內部控制審核報告(太原煤氣化股份有限公司)

太原煤氣化股份有限公司全體股東:

我們接受委托，審核了太原煤氣化股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會對201*年12月31日與會計報表相關的公司內部控制的自我評估報告。貴公司董事會的責任是建立健全內部控制并保持其有效性，我們的責任是對貴公司內部控制的有效性發(fā)表意見。我們的審核是依據《內部控制審核指導意見》進行的。在審核過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內部控制設計的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的審核為發(fā)表意見提供了合理的基礎。

內部控制具有固有限制，存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發(fā)生和未被發(fā)現(xiàn)的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。

我們認為，貴公司董事會按照關于公司內部控制的自我評估報告設定的標準于201*年12月31日在所有重大方面保持了與會計報表相關的有效的內部控制。

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北京立信會計師事務所中國注冊會計師：有限公司中國注冊會計師：中國●北京二○○七年三月十五日

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附件:太原煤氣化股份有限公司董事會關于公司內部控制的自我評估報告

一、公司基本情況

太原煤氣化股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”，原名山西神州煤電焦化股份有限公司，于201*年9月6日變更公司名稱）是經山西省人民政府晉政函[1998]第163號文批準，由太原煤炭氣化（集團）有限責任公司（以下簡稱“集團公司”）、山西省經濟建設投資公司、北京華煤工貿公司、中煤多種經營工貿總公司、四達礦業(yè)公司等五家股東共同發(fā)起設立的。各發(fā)起股東出資情況如下：

集團公司投入其所屬焦化廠、選煤廠、嘉樂泉煤礦的主要生產經營性資產

和部分輔助生產經營性資產368,221,794.38元，山西省經濟建設投資公司投入其貸改投資金7,000,000.00元，北京華煤工貿公司投入貨幣資金1,000,000.00元，中煤多種經營工貿總公司投入貨幣資金500,000.00元，四達礦業(yè)公司投入貨幣資金500,000.00元。

本公司于1998年12月22日在山西省工商行政管理局登記注冊，201*年5

月經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[201*]47號文批準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）15,000萬股，募集資金凈額67,303萬元，201*年6月22日在深圳證券交易所掛牌交易。201*年12月5日，公司按照每10股流通股可以獲得非流通股股東送3股的對價方案完成了股權分置改革，公司總股本不變。

截止201*年6月30日，本公司注冊資本：叁億玖仟伍佰壹拾玖萬元整；

公司法人代表：王良彥；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1400001006959；注冊地址：太原市和平南路83號。

本公司經營范圍：原煤、焦炭、煤氣及洗精煤、煤化工產品的生產和銷售�；�肥（僅限硫酸銨）的生產、運銷。

二、公司建立內部會計控制制度的目的和遵循的原則（一）公司內部會計控制制度的目的：

1、保護資產的安全、完整、提高會計信息質量；

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2、避免或降低風險，提高經營管理效率，實現(xiàn)公司經營管理目標；

3、確保有關法律法規(guī)和規(guī)章制度及公司經營管理方針政策的貫徹執(zhí)行。（二）公司建立內部會計控制制度遵循的基本原則：

1、內部會計控制符合國家有關法律法規(guī)、財政部《內部會計控制規(guī)范基本規(guī)范（試行）》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》，以及公司的實際情況；

2、內部會計控制約束公司內部涉及會計工作的所有人員，任何個人都不得擁有超越內部會計控制的權力；

3、內部會計控制涵蓋公司內部涉及會計工作的各項經濟業(yè)務及相關崗位，并針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點，落實到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

4．內部會計控制保證公司內部涉及會計工作的機構、崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督；

5．內部會計控制遵循效益原則，以合理的控制成本達到最佳的控制效果；6．內部會計控制隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。三、控制環(huán)境

(一)公司的內部控制結構1、公司的治理結構：

按照《公司法》、《證券法》和公司章程的規(guī)定，公司建立了較為完善的

法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行管理和監(jiān)督。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責，對公司經營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，負責對公司董事、經理的行為及公司財務進行監(jiān)督。公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的日常經營管理活動，組織實施董事會決議。

2、公司的組織機構：

公司根據職責劃分結合公司實際情況，設立了綜合部、人力資源部、證券

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部、財務部、生產管理部、技術中心、安全監(jiān)督局等職能部門，制訂了相應的崗位職責，各職能部門之間職責明確，相互牽制。

公司對下屬單位采取縱向管理，通過董事會對控股子公司的生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理。（二）公司內部控制制度

公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法

規(guī)的規(guī)定，制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作細則》、《信息披露管理制度》、《獨立董事制度》、《投資者關系管理制度》、《募集資金管理辦法》、《擔保業(yè)務管理制度》、《關聯(lián)交易管理制度》等重大規(guī)章制度，確保了公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召開、重大決策等行為合法、合規(guī)、真實、有效。公司制訂的內部管理與控制制度以公司的基本控制制度為基礎，涵蓋了財務管理、生產管理、物資采購、產品銷售、對外投資、行政管理等整個生產經營過程，確保各項工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。（三）會計系統(tǒng)

公司設置了獨立的會計機構。在財務管理方面和會計核算方面均設置了較

為合理的崗位和職責權限，并配備了相應的人員以保證財務工作的順利進行。會計機構人員分工明確，實行崗位責任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準、執(zhí)行和記錄職能分開。

公司的財務會計制度執(zhí)行國家規(guī)定的《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》及有關財務會計補充規(guī)定，并建立了公司具體的財務管理制度，并明確制訂了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序，公司目前已制定并執(zhí)行的財務會計制度包括：財務部門職責、財務收支預算管理辦法、會計核算制度實施細則、固定資產管理辦法、現(xiàn)金管理辦法、資產減值準備計提核銷制度等。這些財務會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務會計數(shù)據準確，防止錯弊和堵塞漏洞提供了有力保證。（四）控制程序公司在交易授權控制、責任分工控制、憑證記錄控制、資產接觸與記錄使用管理、內部稽核控制等方面實施了有效的控制程序。1、交易授權控制

