201*年上半年內(nèi)控工作總結(jié)

201*年上半年內(nèi)控工作總結(jié)

為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣

大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強。

一、內(nèi)部控制工作實施情況

1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn)，主要對機關(guān)各部門進行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責(zé)任人，以切實保證每個控制點責(zé)任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。

2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認識足不足，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

3、將內(nèi)控工作制度化、日�；�，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，201*年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，

讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。

4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責(zé)任控制點進行日常控制和監(jiān)督。

5、明確崗位責(zé)任。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工，細化到流程部門責(zé)任人、內(nèi)控管理員和控制點責(zé)任人，明確他們各自的崗位責(zé)任。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。

6、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴格按照權(quán)限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。

7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責(zé)任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風(fēng)險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

擴展閱讀：201*年上半年內(nèi)部工作會總結(jié)

金隅鼎鑫臨港金隅公司201*年上半年總結(jié)及下半年計劃

201*年上半年工作總結(jié)及

下半年工作計劃

同志們：

大家上午好！通過半天的會議，各部門客觀總結(jié)了上半年的工作，系統(tǒng)提出了下半年的工作思路，達到了坦誠交流，統(tǒng)一思想的目的。同時學(xué)習(xí)了周總馬書記在鼎鑫半年工作會上的講話。下面我將公司上半年的工作簡單進行總結(jié)，提出下半年的重點工作及努力的方向。

第一部分上半年工作總結(jié)

201*年上半年全體員工忠實踐行“八個特別”金隅人文精神，增強獨立開展工作能力，按照精細化管理要求，卓有成效的開展了專項治理工作；扎實推進班組建設(shè)；著眼大局，水泥板塊蓄水池調(diào)節(jié)作用逐步顯現(xiàn)，為鼎鑫公司做出了一定的貢獻；重點工作取得一定進展。

一、攻克難關(guān)，實現(xiàn)系統(tǒng)臺時達標(biāo)

上半年公司集中技術(shù)力量攻關(guān)，特別是在仕銘公司配合下中控室、設(shè)備科合力攻關(guān)，通過采取一系列有效地措施：包括降低粗倉研磨體球徑；磨尾收塵器回料改入磨尾；將入選粉機斜槽風(fēng)引入袋收塵；外摻石灰石；中控操作思路調(diào)整；系統(tǒng)解

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決輥壓機安裝遺留的問題等，目前1#磨機臺時穩(wěn)定在200噸/小時，2#磨臺時接近150噸/小時，臺時較年初有較大增長。

二、扎實推進，專項管理達標(biāo)工作取得階段性成果按照公司提出專項管理達標(biāo)總體目標(biāo)，年初制定詳細計劃，目標(biāo)層層落實，加大監(jiān)督考核力度，專項管理達標(biāo)工作取得階段性進展。

（一）因地制宜，推進硬化、綠化、美化

鑒于當(dāng)?shù)佧}堿地不適宜大面積綠化的現(xiàn)狀，因地制宜，增加硬化面積。上半年完成對檢修道路硬化，人行道鋪連鎖塊，其它場地平整、鋪石子工作；對露天腐蝕嚴重的鋼結(jié)構(gòu)和設(shè)備進行了除銹防腐；對去年綠化裸露地重新補種新苗。通過集中整治，目前整個廠區(qū)外觀整潔有序，面貌初步改觀。

（二）治理跑冒滴漏

重點解決了以下幾個老大難問題：一是將粉煤灰皮帶稱更換雙管鉸刀微粉稱計量，徹底根治了原系統(tǒng)跑冒嚴重，計量不準問題。二是針對礦粉稱設(shè)計缺陷，通過改善密封形式，加裝電磁閥及時間繼電器，大大改善了崗位操作環(huán)境。三是通過將選粉機回磨物料引入脫硫石膏皮帶機頭的方法，根治脫硫石膏下料溜子堵塞影響連續(xù)生產(chǎn)的頑疾。四是通過在熟料輸送系統(tǒng)收塵器內(nèi)部加裝倒V型導(dǎo)風(fēng)板，降低了熟料對濾袋的磨損，延長了收塵袋壽命，同時改進各落料點形狀，改善了收塵效果。對于設(shè)備的跑冒滴漏，逐臺分析制定治理方案。

（三）養(yǎng)成習(xí)慣，保持治理成果

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為保持治理成果，營造整潔廠區(qū)環(huán)境，按部門劃定衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，隨時清理，保持整潔；將各設(shè)備、工序的衛(wèi)生保持工作作為交接班內(nèi)容之一。辭去原12名掃灰勞務(wù)工，年節(jié)約勞務(wù)工資20萬元。經(jīng)過治理，廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大大改觀，清掃衛(wèi)生勞動量下降。

