超市 - 收貨部收貨員崗位

收貨部收貨員崗位培訓(xùn)考核表10.1-5.1

收貨部收貨員崗位訓(xùn)練考核表

崗位工作目標：高效、準確、安全地接收每一單商品。工作步驟崗位準備設(shè)備準備環(huán)境準備解釋打開POS機，待“注冊”后進入“培訓(xùn)”狀態(tài)。將電子稱就位并開啟。確保有足夠的捆綁繩、拉伸膜、膠帶。準備好“BINTAG”表格及記號筆。將大訂單代收單放在指定位置，以備收貨查找。清理收貨區(qū)及收貨平臺、外場的托盤。確保收貨區(qū)、平臺的清潔。清理收貨部存貨區(qū)的商品巡查整個收貨區(qū)，確保收貨區(qū)儲存商品的安全。精神飽滿：面部清潔、頭發(fā)梳理整齊、工服穿著規(guī)范。正確佩戴胸卡，表面無污損。儀容儀表收貨程序熱情主動接待每位供貨商，根據(jù)廠家提供的訂單號/訂單，到錄入員處領(lǐng)取訂單。特別規(guī)定：生鮮商品的收貨，應(yīng)通知生鮮相關(guān)人員一同檢驗。每一單品，每種規(guī)格各拿一樣品，在POS上進行掃描，對照訂單核對ITEM號、商品名稱、商品規(guī)格、包裝規(guī)格是否正確。確認無誤后，取掃描小票，到收貨外場清點商品數(shù)量，同時按照規(guī)范要求碼放商品。同時檢查食品的保質(zhì)期、進口商品核查中文標識。同時檢查商品的包裝是否完好，按照收貨規(guī)范要求的開箱率檢驗商品質(zhì)量。訂單查找商品檢驗版權(quán)所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復(fù)制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

普爾斯馬特中國企業(yè)，地址：北京市海淀區(qū)學清路甲18號。郵編：100083。

修訂版：13-4-16

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收貨部收貨員崗位培訓(xùn)考核表10.1-5.1

商品的標識與捆綁對驗收合格后的商品，收貨員應(yīng)準確填寫“BINTAG”，并正確張貼。注意BIN-TAG的填寫方法按“商品接收捆綁要求”對商品進行捆綁、纏膜（生鮮類直接進店銷售的商品不用捆綁）。將商品拉至收貨部儲貨區(qū)將實際數(shù)量標在收貨單上相應(yīng)商品號的最右邊，完成一單的收貨后在收貨單右下方簽字確認。仔細核對供貨商出庫票（應(yīng)為兩聯(lián)），無誤后在出庫票上簽字，將一聯(lián)交供應(yīng)商。將另一聯(lián)出庫票及POS小票與收貨單訂一起交錄入員（大訂單待店內(nèi)包裝商品無須掃描小票）。注意在“收貨單索引”上核銷。經(jīng)理/主管將負責核查。面包、酸奶等商品：查看保質(zhì)期，外包裝、清點收貨、退貨數(shù)量，核對出庫票，并記錄在“大訂單代收單”上，簽字完整后，將商品交與生鮮人員，直接進店。待店內(nèi)包裝商品（生肉、熟食、果蔬），生鮮人員檢收商品質(zhì)量并與收貨員秤取商品重量，以Kg為單位登記在大訂單代收單上，核對供貨商出庫票，生鮮人員與收貨員在雙方的訂貨單及代收單上簽字確認。商品由生鮮人員直接拉進店。冷凍/冷藏商品有優(yōu)先收貨權(quán)。收貨員接到該類商品的訂單后，應(yīng)通知生鮮人員，驗收完成后立即拉入冷凍/冷藏庫。所有冷凍/冷藏商品的收貨應(yīng)在30分鐘內(nèi)完成，且儲存到正確的環(huán)境中。接到大宗商品的訂單號后，立即通知大宗人員，在驗收完成后，收貨記錄特殊商品的收貨大訂單商品冷凍、冷藏商品版權(quán)所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復(fù)制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

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大宗商品轉(zhuǎn)運商品（OF單）需二次交接的商品在商品的相鄰兩側(cè)貼上“大宗”字樣及BINTAG，大宗人員需在收貨單上簽收。收貨視同其他普通訂單需拉到相應(yīng)銷售區(qū)與區(qū)域主管/叉車司機或MPU人員進行交接，由接收人員在訂單上簽字確認。注意須“二次交接”商品的范圍。各類不合格商品的處理程序。不合格商品的處理工作結(jié)束清理收貨外場清理收貨區(qū)協(xié)助叉車司機將收貨外場所有貨物進店。將外場所有托盤擺放整齊，確保收貨外場干凈整齊。關(guān)閉電子秤并收回店內(nèi)，放置在指定位置。將剩余的拉伸膜、捆綁繩、BIN-TAG表格以及其他收貨用具全部收回店內(nèi)，放回固定位置。關(guān)閉POS機，清理POS臺及周圍區(qū)域衛(wèi)生，確保干凈整潔。整理存貨區(qū)，確保無閑置托盤及購物車。收集廢膜、繩，保持收貨區(qū)地面干凈，貨物碼放整齊。整理收貨訂單，返回收貨部辦公室，確保無遺漏訂單。

