酒店餐飲收銀工作流程

酒店餐飲收銀工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的工作基礎，內容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務憑開點菜單一式四聯，第一聯給收銀員錄入電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單：第一聯吧臺留存，第二聯收銀員，第三聯服務員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐廳主管級以上人員簽字，方可操作。6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內的余額的所消費金額內，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單，請保留此標記人簽字方可掛帳;如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經理級以上人員簽字做擔保方可。

5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。

6、讓客人在結帳單簽字確認。

7、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員關財務部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款。

10、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售部人員經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后按內部款待結帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做當班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況。

(四)單、總班結帳

在每班結束后，要做當班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊"當、總班結帳"按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。(當班繳款表、收入明細表)

(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經管人負責。收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。5、讓客人在結帳單簽字確認。6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

(六)作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

(七)現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1)收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。3、信用卡

收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內。

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酒店餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點菜單一式四聯，第一聯給收銀員錄入電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單：第一聯吧臺留存，第二聯收銀員，第三聯服務員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內的余額的所消費金額內，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經理級以上人員簽字做擔保方可。5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。6、讓客人在結帳單簽字確認。

7、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員關財務部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款。

10、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后按內部款待ent結帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做當班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況。(四)單、總班結帳

在每班結束后，要做當班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊"當、總班結帳"按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。(當班繳款表、收入明細表)(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經管人負責。

收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。5、讓客人在結帳單簽字確認。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。(六)作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。(七)現金、支票、信用卡的收款程序1、現金

1)收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。3、信用卡

收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內

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