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公司按交易金額的大小及交易性質不同，根據《公司章程》及上述各項管

理制度規(guī)定，采取不同的交易授權。對于經常發(fā)生的銷售業(yè)務、采購業(yè)務、正常業(yè)務的費用報銷、授權范圍內融資等采用公司各單位、部門逐級授權審批制度；對非經常性業(yè)務交易，如對外投資、發(fā)行股票、資產重組、轉讓股權、擔保、關聯(lián)交易等重大交易，按不同的交易額由公司總經理、董事長、董事會、股東大會審批。2、責任分工控制

公司為了預防和及時發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行所分配的職責時所產生的錯誤和舞弊行

為，在從事經營活動的各個部門、各個環(huán)節(jié)制定了一系列較為詳盡的崗位職責分工制度：如將現(xiàn)金出納和會計核算分離；將各項交易業(yè)務的授權審批與具體經辦人員分離等。3、憑證與記錄控制

公司在外部憑證的取得及審核方面，根據各部門、各崗位的職責劃分建立

了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內部。在內部憑證的編制及審核方面，憑證都經過簽名或蓋章，一般的憑證都預先編號。重要單證、重要空白憑證均設專人保管，設登記簿由專人記錄。經營人員在執(zhí)行交易時即時編制憑證記錄交易，經專人復核后記入相應賬戶，并送交會計和結算部門，登記后憑證依序歸檔。4、資產接觸與記錄使用控制

公司限制未經授權人員對財產的直接接觸，采取定期盤點、財產記錄、賬

實核對、財產保險措施，以使各種財產安全完整。公司建立了一系列資產保管制度、會計檔案保管制度，并配備了必要的設備和專職人員，從而使資產和記錄的安全和完整得到了根本保證。5、內部稽核控制

公司實行了內部審計制度，對公司及控股子公司的經濟運行質量、經濟效

益、內控制度、各項費用的支出以及資產保護等進行監(jiān)督，并提出改善經營管理的建議，提出糾正、處理違規(guī)的意見。四、內部控制的實施情況（一）基本控制制度1、公司治理方面

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公司嚴格根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)

管部門的相關文件和要求，不斷完善法人治理結構，及時修改公司章程，制訂并完善了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》，建立了《信息披露管理制度》、《投資者關系管理制度》、《獨立董事工作制度》、《擔保業(yè)務管理制度》、《關聯(lián)交易管理制度》等，形成了比較系統(tǒng)的治理框架文件，完善了公司的內部控制制度。2、日常管理方面

公司控股股東嚴格遵循《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行出資人的

權利和義務。公司與控股股東在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面完全做到“五分開”，具有獨立完整的業(yè)務和自主經營能力。

公司股東大會的召開嚴格按照《公司章程》規(guī)定的程序進行，及時披露相

關信息，公司董事會、監(jiān)事會能夠獨立運作，客觀、公正地行使表決權，確保所有股東的利益。3、人力資源管理方面

公司以公開招聘為主，堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”任用、培訓、考

核、獎懲的人事制度管理。公司將努力建立科學的激勵機制和約束機制，通過科學的人力資源管理充分調動公司員工的積極性，形成平等競爭、合理流動、量才適用、人盡其才的內部用人機制，從而有效提升工作效率。（二）重要的管理控制方法1、生產經營及財務管理

生產經營及財務管理以公司經濟效益最大化為目標，主要有目標利潤的制

定與指標的分解、年度生產經營計劃的制定與考核、日常管理。實行統(tǒng)一資金繳撥、統(tǒng)一銀行信貸、統(tǒng)一銷售產品、統(tǒng)一制定主要物資訂貨采購計劃，統(tǒng)一簽訂對外經濟合同、資金集中管理的五統(tǒng)一集中管理制度。2、市場營銷管理

銷售部門通過日常的營銷活動和各種大眾傳播媒體及市場調查，廣泛收集

國內、國際市場供求信息，了解掌握國內國際市場銷售價格，根據國際、國內市場不同品種市場供求關系，制訂出切實可行的價格調整方案，引導公司及時調整生產經營計劃。

3、成本費用核算與管理控制方法

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公司成本費用核算與管理的基本任務是按照國家規(guī)定的成本費用開支范

圍，嚴格審核和控制成本費用支出；及時完整地記錄和反映成本費用支出；正確計算產品成本和期間費用；建立健全全員目標成本費用管理責任制；強化成本費用的事前預測、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經營成果；為經營決策提供可靠的數(shù)據和信息；不斷挖掘內部潛力、節(jié)約開支、努力降低成本費用，提高經濟效益。公司成本費用管理實行“統(tǒng)一領導、定額管理、歸口負責、分級管理、逐級控制”的模式，由財務部牽頭，各職能部門歸口負責、定額管理。

（三）資產管理控制制度

公司已制定了《固定資產管理辦法》、《現(xiàn)金管理辦法》、《設備管理制

度》等對貨幣資金、實物資產的驗收入庫、領用發(fā)出、保管及處置等關鍵環(huán)節(jié)進行控制，采取了職責分工、實物定期盤點、財產記錄、賬實核對等措施，定期對應收款項、對外投資、固定資產、在建工程、無形資產等項目中存在的問題和潛在損失進行調查，按照公司制定的《財務管理制度》、《壞帳準備、減值準備的管理制度》的規(guī)定合理地計提資產減值準備，并將估計損失，計提準備的依據及需要核銷項目按規(guī)定的程序和審批權限報批。（四）投資管理、對外擔保、關聯(lián)交易

公司在《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《擔保業(yè)務管理制度》、《關聯(lián)交易管理制度》中規(guī)定了對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，并建立了嚴格的審查和決策程序。