三、加強班組建設(shè)，穩(wěn)定職工隊伍（一）推進班組建設(shè)，強化基礎(chǔ)管理

上半年從班組建設(shè)抓起，筑牢生產(chǎn)管理基礎(chǔ)。一是扎實開展班組競賽活動。二是進一步明確各部門崗位職責(zé)，印刷成冊，不斷提高員工崗位技能、操作水平。三是抓好班組考核。按照201*年目標(biāo)責(zé)任書要求，制定相應(yīng)的崗位目標(biāo)，使員工工作目標(biāo)與公司整體目標(biāo)實現(xiàn)緊密結(jié)合。四是緊抓班組安全、巡檢、衛(wèi)生三項重點工作，采取加強培訓(xùn)，加大考核，職能部門加強監(jiān)督等方式，齊抓共管，推進班組各項基礎(chǔ)管理走向正軌。

（二）凝心聚力，穩(wěn)定職工隊伍

一是調(diào)整工資構(gòu)成，用待遇吸引人。二是召開職工座談會，幫職工排憂解難，用感情留住人。三是完善二次考核機制，增強員工競爭意識，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的激情，用發(fā)展留住人。四是開展為職工“辦實事”活動。上半年為職工設(shè)立了洗衣房、晾衣室，配置了儲物柜、飲水機；改造浴室，解決了職工洗澡難的問題等等，多措并舉，改善職工食宿、生活環(huán)境。

四、強化安全管理，筑牢安全防線

以實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全為目標(biāo)，緊抓安全管理。第一，貫徹

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落實“安全承諾”工作，每月聯(lián)查，確保承諾內(nèi)容有效落實。第二，健全車間、班組安全管理機構(gòu)，扎實落實《安全績效考核制度》，強化員工安全意識。第三，集中開展卓有成效分階段的安全教育培訓(xùn)。第一階段分崗位對全員進行安全意識培訓(xùn)；第二階段細化各崗位安全操作規(guī)程，分班組培訓(xùn)考核，切實實現(xiàn)了員工“要安全”，也“能安全”。第四，加強現(xiàn)場安全檢查管理力度，上半年共消除安全隱患14處，嚴懲違章作業(yè)4起。

五、合理組織，充分發(fā)揮蓄水池調(diào)節(jié)作用

自今年5月份開始，鼎鑫公司熟料過剩，我們積極響應(yīng)，生產(chǎn)系統(tǒng)隨時保持水泥庫滿，停進外部熟料，對堆棚熟料起垛，盡最大力量保證熟料出庫。

六、全力跑辦，完善證照手續(xù)，爭取優(yōu)惠政策

上半年，通過大力跑辦，完成以下重點工作：一是完成房產(chǎn)證取證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照年檢工作。二是清潔生產(chǎn)通過專家評審。三是PF32.5水泥今年1月份取得《資源綜合利用認定證書》，可獲得增值稅返還。四是符合《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》標(biāo)準的設(shè)備，獲得所得稅稅收優(yōu)惠。

七、開展水泥上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研工作

上半年，按照“做大做強公司主業(yè)，培育上下游輔業(yè)”方針，我們一方面與華潤電廠進一步溝通協(xié)調(diào)粉煤灰合作事宜，逐步達成共識。另一方面對混凝土攪拌站、礦渣粉磨、管樁等三個項目進行可行性調(diào)研，完成《水泥下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目調(diào)研報告》。

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上半年，1#磨平均運轉(zhuǎn)率38.64%，2#磨44.16%。PO42.5水泥平均3天強度28.1Mpa，28天強度55.02Mpa。水泥產(chǎn)量50.16萬噸，銷量49.51萬噸，銷量收入15206萬元，實現(xiàn)利潤50.99萬元。

第二部分存在的主要問題和不足

在總結(jié)經(jīng)驗肯定成績的同時，我們必須清醒地看到存在的問題，只有深刻剖析和反思自身的不足，找到問題的癥結(jié)和對策，才能不斷提高工作能力和水平，全面完成今年的任務(wù)目標(biāo)。

一、上半年設(shè)備運轉(zhuǎn)率低，蓄水池調(diào)節(jié)作用未充分發(fā)揮主要原因一是受銷售市場低迷影響，二是我們積極主動開發(fā)市場的意識不夠，和銷售的配合工作欠缺，服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量有待大幅度地提高。

二、精細化管理工作剛剛起步，急需向縱深方向推進應(yīng)該清醒地看到各項管理工作處于一個低水平、粗放階段，缺乏科學(xué)系統(tǒng)的管理思路和有效的手段，遠遠不能適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)的管理要求。

