否達到201*/66/Ec要求;所有包裝材料是否達到94/62/Ec之要求.12:00-13:0013:00-16:00全體午餐及休息繼續(xù)上午的審核生產部（含車間）同上日期/時間組別擬審核的過程或活動及相關的標準條款涉及的部門7月23日QC08000:6.2人力資源6.3基礎設施;８:00-12:00APS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)REACH合規(guī)性培訓;REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集QC08000:5.3HSF方針5.4.3HSF目標7.4.3采購產品的驗證7.5.4客戶財產8.2.1客戶滿意&行政部８:00-10:00DPS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)供應商REACH合規(guī)性培訓和溝通.供應商REACH合規(guī)性評估;供應商一致性聲明書;供應商測試報告(201*/48/Ec);201*/66/EC采購PMC12:00-13:0013:00-16:00全體E午餐及休息QC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī):4.1HSF總則5.1HSF管理承諾5.2HSF以客戶為關注焦點5.3HSF方針5.4.1HSF目標5.5.1HSF職責和權限5.5.3HSF內部溝通5.6HSF管理評審8.2.2HSF內部審核8.5.2/8.5.3糾正和預防措施PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī):REACH合規(guī)性培訓;REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集;REACH合規(guī)性政策REACH合規(guī)性達標情況.總經理/管代13:00-15:00FC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī):7.5.3HSF標識與可追溯性HSF7.5.5產品防護PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī):REACH合規(guī)性培訓;REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集;REACH合規(guī)性政策REACH合規(guī)性達標情況QC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī):5.3HSF方針5.4.3HSF目標4.2.3HSF文件控制4.2.4HSF記錄控制貨倉部15:00-16:00FPS性合規(guī)認證及REACH法規(guī):REACH合規(guī)性培訓;REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性政策REACH合規(guī)性達標情況文控16:30-17:00全體末次會議管理層/各部門負責人

編制：向鵬審批：楊漢旭日期：201*年7月10日

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審核目的評價公司有害物質管理體系的實施情況，包括有效性，符合性,適應性以及符合法律、法規(guī)的情況。涉及的場所駿達廠所有生產部門及其它生產輔助部門,包括生產，工程，品質，PMC、行政，采購，文控，總經理及管理者代表。涉及的產品（服務）/活動：合金/塑膠/電子玩具的生產涉及的時期：自201*年12月1日至本次現場審核結束日■GB/T19001-201*■公司的質量管理體系文件■法律法規(guī)其他：201*年7月15日至16日組別A資格國家注冊審核員內審員內審員內審員內審員審核范圍審核準則審核日期審核組成員：組長：組員：BCDEF審核活動安排日期/時間7月22日8:00-8:30組別全體擬審核的過程或活動及相關的標準條款首次會議及巡視涉及部門管理層/各部門8:30-12:00EQC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)：5.3HSF方針5.4.1HSF目標5.5.3內部溝通7.4.3HSF產品采購驗證7.5.3HSF標識與可追溯性7.6用于HSF過程的監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.4HSF產品的監(jiān)視和測量8.3不合格HSF產品品質部控制8.4HSF數據分析；REACH合規(guī)性培訓；REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集。QC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)：7.3新材料選用和識別。/材料和零部件的選用./REACH合規(guī)性策劃；QC08000&PS性合規(guī)認證及REACH法規(guī)：6.4工作環(huán)境7.1HSF過程和產品實現的策劃7.5.1HSF生產與服務提供的控制7.5.2HSF生產與服務提供過程的確認7.5.3HSF標識與可追溯性PS性合規(guī)及REACH法規(guī)REACH合規(guī)性執(zhí)行情況；REACH合規(guī)性培訓；REACH合規(guī)性；所有材料是否達到ROHS要求；生產使用的電池是否達到201*/66/Ec要求;所有包裝材料是否達到94/62/Ec之要求.午餐及休息繼續(xù)上午的審核

8:30-10:30A生產工程部10:30-12：00BC生產部（含車間）12:00-13:0013:00-16:00全體同上更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)

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