五、公司內部控制制度的自我評估公司董事會認為：公司現(xiàn)行的內部控制制度較為完整、合理及有效，能夠

適應公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠較好地保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠確保公司所屬財產物資的安全、完整，能夠嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送及披露信息，能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，建立了投資者來訪、來電臺賬制度，熱情地接待投資者的來訪和咨詢，切實保護了廣大投資者的利益。公司內部控制制度自制訂以來，各項制度得到了有效的實施。隨著國家法律法規(guī)的逐步深化和公司不斷發(fā)展的需要，公司的內控制度還將進一步健全和完善，并將在實際中得以有效的執(zhí)行和實施。

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太原煤氣化股份有限公司董事會二七年三月十五日__

擴展閱讀：太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)_實施前數(shù)據輸

太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

201*0815001案卷號日期201*年8月15日

太原煤氣化股份有限公司

設備管理信息系統(tǒng)

實施前數(shù)據輸入項確認

作者：杜思祥完成日期：201*年8月15日簽收人：簽收日期：

修改情況記錄：

版本號V1.0修改批準人修改人杜思祥修改日期201*-08-13文檔起草主要修改內容太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

注：本文檔中的界面僅供需求溝通之用，不作為項目驗收的標準。太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

目錄

1.2.

系統(tǒng)簡介...............................................................................................................................1數(shù)據輸入項確認...................................................................................................................3

2.1.

2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.4.2.1.1.5.2.1.1.6.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.4.1.2.1.4.2.2.1.4.3.2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.2.2.1.5.3.2.1.5.4.2.1.5.5.2.1.5.6.2.1.5.7.2.1.6.2.1.7.2.1.8.2.1.8.1.2.1.8.2.2.1.8.3.2.1.8.4.2.1.8.5.

2.2.

2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.2.1.3.2.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.3.2.2.3.

設備前期管理............................................................................................3

自有資金項目管理.................................................................................................3提出計劃.................................................................................................................3內部審核.................................................................................................................4公司審核（新增，功能同“內部審核”，用戶不同）.......................................4計劃立項.................................................................................................................4計劃安排.................................................................................................................5完成情況.................................................................................................................5煤安資金項目管理.................................................................................................6科研資金項目管理.................................................................................................6選型管理.................................................................................................................7廠商管理.................................................................................................................7選型參數(shù).................................................................................................................7技術標書.................................................................................................................8購置審批管理.........................................................................................................8購置申請.................................................................................................................9購置確認.................................................................................................................9選型選廠意見.......................................................................................................10選型選廠審核（新增）.......................................................................................11領導審批...............................................................................................................11申請備案（新增）...............................................................................................11執(zhí)行情況...............................................................................................................12技術協(xié)議...............................................................................................................13開箱驗收...............................................................................................................14設備安裝...............................................................................................................15施工組織管理.......................................................................................................15施工過程管理.......................................................................................................16調試.......................................................................................................................17試運行...................................................................................................................18設備驗收...............................................................................................................18設備資產管理..........................................................................................19基礎管理...............................................................................................................19設備卡片...............................................................................................................19設備臺賬...............................................................................................................21低值易耗品臺賬...................................................................................................21價值管理...............................................................................................................22固定資產臺賬.......................................................................................................22固定資產盤點.......................................................................................................24折舊.......................................................................................錯誤！未定義書簽。變動管理...............................................................................................................太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.1.2.2.3.2.2.2.3.3.2.2.3.4.2.2.3.5.2.2.3.6.

2.3.

2.3.1.2.3.1.1.2.3.1.2.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.5.1.2.3.5.2.2.4.

2.4.1.2.4.1.1.2.4.1.2.2.4.2.2.4.2.1.2.4.2.2.

2.5.

2.5.1.2.5.1.1.2.5.1.2.2.5.1.3.2.5.1.4.2.5.2.2.5.2.1.2.5.2.2.2.5.3.

2.6.

2.6.1.2.6.1.1.2.6.1.2.2.6.1.3.2.6.1.4.2.6.1.5.2.6.1.6.2.6.1.7.2.6.2.

封存.......................................................................................................................24閑置.......................................................................................................................25調撥.......................................................................................................................26租賃.......................................................................................................................27出售.......................................................................................................................28報廢.......................................................................................................................29

特種設備管理..........................................................................................31鍋爐.......................................................................................................................31設備卡片...............................................................................................................31設備臺賬...............................................................................................................32壓力容器及壓力管道...........................................................................................33電梯.......................................................................................................................33起重設備...............................................................................................................33（場）廠內機動車輛...........................................................................................33設備卡片...............................................................................................................33設備臺賬...............................................................................................................34特殊設備管理..........................................................................................35運輸車輛...............................................................................................................35設備卡片...............................................................................................................35設備臺賬...............................................................................................................35電機.......................................................................................................................35設備卡片...............................................................................................................35設備臺賬...............................................................................................................37運行維護管理..........................................................................................38設備點巡檢管理...................................................................................................38設備點巡檢標準...................................................................................................38設備點巡檢記錄...................................................................................................39設備點巡檢問題...................................................................................................40設備檢查記錄（新增）.......................................................................................40設備潤滑管理.......................................................................................................41設備潤滑保養(yǎng)標準...............................................................................................41潤滑保養(yǎng)記錄.......................................................................................................42設備運行記錄.......................................................................................................43設備檢修管理..........................................................................................46系統(tǒng)檢修（新增）...............................................................................................46檢修計劃...............................................................................................................46組織管理...............................................................................................................47檢修方案和檢修方案審批文檔...........................................................................47材料管理...............................................................................................................47配件管理...............................................................................................................48檢修實施...............................................................................................................48檢修評價；...........................................................................................................50大修管理...............................................................................................................太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.6.2.1.2.6.2.2.2.6.2.3.2.6.2.4.2.6.2.5.2.6.3.2.6.3.1.2.6.3.2.2.6.3.3.2.6.3.4.2.6.3.5.2.6.4.2.6.4.1.2.6.4.2.2.6.4.3.2.6.4.4.2.6.4.5.