三、企業(yè)文化需要大力營造

企業(yè)文化對于新建的企業(yè)非常重要，但是在這方面的工作一直沒能引起重視，職工缺乏朝氣，工作熱情低沉，直接影響了各項工作的順利開展。

四、管理人員主動履職能力亟待提高

主要表現(xiàn)在五個方面：（1）主觀能動性極差，積極主動意

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識嚴重缺乏，不是主動努力去干工作而是被動挨罰才動一動；（2）不求上進，得過且過思想泛濫；（3）標(biāo)準不高要求不嚴；（4）不敢大膽管理，擺不正工作和朋友的關(guān)系，不認識個人發(fā)展和企業(yè)發(fā)展相輔相成的關(guān)系；（5）管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)跟不上發(fā)展的需要，而且不注重學(xué)習(xí)；（6）缺乏團隊意識，沒有大局思想，眼光短淺只盯在目前個人或部門利益上面，甚至搞不團結(jié)，素質(zhì)低下等等，以上所列的種種現(xiàn)象每個人或多或少都存在，有些人甚至頻臨不可救藥的地步，下半年不徹底改正這些缺點，會嚴重制約企業(yè)的健康發(fā)展。

第三部分下半年重點工作

根據(jù)鼎鑫公司半年工作會要求，制定下半年的工作目標(biāo)：確保水泥日出庫量5000噸，力爭6000噸，下半年完成產(chǎn)量100萬噸；

水泥成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)；質(zhì)量達到集團內(nèi)控指標(biāo)；

制成水泥工序綜合電耗控制在34kwh/t以內(nèi)；做好水泥上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

為完成以上目標(biāo)，結(jié)合上半年工作中存在的不足，下半年總體工作思路是：

緊緊抓住水泥出庫這條主線，做好市場開發(fā)和市場服務(wù)；堅定不移推動精細化管理向縱深方向發(fā)展，夯實各項基礎(chǔ)管理；以金隅文化為內(nèi)涵，著力營造濃厚的企業(yè)文化；轉(zhuǎn)變工作

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作風(fēng)，提高管理水平，全力沖刺下半年經(jīng)營目標(biāo)。

公司下半年工作思路和重點工作是：

一、全力加大水泥出庫量，充分發(fā)揮好蓄水池作用下半年要緊抓水泥銷售旺季的有利時機，轉(zhuǎn)變思路，采取有效措施，緊緊圍繞產(chǎn)品出庫這條主線，配合銷售公司打開新局面。第一，加強與銷售的溝通協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)變思路，利用與當(dāng)?shù)卣�府良好的政企關(guān)系，積極開拓鞏固當(dāng)?shù)厥袌觥５诙�，加大與天津銷售公司的溝通力度，盡快恢復(fù)天津市場出庫量。第三，強化對銷售的主動服務(wù)意識和提高服務(wù)水平。嚴格貫徹產(chǎn)銷“小時過問制”，進一步提高發(fā)運環(huán)節(jié)速度和服務(wù)質(zhì)量，加大質(zhì)量管理力度，繼續(xù)保持優(yōu)質(zhì)水平，繼續(xù)提高售后服務(wù)質(zhì)量，主動回訪客戶。

二、加強人員管理提高隊伍戰(zhàn)斗力

加強對干部的管理和考核，提高干部學(xué)習(xí)能力，不斷提高管理干部自身的的管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。要強化中層干部主動履職意識，細化管理思路，加強管理人員團隊意識的建設(shè)，心往一處想勁往一處使，提高干部隊伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力，做到工作有激情，管理有思路。樹立大局意識，擺正企業(yè)發(fā)展和自身發(fā)展的辯證關(guān)系，我們應(yīng)該明白企業(yè)已經(jīng)逐漸變?yōu)閭�人賴以謀生、取得社會地位、獲得個人成就與滿足的大家庭，需要我們共同去呵護她建設(shè)她。

不斷提高員工素質(zhì)，通過培訓(xùn)、競賽、考核、企業(yè)文化宣傳、為職工辦實事、與職工交朋友結(jié)對子等多種方式，培養(yǎng)員

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工敬業(yè)精神。特別是注重開展靈活多變、形式多樣的培訓(xùn)，不斷提高員工的理論水平和實踐能力。

三、夯實基礎(chǔ)管理奠定發(fā)展基石

（一）專項管理達標(biāo)做好這項工作的意義在此不想贅述，只想強調(diào)做好這項工作的關(guān)鍵是我們的意識，重視程度是決定該項工作成敗的唯一因素，因為技術(shù)上不存在障礙，只要緊緊抓住管理這一環(huán)節(jié)不放松，逐步養(yǎng)成一個高標(biāo)準良好的習(xí)慣，持之以恒，一定會在年內(nèi)實現(xiàn)“成標(biāo)桿”這一目標(biāo)。三季度必須完成綠化、熟料卸車、石膏堆棚、電力室、備件庫、辦公區(qū)等相對滯后的幾項工作，四季度轉(zhuǎn)向美化樹標(biāo)桿工作。

