酒店收銀員工作流程

酒店收銀員工作流程

一、營業(yè)前

1．8：20前到店，到店后至指定地點(diǎn)換好工裝，至一樓總臺簽到，并參加早會，早班

員工都需參加不允許缺席。

2．散會后至出納室交納前一天晚上營業(yè)款，并兌換所需的零錢，做好收銀臺的衛(wèi)生，

更換日戳，整理票據(jù)，打開收銀機(jī)及電腦檢查系統(tǒng)和機(jī)器運(yùn)行是否正常，如有異常及時聯(lián)系收銀班長或值班店長處理。

3．聽到迎賓曲時放下手中的工作做好定位迎賓站崗。二、營業(yè)中

1.嚴(yán)格按收銀流程進(jìn)行收銀工作。

2.及時準(zhǔn)確的進(jìn)行客戶建檔單據(jù)的錄入，發(fā)送前認(rèn)真核對.

3.如需關(guān)閉收銀臺需電話通知相鄰的樓層，就餐關(guān)閉收銀臺的時間不能超過25分鐘。在離開收銀臺時必須認(rèn)真填好離崗登記本。

4．中午交接班時認(rèn)真做好交接工作，包括交接備用金、收銀臺的工具、及一些待處理

的事項、需注意的事項的傳達(dá)。

5．收銀員當(dāng)班時間不得隨意離開，工作時間要注意收銀公章及現(xiàn)金安全，所有的大

鈔全部鎖入收銀臺下面的鐵箱中。

6．在空閑時，注意站姿及坐姿，嚴(yán)禁東倒西歪，嚴(yán)禁與柜上員工閑聊。

7．收銀員在下班前一定要整理好所有的營業(yè)款及備用金，避免出現(xiàn)因備用金留錯或打

錯繳款單而出現(xiàn)長短款的情況。

8．收銀員在下班前要清理好所有的票據(jù)，確保所有需建立客戶檔案的票據(jù)都在電腦中

進(jìn)行了錄入。

9．收銀員要妥善保管好收銀票據(jù)，所有的沖紅票據(jù)統(tǒng)一放置指定地點(diǎn)，個人當(dāng)班的銷

售票據(jù)寫好日期及名字統(tǒng)一放至指定地點(diǎn)備查。

三、營業(yè)后

1．上午班的員工交接備用金后，將所有的營業(yè)款輸入繳款單，放入錢箱中，在保安員

的陪同下至出納室交款。（嚴(yán)禁在無保安員的情況下私自去出納室交款）

2．晚班員工在聽到送賓曲時，如果沒有接待顧客，停下手中的一切工作，按標(biāo)準(zhǔn)站姿

站好，直到送賓曲結(jié)束。如仍有顧客在選購商品，一定要接待好最后一位顧客后才能下班。

3．清點(diǎn)營業(yè)款，并相對應(yīng)的打好繳款單

4．清理收銀臺，將營業(yè)款、公章等鎖入錢箱中，其它結(jié)算工具鎖入抽屜中，桌面上不

留雜物。

5．按關(guān)機(jī)程序關(guān)機(jī)，關(guān)閉總電源，并在保安員的陪同下將錢箱交至出納室。

擴(kuò)展閱讀：酒店餐飲收銀員工作流程

酒店餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開點(diǎn)菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點(diǎn)用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準(zhǔn)確的錄入電腦。點(diǎn)菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認(rèn)可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費(fèi)金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費(fèi)金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認(rèn)可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費(fèi)金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。

10、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部款待ent結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況。(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊"當(dāng)、總班結(jié)帳"按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當(dāng)班繳款表、收入明細(xì)表)(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費(fèi)金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費(fèi)由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)帳，請客人看一下帳單消費(fèi)金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。5、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準(zhǔn)確按客人消費(fèi)金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。(六)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。3、信用卡

收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)

友情提示：本文中關(guān)于《酒店收銀員工作流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，酒店收銀員工作流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《酒店收銀員工作流程》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/548099.html

• 上一篇：超市收貨問題與處理
• 下一篇：賓館收銀員工作 職責(zé)