2.7.

2.7.1.2.7.2.2.8.

2.8.1.2.8.2.

2.9.

2.9.1.2.9.2.2.9.3.2.9.4.2.9.5.2.9.6.2.9.7.2.9.8.2.9.9.2.9.10.2.9.11.2.9.12.

2.10.2.11.

檢修標準...............................................................................................................51檢修計劃...............................................................................................................51材料管理（新增）...............................................................................................52配件管理（新增）...............................................................................................52檢修情況記錄.......................................................................................................52中修管理...............................................................................................................54檢修標準...............................................................................................................54檢修計劃...............................................................................................................54材料管理（新增）...............................................................................................55配件管理（新增）...............................................................................................55檢修情況記錄.......................................................................................................55小修管理（日常維護）.......................................................................................55檢修標準...............................................................................................................55檢修計劃（原來沒有，其實也是有的）...........................................................56材料管理（新增）...............................................................................................56配件管理（新增）...............................................................................................56檢修情況記錄.......................................................................................................56

設備檢測管理..........................................................................................57檢測計劃...............................................................................................................57檢測記錄...............................................................................................................58事故與故障管理......................................................................................60事故臺賬管理.......................................................................................................60故障臺賬管理.......................................................................................................61統(tǒng)計報表管理..........................................................................................63設備事故環(huán)比分析表；.......................................................................................63設備事故同比分析表；.......................................................................................63設備故障環(huán)比分析表；.......................................................................................63設備故障同比分析表；.......................................................................................64設備費用列表；...................................................................................................64設備潤滑油耗統(tǒng)計表...........................................................................................64項目完成情況統(tǒng)計表...........................................................................................65設備狀態(tài)月度統(tǒng)計表...........................................................................................65設備事故情況月度報表.......................................................................................66設備更新、改造完成情況統(tǒng)計匯總表...............................................................67設備大修理項目情況月度報表...........................................................................67其它：...................................................................................................................68設備履歷管理..........................................................................................69文檔管理..................................................................................................太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

1.系統(tǒng)簡介

太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)（以下簡稱設備管理信息系統(tǒng)，或本系統(tǒng)）是一個以設備為中心，對設備從采購到報廢整個全生命周期中所發(fā)生的各種事件進行跟蹤的管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)可以為企業(yè)提供一個簡便實用的管理平臺，將設備全生命周期的管理工作信息化，有效地進行設備管理工作，以提高設備生命周期的利潤率，直接為企業(yè)創(chuàng)造價值。

主要實現(xiàn)的功能包括：

設備前期管理：主要管理由于設備的更新與購置需要，而必須的設備選型、采購、到貨驗收、安裝驗收等工作。

設備資產管理：按照設備的實物形態(tài)、價值形態(tài)和變動形態(tài)，分別進行設備資產的管理，實現(xiàn)設備生命周期中涉及的設備資產的基礎屬性（如設備卡片和設備臺賬）、經濟屬性（如折舊）和動態(tài)屬性（如封存、閑置、調撥等）的全方位管理。

特種設備管理：集團相關部門對企業(yè)的電梯，鍋爐，壓力容器，壓力管道及場（廠）內機動車輛等特種設備的使用，按照國家標準，專門制定了一系列的管理規(guī)定。增設“特種設備管理”模塊，專門針對此類設備進行有效的管理。

特殊設備管理：針對運輸車輛和電機等特殊設備的管理，集團相關部門，專門制定了一系列的管理規(guī)定。增設“特殊設備管理”模塊，專門針對此類設備進行有效的管理。

運行維護管理：設備運行的過程中，如何得知設備的技術狀態(tài)和設備運行狀態(tài)，如何保證設備正常、高效、長期地運行？主要通過設備的日常維護工作中的點檢和潤滑來完成。本系統(tǒng)中通過設置“設備點巡檢”、“設備潤滑”和“運行時間維護”等功能模塊來實現(xiàn)設備的日常維護工作。

設備檢修管理：對企業(yè)設備大修、中修、小修、技術改造、設備故障搶修、材料及配件消耗、生產能源消耗等信息進行詳細記錄。便于設備管理人員根據記錄制定最佳維修方案，并指導維修人員按照設備運轉部位的性能，技術要求，運轉情況，而采取正確地維修方法，縮短因設備修理而停機的時間。使設備管理工作深入細致，實現(xiàn)維修工作量的考核數(shù)量化。

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設備檢測管理：“設備檢測”是貫穿于設備生命周期的各個環(huán)節(jié)之中，并為設備狀況提供準確信息的一種設備管理的基礎工作。通過制定設備定期檢測的計劃，并根據檢測計劃，進行定期檢測，填寫檢測記錄，我們可以監(jiān)控精密、大型、稀有及關鍵設備的狀態(tài)，特別是特種設備的狀態(tài)，為設備的正常運行和預防性維修提供不可或缺的保障。

事故與故障管理：設備的不正常狀態(tài)分為設備故障和設備事故。所謂故障，一般是指或降低其規(guī)定功能的事件或現(xiàn)象。通常是由于組成設備的某些零部件失去原有的精度或性能，或零部件之間的關系失常，或設備正常工作條件被破壞等.使設備不能正常運行、降低，至使設備中斷生產或效能降低而影響生產。而企業(yè)的生產設備因非正常損壞造成停產或效能降低，停機時間和經濟損失超過規(guī)定限額把它列為事故范疇。通過對事故故障的記錄（記錄事故故障原因分析、事故故障責任者處理結果以及事故故障預防措施等信息），可以“以史為鑒”，有效降低事故和故障的發(fā)生幾率，提高生產運行效率，保證國家、企業(yè)和人民的生命財產安全。