（二）設(shè)備管理工作重點做好以下四項工作：一是采取有效措施落實設(shè)備巡檢制度，提高巡檢質(zhì)量和水平，使巡檢真正起到維護保養(yǎng)、消除事故隱患、嚴防設(shè)備發(fā)生不可預(yù)知事故的作用。二是提高設(shè)備隱患的診斷水平，做到計劃檢修，杜絕搶修設(shè)備現(xiàn)象。三是加強設(shè)備的改進完善，提高技術(shù)水平。四是做好設(shè)備臺賬等技術(shù)資料的整理歸檔，保持備件的合理庫存，嚴格按照全年預(yù)算目標(biāo)控制消耗，節(jié)約成本。

（三）工藝管理工作在上半年取得進步的基礎(chǔ)上，做好分析總結(jié)工作，提高理論水平，繼續(xù)優(yōu)化操作和不斷改進工藝，在確保設(shè)備經(jīng)濟安全運行的基礎(chǔ)上，進一步提高臺時，爭取創(chuàng)造業(yè)內(nèi)電耗新記錄。

（四）質(zhì)量管理工作繼續(xù)提高提前預(yù)防、超前控制的質(zhì)量控制手段，保持質(zhì)量均勻穩(wěn)定，在此基礎(chǔ)上，探索提高水泥

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適應(yīng)性的新課題，爭取在下半年有一個新的突破，滿足用戶的需求使我們永無止境追求的目標(biāo)。另外要提高主動服務(wù)的意識對客戶提出的質(zhì)量問題要迅速做出反應(yīng)，客戶沒有提出異議，也要定期主動征求用戶的意見。再者，提高在混凝土施工和性能方面的知識積累，提升服務(wù)質(zhì)量。

（五）生產(chǎn)成本控制抓住臺時、電耗、配比、機物料消耗等決定成本的關(guān)鍵因素。通過杜絕空車運轉(zhuǎn)非正常止料、避峰就谷生產(chǎn)，降電耗；優(yōu)化配比，降低熟料摻加量；加強維修管理杜絕浪費，降消耗等措施，著力控降生產(chǎn)成本，提高利潤水平。

（六）安全管理工作強化安全主體責(zé)任意識，各級管理人員高度重視安全工作，安全責(zé)任重于泰山，安全無小事，樹立安全就是效益的觀點。其次要進一步提高員工安全意識，提高安全意識仍然是目前安全工作的重點，對違章操作必須加大懲處力度，安全處罰再重也不為過。再次是不斷完善安全設(shè)施，加強監(jiān)督力度，營造安全氛圍。

三、加強企業(yè)文化建設(shè)

黨、工、團工作一直是我們的一個軟肋，原因方方面面，比如工作經(jīng)驗不足、開拓精神不強，但關(guān)鍵還是對它物質(zhì)不可替代的作用認識不足。下半年黨支部牽頭，工會、團委配合，齊抓共管，多管齊下，借力鼎鑫公司加強企業(yè)的文化建設(shè)，形成以金隅文化為核心，又符合當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情的特色企業(yè)文化，更好地服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營工作這個主線。

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四、其它重點工作（一）礦粉技改

爭取在8月份完成礦粉技改的主體施工，9月初設(shè)備安裝調(diào)試，9月份恢復(fù)使用石子倉，在技改中緊緊抓住施工質(zhì)量、進度、安全、投資四個方面的控制。

（二）水泥倉加固及水泥出庫改羅茨風(fēng)機技改

配合華建爭取在9月中旬完成加固工程、風(fēng)機技改和遺留問題的處理，控制好施工質(zhì)量和安全管理工作。

（三）下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

重點做好水泥攪拌站、管樁等項目可行性的進一步調(diào)研。（四）倉頂粉刷和綠化工作

在熟料卸車粉塵治理后，著手進行倉頂倉體的粉刷，徹底改變外部形象，同時在秋季完成廠區(qū)綠化升級改造工作，提升金隅水泥的美譽度。

201*年下半年，讓我們緊抓發(fā)展機遇，振奮精神，自我加壓，增強工作緊迫感、責(zé)任感，以時不待我的工作態(tài)度，雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)，迎難而上；樹立大局意識，忠實踐行集團發(fā)展思路，圍繞鼎鑫公司整體任務(wù)目標(biāo)開展工作，充分發(fā)揮蓄水池調(diào)節(jié)作用。戮力同心，扎實苦干，深挖潛力，全力沖刺全年經(jīng)濟指標(biāo)。

201*年8月4日

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