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收貨部收貨員崗位培訓(xùn)考核表10.1-5.1

部門經(jīng)理主管員工

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收貨部錄入員崗位培訓(xùn)考核表10.1-5.3

收貨部錄入員崗位訓(xùn)練考核表

崗位工作目標：將收貨單據(jù)準確及時錄入系統(tǒng)，文檔歸類保管完整。特別提示：所有的收貨單據(jù)務(wù)必當日全部錄入。工作步驟崗位準備工作環(huán)境準備設(shè)備準備儀容儀表解釋打掃收貨錄入辦公室的清潔衛(wèi)生電腦，打印機開機，處于正常工作狀態(tài)。條碼機開啟，的正常工作。確保條碼紙帶、碳帶、復(fù)印紙、傳真紙等耗材的正常用量面部清潔、頭發(fā)梳理整齊、工服穿著規(guī)范。正確佩帶胸卡及工號牌，表面無污損。每日下班前查詢系統(tǒng)訂單，打印出次日的OP單，并作出OP單索引。收貨員索取OP單，應(yīng)請其在索引相應(yīng)欄簽收，交回時錄入員簽銷。將已完成收貨的收貨單及時錄入系統(tǒng)注意收貨單上應(yīng)有主管的審核簽字錄入后在該收貨單的右下角記錄批處理號及文檔號，簽字。完成當日所有單據(jù)的錄入后，在系統(tǒng)中提交并打印“收貨登記”（RECEIVINGSUMMARY）報告。將“收貨登記”報告與當日所有OP單一起交庫存審計。將庫審審核完成的所有收貨單按照供應(yīng)商編號存檔。根據(jù)情況提前打印出大訂單根據(jù)大訂單制作出“大訂單代收單”并與大訂單訂在一起。根據(jù)收貨員標在大訂單代收單上的數(shù)量錄入系統(tǒng)。注意：優(yōu)先錄入大訂單商品。收貨單（OP單）處理程序OP單的查詢OP單的錄入OP單的提交審核OP單的歸檔大訂單的處理程序提交打印大訂單的錄入版權(quán)所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復(fù)制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

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收貨部錄入員崗位培訓(xùn)考核表10.1-5.3

大訂單的審核大訂單的關(guān)閉、存檔退貨單（OC單）處理程序OC單的查詢OC單的存檔轉(zhuǎn)貨單處理程序（OF：轉(zhuǎn)入商品，SF：轉(zhuǎn)出商品）OF單SF單大訂單使用完畢，應(yīng)將大訂單及相應(yīng)的廠家出庫單、大訂單代收單一起交庫存審計審核。庫審?fù)瓿蓪徍�，簽字后，錄入員關(guān)閉訂單。將關(guān)閉的大訂單按照供應(yīng)商編號存檔。每周四在系統(tǒng)上提交打印出本周的OC單，交退貨員。OC單的錄入由庫存審計負責。將庫審錄入簽字后返回的OC單按廠商編號歸檔。OF單由行政部轉(zhuǎn)給根據(jù)OF單的信息及時同相關(guān)店聯(lián)絡(luò)交貨時間，大宗商品尤其注意時效。錄入、提交審核視同OP單。按照日期順序?qū)�OF單存檔SF單由行政部轉(zhuǎn)給SF單登記后交商品部主管備貨。商品出店后，將SF單與出庫單第三聯(lián)訂一起交庫審錄入。按照相關(guān)店店名對SF單進行存檔。其它工作條碼的打印條碼的收費根據(jù)需要，打印出條碼，交廠商貼在商品上。按照收費標準收取廠商現(xiàn)金，開據(jù)收據(jù)。每日下班前，將當日條碼收入全部交金庫。工作結(jié)束單據(jù)處理次日的收貨單已打印出來，并制作好索引。根據(jù)當日的索引核對OP單的情況。將當天的“收貨登記”及所有單據(jù)交庫審。將庫審返回的單據(jù)按類歸檔完畢。將當天核對過的OC單交庫審。將當天的條碼收入交金庫。版權(quán)所有。未經(jīng)普爾斯馬特中國企業(yè)許可，嚴禁以任何方式復(fù)制，發(fā)放或使用這一資料。此為201*年修訂版。

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清潔環(huán)境關(guān)閉設(shè)備

辦公桌、地面衛(wèi)生清潔干凈關(guān)閉電腦、打印機、條碼機等設(shè)備

部門經(jīng)理主管員工

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