統(tǒng)計報表管理：統(tǒng)計報表分為自動生成的Excel報表、統(tǒng)計分析報表和固定格式報表三種。自動生成的Excel報表分散在具體設備的管理功能之中；為了加強設備基礎管理工作，全面掌握設備技術資料、修理費用、設備電器故障、固定資產價值等技術、經濟數(shù)據，設備管理信息系統(tǒng)擇其重點，提煉出多種設備管理的統(tǒng)計分析報表。這些報表的數(shù)據都是動態(tài)的，是根據各個信息庫的數(shù)據，自動產生的；當信息庫的數(shù)據變化，統(tǒng)計表的統(tǒng)計結果也跟隨變化；固定格式的報表指的是當前已經使用，格式相對固定的報表。

設備履歷管理：設備履歷管理是設備生命周期中所發(fā)生的關鍵業(yè)務綜合展示界面，通過設備編碼作為唯一關聯(lián)關系連接所發(fā)生的檢修記錄、檢測記錄、潤滑記錄、事故記錄、故障記錄、運行記錄和變動記錄。通過該界面，設備管理者可以便捷地了解該臺設備的整個情況。設備履歷中所展現(xiàn)的原始數(shù)據，均在系統(tǒng)的檢修、檢測、潤滑等功能模塊中進行錄入和管理，在此處無需進行錄入，自動生成。

文檔管理：全面收集設備、輔助裝置、軸承、傳動機構、技術檔案等技術資料檔案，進行分類、排序、存儲。

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2.數(shù)據輸入項確認

圖例說明：1、

手工輸入填寫的數(shù)據。2、

手工選擇填寫的數(shù)據。3、

黃色為系統(tǒng)運行時，用戶使用此功能，系統(tǒng)綠色為系統(tǒng)運行時，用戶使用此功能，需要白色為系統(tǒng)運行時，用戶使用此功能，需要

自動填寫，無需填寫的數(shù)據。

2.1.設備前期管理

2.1.1.自有資金項目管理

工作流程：自有資金項目管理、煤安資金項目管理、科研資金項目管理，最先由二級單位提出計劃申請，先經過二級單位的計劃部門進行“內部審核”，然后提交集團機動部門進行“公司審核”，“公司審核”之后，由集團計劃部門“計劃立項”。至此，流程結束。

可以通過“計劃安排”和“完成情況”記錄計劃安排和完成的情況。

2.1.1.1.提出計劃

基本屬性字段名稱自有資金年度計劃單號項目名稱項目內容計劃類別輸入方式系統(tǒng)自動生成手工填寫手工填寫手工選擇是否必填不填填填填第3頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

工程量單位（臺、系統(tǒng)、套等）工程量項目金額（總數(shù)）計劃單位計劃年度提出日期技術方案附件申請人申請部門申請日期備注手工選擇填手工填寫手工填寫手工選擇系統(tǒng)自動生成手工選擇手工上傳手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填不填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.1.2.內部審核

輸入項，同“提出計劃”。

2.1.1.3.公司審核（新增，功能同“內部審核”，用戶不同）

輸入項，同“提出計劃”。

2.1.1.4.計劃立項

輸入項，同“提出計劃”。

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2.1.1.5.計劃安排

原來是工作流的一部分，現(xiàn)在修改為對計劃安排的一個記錄。和工作流無關。基本屬性字段名稱自有資金年度計劃單號項目名稱輸入方式手工選擇根據選擇的自由資金年度，自動填寫是否必填填不填項目內容根據選擇的自由資金年度，自動填寫不填計劃類別根據選擇的自由資金年度，自動填寫不填工程量單位（臺、系統(tǒng)、套等）工程量根據選擇的自由資金年度，自動填寫根據選擇的自由資金年度，自動填寫不填不填實施屬性實施時間實施部門負責人備注手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.1.6.完成情況

基本屬性字段名稱自有資金年度計劃單號項目名稱輸入方式手工選擇根據選擇的自由資金年是否必填填不填第5頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

度，自動填寫項目內容根據選擇的自由資金年度，自動填寫計劃類別根據選擇的自由資金年度，自動填寫工程量單位（臺、系統(tǒng)、套等）工程量根據選擇的自由資金年度，自動填寫根據選擇的自由資金年度，自動填寫不填不填不填不填完成情況屬性完成金額項目狀況完成進度是否完成備注手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.2.煤安資金項目管理

除資金類型不一樣外，功能實現(xiàn)同“自有資金項目管理”。

2.1.3.科研資金項目管理

除資金類型不一樣外，功能實現(xiàn)同“自有資金項目管理”。

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2.1.4.選型管理

2.1.4.1.廠商管理

基本屬性字段名稱廠商單據號供應商名稱供應設備類型供應設備名稱供應設備規(guī)格型號是否煤安標志廠址聯(lián)系電話聯(lián)系人售后服務聯(lián)系電話售后服務聯(lián)系人售后服務地址證件欄備注輸入方式系統(tǒng)自動生成手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工上傳手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫是否必填不填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.4.2.選型參數(shù)

基本屬性字段名稱選型單據號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇是否必填不填填第7頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設備名稱規(guī)格型號設備參數(shù)備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.4.3.技術標書

基本屬性字段名稱技術標書單據號設備類型設備名稱規(guī)格型號資料名稱輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫上傳文檔時，自動截取所上傳文檔名稱是否必填不填填填填不填資料附件備注手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.5.購置審批管理

工作流程：先由二級單位提出購置申請，經過公司計劃部門進行“購置確認”，提交集團機動部，填寫“選型選廠意見”，集團機動部負責人通過“選型選廠審核（新增環(huán)節(jié)）”后，提交集團領導進行“領導審批”。

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2.1.5.1.購置申請

基本屬性字段名稱購置申請單號資金計劃編號總金額設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)隨機附件輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填單位（“套”、“臺”、“輛”、手工選擇“個”）數(shù)量申請人申請部門申請日期備注手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.5.2.購置確認

輸入項，同“購置申請”。

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2.1.5.3.選型選廠意見

基本屬性字段名稱購置申請單號資金計劃編號總金額設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)隨機附件輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填單位（“套”、“臺”、“輛”、手工選擇“個”）數(shù)量申請人申請部門申請日期備注手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填填填填填填填不填不填不填選型選廠意見參考價選型意見選廠意見一選廠意見二選廠意見三選廠意見四制單信息制單人制單部門制單日期

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2.1.5.4.選型選廠審核（新增）

輸入項，同“選型選廠意見”。

2.1.5.5.領導審批

輸入項，同“選型選廠意見”。

2.1.5.6.申請備案（新增）

基本屬性字段名稱購置申請單號資金計劃編號總金額設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)隨機附件輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填單位（“套”、“臺”、“輛”、手工選擇“個”）數(shù)量申請人申請部門申請日期備注手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫填填填填填填填選型選廠意見參考價選型意見第11頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

選廠意見一選廠意見二選廠意見三選廠意見四手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填不填不填不填不填審批狀態(tài)制單信息當前工作狀態(tài)制單人制單部門制單日期

2.1.5.7.執(zhí)行情況

基本屬性字段名稱購置申請單號資金計劃編號輸入方式手工選擇根據購置申請單號，自動填寫是否必填填填總金額根據購置申請單號，自動填寫不填設備類型根據購置申請單號，自動填寫不填設備名稱根據購置申請單號，自動填寫不填規(guī)格型號根據購置申請單號，自動填寫不填單位（“套”、“臺”、“輛”、根據購置申請單號，自“個”）數(shù)量動填寫根據購置申請單號，自動填寫備注手工填寫不填不填填第12頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

選型選廠意見參考價根據購置申請單號，自動填寫不填選型意見根據購置申請單號，自動填寫不填選廠意見一根據購置申請單號，自動填寫不填選廠意見二根據購置申請單號，自動填寫不填選廠意見三根據購置申請單號，自動填寫不填選廠意見四根據購置申請單號，自動填寫不填執(zhí)行情況執(zhí)行金額執(zhí)行狀況是否完成手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.6.技術協(xié)議

基本屬性字段名稱技術協(xié)議單據號設備類型設備名稱規(guī)格型號資料名稱輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫上傳文檔時，自動截取所上傳文檔名稱是否必填不填填填填不填資料附件手工選擇填第13頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

備注手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.7.開箱驗收

基本屬性字段名稱驗收單據號訂單號設備類型設備名稱規(guī)格型號供應商代碼主機情況輔機情況數(shù)量單位（套、臺、輛、個）制造單位資料登記移交人裝箱描述（主要是指箱內物品的描述）存放地點接收人驗收方法驗收結果驗收日期備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫填填填填填填輸入方式系統(tǒng)自動生成手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填填填填填填第14頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填

2.1.8.設備安裝

2.1.8.1.施工組織管理

基本屬性字段名稱施工組織單據號設備類型設備名稱規(guī)格型號供應商代碼安裝單位（甲方）安裝負責人施工單位（乙方）施工負責人監(jiān)理單位監(jiān)理人員監(jiān)理資質安裝地點輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫是否必填不填填填填填填填填填填填填填備注手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

第15頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.8.2.施工過程管理

基本屬性字段名稱施工過程單據號所屬施工組織單據號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇根據所屬施工組織單據號，自動填寫是否必填不填填不填設備名稱根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填規(guī)格型號根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填供應商代碼根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填安裝單位（甲方）根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填安裝負責人根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填施工單位（乙方）根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填施工人員根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填施工負責人根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填安裝地點根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填備注手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫填填填填施工信息開始時間結束時間施工過程描述第16頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

隱蔽工程描述手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.8.3.調試

基本屬性字段名稱調試單據號所屬施工組織單據號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇根據所屬施工組織單據號，自動填寫是否必填不填填不填設備名稱根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填規(guī)格型號根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填調試信息要求安裝技術標準調試結果調試單位調試人員調試時間調試過程描述備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

第17頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.1.8.4.試運行

基本屬性字段名稱試運行單據號所屬施工組織單據號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇根據所屬施工組織單據號，自動填寫是否必填不填填不填設備名稱根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填規(guī)格型號根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填試運行信息試運行時間空試情況負荷試情況試運行結果試運行人員試運行部門備注手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期

2.1.8.5.設備驗收

基本屬性字段名稱驗收單據號所屬施工組織單據號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇根據所屬施工組織單據號，自動填寫是否必填不填填不填第18頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設備名稱根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填規(guī)格型號根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填供應商代碼根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填安裝單位（甲方）根據所屬施工組織單據號，自動填寫不填安裝地點根據所屬施工組織單據不填手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填填填填填不填不填不填驗收信息驗收時間驗收人員驗收部門驗收內容存在問題驗收方法驗收結論驗收評價備注制單信息制單人制單部門制單日期

2.2.設備資產管理

2.2.1.基礎管理

2.2.1.1.設備卡片

字段名稱輸入方式是否必填第19頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

基本屬性設備編碼設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)單位內部編號設備狀態(tài)等級分類系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填制造廠商供應商代碼出廠編號制造日期購置日期使用日期電機功率及型號所屬信息所屬單位使用部門使用部門負責人其它信息安裝及使用地點是否是特種設備特種設備類別是否是特殊設備特殊設備類別備注制單信息制單人制單部門制單日期第20頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.1.2.設備臺賬

按照多種方式（如集團總賬、分公司分戶賬；設備等級等）進行設備卡片的瀏覽；無需輸入。

2.2.1.3.低值易耗品臺賬

基本屬性字段名稱低值易耗品編碼低值易耗品類型低值易耗品名稱規(guī)格型號狀態(tài)購置日期購置價格使用日期供應商代碼制造日期制造廠家輸入方式系統(tǒng)自動生成手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫是否必填不填填填填填填填填填填填第21頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

出廠編號手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門使用部門負責人備注制單信息制單人制單部門制單日期

2.2.2.價值管理

2.2.2.1.固定資產臺賬

固資屬性基本屬性字段名稱固定資產編碼固定資產類別設備編碼設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)單位內部編號設備狀態(tài)等級分類制造廠商供應商代碼出廠編號制造日期輸入方式手工填寫手工選擇從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得是否必填填填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填第22頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

購置日期使用日期電機功率及型號從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫由前面的價格自動累加生成。不填不填不填填填填填填不填價值信息購置價格（元）運輸費用（元）裝卸費用（元）安裝費用（元）其它費用（元）原值（元）使用年限（月）累計折舊（元）凈殘值（元）凈值（元）手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得從設備臺賬自動獲得手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填不填不填不填不填不填不填不填不填填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門使用部門負責人其它信息安裝及使用地點是否是特種設備特種設備類別是否是特殊設備特殊設備類別備注制單信息制單人制單部門制單日期

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2.2.2.2.固定資產盤點

根據盤點信息表進行盤點，不用與設備信息相一一對應；目前未獲得“盤點信息表”示例。

2.2.3.變動管理

設備狀態(tài)之間變動時，所需要考慮的關系：

設備處于“在用”、“備用”、“檢修”、“封存”狀態(tài)時，能夠進行“閑置”操作，處于“閑置”狀態(tài)的設備，可以“出售”和“調撥”。

設備處于“在用”、“備用”、“檢修”狀態(tài)時，能夠進行“封存”操作;設備處于“封存”狀態(tài)時，可以進行“啟封”操作，“啟封”后，設備處于“在用”狀態(tài)。

2.2.3.1.封存

基本屬性字段名稱封存單號設備類型設備名稱規(guī)格型號輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填不填填填不填設備狀態(tài)封存后，自動設置為“封存”不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填封存信息封存原因封存日期手工填寫手工填寫填填第24頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

封存地點封存前負責人封存后責任人備注手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫通過已選擇設備的設備編碼自動獲取填填填填不填所屬信息所屬單位制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填

2.2.3.2.閑置

基本屬性字段名稱閑置單號設備類型設備名稱規(guī)格型號輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填不填填填不填設備狀態(tài)閑置后，自動設置為“閑置”不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填閑置信息閑置原因閑置日期存放地點管理部門管理人手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫填填填填填填備注第25頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

所屬信息所屬單位通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填

2.2.3.3.調撥

基本屬性設備類型設備名稱規(guī)格型號字段名稱調撥單號輸入方式系統(tǒng)自動生成+手工修改手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填填填填不填設備狀態(tài)調撥后，自動設置為“調撥”不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填調撥信息調撥原因調撥日期調出部門手工填寫手工選擇通過已選擇設備的“所屬部門”自動獲取填填不填調入部門備注手工選擇手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填不填不填不填制單信息制單人制單部門制單日期第26頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.4.租賃

基本屬性字段名稱租賃單號設備類型設備名稱規(guī)格型號輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填不填填填不填設備狀態(tài)租賃后，自動設置為“租賃”不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填租賃信息開始日期終止日期相關約定手工選擇手工選擇手工填寫通過已選擇設備的“所屬部門”自動獲取填填填不填租出方租入方經辦人租金手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填不填不填不填備注制單信息制單人制單部門制單日期

第27頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.5.出售

基本屬性字段名稱出售單號設備類型設備名稱規(guī)格型號輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填不填填填不填設備狀態(tài)出售后，自動設置為“出售”不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填出售信息合同號手工填寫手工選擇手工填寫通過已選擇設備的“所屬部門”自動獲取填填填不填出售日期相關約定售出方購入方經辦部門經辦人金額手工填寫手工選擇填填手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填不填不填不填備注制單信息制單人制單部門制單日期

第28頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.2.3.6.報廢

基本屬性字段名稱報廢單號設備類型設備名稱規(guī)格型號輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填不填填填不填設備狀態(tài)報廢后，自動設置為“報廢”不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填報廢信息報廢日期報廢原因清理費用技術鑒定申請文號批準文號存放地點已使用年限手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取填填填填填填填填不填價值信息規(guī)定使用年限（即設備中的使用年限）原值不填累計折舊通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填凈值通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填凈殘值通過已選擇設備的設備不填第29頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

編碼自動獲取制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填第30頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.3.特種設備管理

2.3.1.鍋爐

2.3.1.1.設備卡片

基本屬性字段名稱設備編碼設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)單位內部編號設備狀態(tài)等級分類輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇是否必填不填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填制造廠商供應商代碼出廠編號制造日期購置日期使用日期電機功率及型號所屬信息所屬單位使用部門使用部門負責人其它信息安裝及使用地點是否是特種設備第31頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

特種設備類別是否是特殊設備特殊設備類別備注手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇（選擇，如“年”、“季”）填填填填填填定檢信息定檢編號定檢周期上次定檢日期下次定檢日期手工選擇根據選擇的周期，自動生成填不填制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填

2.3.1.2.設備臺賬

按照多種方式（如集團總賬、分公司分戶賬；設備等級等）進行鍋爐設備卡片的瀏覽；無需輸入。

第32頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.3.2.壓力容器及壓力管道

輸入項，同“鍋爐”。

2.3.3.電梯

輸入項，同“鍋爐”。

2.3.4.起重設備

輸入項，同“鍋爐”。

2.3.5.（場）廠內機動車輛

2.3.5.1.設備卡片

基本屬性字段名稱設備編碼設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)單位內部編號設備狀態(tài)等級分類輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇是否必填不填填填填填填填填填填填填制造廠商供應商代碼出廠編號制造日期第33頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

購置日期使用日期手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填填填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門使用部門負責人其它信息安裝及使用地點是否是特種設備特種設備類別是否是特殊設備特殊設備類別備注車輛信息車牌號碼發(fā)動機號碼發(fā)動機功率車輛識別代號（車架號）品牌型號制單信息制單人制單部門制單日期

2.3.5.2.設備臺賬

輸入項，同“廠內機動車輛”的“設備卡片”。

第34頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.4.特殊設備管理

2.4.1.運輸車輛

2.4.1.1.設備卡片

輸入項，同“廠內機動車輛”的“設備卡片”。

2.4.1.2.設備臺賬

按照多種方式（如集團總賬、分公司分戶賬；設備等級等）進行運輸車輛設備卡片的瀏覽；無需輸入。

2.4.2.電機

2.4.2.1.設備卡片

字段名稱輸入方式是否必填第35頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

基本屬性設備編碼設備類型設備名稱規(guī)格型號技術參數(shù)單位內部編號設備狀態(tài)等級分類系統(tǒng)自動生成手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填填不填不填不填制造廠商供應商代碼出廠編號制造日期購置日期使用日期電機功率及型號所屬信息所屬單位使用部門使用部門負責人其它信息安裝及使用地點是否是特種設備特種設備類別是否是特殊設備特殊設備類別備注電機信息電機容量（KW）是否防爆制單信息制單人制單部門制單日期第36頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

2.4.2.2.設備臺賬

按照多種方式（如集團總賬、分公司分戶賬；設備等級等）進行電機設備卡片的瀏覽；無需輸入。

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2.5.運行維護管理

2.5.1.設備點巡檢管理

2.5.1.1.設備點巡檢標準

按照“三級五定”的原則制定點巡檢標準；三級是指：操作工、維修工、技術人員

五定是指：定周期、定人、定標準、定部位、定方法基本屬性字段名稱點巡檢標準單號設備類型設備名稱規(guī)格型號輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取是否必填不填填填不填單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填點檢類型(三級)手工選擇填填填填填填填填填填標準分類（機、電、控制）手工選擇點巡檢級別點巡檢人點巡檢周期點巡檢標準點巡檢部位點巡檢方法點巡檢條碼備注手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫第38頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

所屬信息所屬單位通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填使用部門通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填安裝及使用地點通過已選擇設備的設備編碼自動獲取不填制單信息制單人制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填

2.5.1.2.設備點巡檢記錄

基本屬性字段名稱點巡檢記錄單號點巡檢標準單號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇通過已選擇點巡檢標準自動獲取是否必填不填填不填設備名稱規(guī)格型號單位內部編號點檢類型系統(tǒng)分類點巡檢級別點巡檢人點巡檢時間點巡檢部位通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取手工填寫通過已選擇點巡檢標準自動獲取不填不填不填不填不填不填不填填不填第39頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

點巡檢方法巡檢結果存在問題處理結果點巡檢條碼備注通過已選擇點巡檢標準自動獲取手工選擇手工填寫手工填寫通過已選擇點巡檢標準自動獲取手工填寫通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取通過已選擇點巡檢標準自動獲取系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填填填填不填填不填不填不填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.1.3.設備點巡檢問題

系統(tǒng)會將點巡檢記錄過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，自動生成“設備點巡檢問題”列表，針對“設備點巡檢問題”，可以生成“大修計劃”、“中修計劃”和“小修計劃”等檢修計劃，進行維修操作。

輸入項，同“設備點巡檢記錄”。

2.5.1.4.設備檢查記錄（新增）

通過規(guī)章制度約定，每個月XX日之前必須做檢查，并填寫�；�本屬性字段名稱設備檢查記錄單號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇是否必填不填填第40頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設備名稱規(guī)格型號單位內部編號設備狀態(tài)手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫手工選擇手工填寫手工填寫手工填寫通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫填不填不填填填填填填填填填不填不填不填不填不填不填檢查時間檢查部位檢查人員檢查結果存在問題處理結果備注所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.2.設備潤滑管理

2.5.2.1.設備潤滑保養(yǎng)標準

潤滑“五定”的標準是指：定點、定質、定量、定周期、定人�；�本屬性字段名稱潤滑保養(yǎng)標準單號設備類型設備名稱輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇手工選擇是否必填不填填填第41頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

規(guī)格型號單位內部編號通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取手工填寫手工填寫手工填寫手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工填寫通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填填填填填填填填填填填填填不填不填不填不填不填不填潤滑信息潤滑點潤滑油名稱潤滑油型號每次換油量換油量單位換油周期每次補油量補油量單位補油周期保養(yǎng)人員加油方法備注所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.2.2.潤滑保養(yǎng)記錄

基本屬性字段名稱潤滑保養(yǎng)記錄單號潤滑保養(yǎng)標準單號設備類型輸入方式系統(tǒng)自動生成手工選擇通過已選擇的保養(yǎng)標是否必填不填填不填第42頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

準，自動獲取設備名稱規(guī)格型號單位內部編號潤滑點潤滑油名稱潤滑油型號通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工選擇手工選擇手工填寫手工填寫通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取通過已選擇的保養(yǎng)標準，自動獲取系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填不填填填填填填填填填填填填不填不填不填不填不填不填保養(yǎng)信息實際換油量換油量單位換油日期實際補油量補油量單位補油日期保養(yǎng)人員備注所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點制單信息制單人制單部門制單日期

2.5.3.設備運行記錄

基本屬性字段名稱運行記錄單號輸入方式系統(tǒng)自動生成是否必填不填第43頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

設備類型設備名稱規(guī)格型號單位內部編號運行開機時間運行停機時間天累計運行時間周累計運行時間月累計運行時間季累計運行時間年累計運行時間總計累計運行時間天累計停運時間周累計停運時間月累計停運時間季累計停運時間年累計停運時間總計累計停運時間備注手工選擇手工選擇通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取手工選擇手工選擇通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。通過運行開機時間、運行停機時間自動累計。手工填寫通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取通過已選擇設備的設備編碼自動獲取系統(tǒng)自動填寫不填不填不填不填填填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填不填填不填不填不填不填所屬信息所屬單位使用部門安裝及使用地點制單信息制單人第44頁太原煤氣化股份有限公司設備管理信息系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

制單部門制單日期系統(tǒng)自動填寫系統(tǒng)自動填寫不填不填

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